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1、重庆市湘渝农业发展有限公司香菇深加工生产线建设项目可行性研究报告重庆市湘渝农业发展有限公司57目 录第一章 总 论11.1项目名称与承办单位11.2研究依据11.3研究范围21.4编制的原则21.5项目建设的必要性31.6主要建设内容41.7投资估算和融资方案41.8项目组织管理与实施进度41.9研究结论5第二章 项目背景及必要性62.1西峡县概况62.2项目建设的背景82.3项目建设的必要性102.4项目建设的优势112.5企业概况13第三章 场址与建设条件143.1建设场址143.2自然条件、水文地质与气象143.3供电通讯153.4给、排水153.5原辅材料来源16第四章 市场分析与销售
2、方案164.1市场分析164.2销售策略、方案、营销模式194.3市场风险分析20第五章 项目建设内容及生产工艺215.1技术工艺方案215.2产品标准215.3技术工艺方案225.4设备选型方案25第六章 公用工程与职业安全卫生276.1 公用工程276.2职业安全卫生286.3消防29第七章 工程技术方案307.1工程建筑设计307.2项目规划和布局327.3建设方案337.4工程结构设计34第八章 环境保护378.1 建设地点环境现状378.2 环境保护的依据和标准378.3 主要污染物及治理措施388.4环境影响评价38第九章 节能399.1设计原则409.2节能规范和用能指标409.
3、3节能措施41第十章 项目组织与实施4210.1项目组织4210.2劳动定员4210.3实施进度安排43第十一章 项目招标方案4411.1项目招标范围及招标组织形式4411.2投标、开标、评标和中标程序4411.3评标委员会的人员组成和资质要求45第十二章 投资估算和资金筹措4612.1投资估算编制依据4612.2投资估算4712.3资金筹措48第十三章 投资估算和资金筹措4913.1财务评价依据4913.2营业收入销售税金及附加估算4913.3总成本估算5013.4财务效益分析5113.5不确定性分析5213.6财务评价结论53第十四章 结论与建议54附表：项目投资估算表第一章 总 论1.1
4、项目名称与承办单位1.1.1项目名称香菇深加工生产线建设项目 1.1.2项目承办单位及法人代表项目承办单位：重庆市湘渝农业发展有限公司法人代表 ：黎巍1.1.3项目拟建地点项目拟建于重庆市万盛经济开发区。1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位：西峡县工程咨询中心 资 质 证：工咨丙120200600671.2研究依据1、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的规定（中发20041号）；2、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；3、关于印发关于农业结构调整的分区指导意见的通知（农办计200245号）；4、2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南(国
5、农办2010186号；5、中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见中发200610号；6、关于进一步做好农业标准化工作的通知（国办发200397号）7、优势农产品区域布局规划（20032007年）；8、国务院关于投资体制改革的决定；9、财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法；10、重庆市农业农村经济发展第十二个五年规划纲要；11、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；1.3研究范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目概况及市场预测、建设场地与条件、建设规模与产品方案、工艺技术方案、公用工程、环境保护、节能与
6、安全卫生、组织机构与定员、项目组织与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行了综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与经济评价，为项目的决策和建设提供可靠和详细的论证。1.4编制的原则（1）根据本地区实际情况，因地制宜、合理规划、优化资源配置，保证明显建设的经济性、适用性和预见性，以社会效益为主，同时兼顾经济效益，促进本地区经济与社会事业的协调和可持续发展；（2）严格管理，确保工程质量；（3）符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。1.5项目建设的必要性食用菌是西峡县的农村支柱产业之一，年产干香菇1.6万吨以上，占全国1
7、/10，是全国最大的香菇生产基地，全县60%农村劳动力从事香菇种植、加工、购销，农民纯收入的54%来自香菇产业。目前，市场上香菇加工产品的种类主要集中在鲜品、干制品等初级产品。内销及出口外销的环节多，渠道窄，缺乏能影响和带动市场的龙头企业。西峡香菇目前虽有一定知名度，但市场话语权不大，香菇销售价格不高。香菇产品外销出口是提高价格和市场份额的有效途径。香菇就地深加工是香菇产业持续发展的根本出路。但现有的几家企业生产能力有限，食用菌产品数量相对单一，远远不能满足国内外市场需求。西峡县及周边县、市大量出产品质优良的核桃、花生、栗子、猕猴桃等健康绿色食品，市场巨大，但同样缺乏有综合加工和整合能力的龙头
8、企业。省、市、县领导多次号召，要采取“走出去，请进来”的办法，突破农产品深精加工的“瓶颈”，要加大农产品深加工项目的建设力度，提高农产品深精加工的能力和外销能力。重庆市湘渝农业发展有限公司是一家致力于香菇、核桃等农特产品深加工及出口业务的大型涉农企业，也是西峡引进的招商引资企业。该企业具有一定的农产品深加工技术经验，拥有完善的市场销售网络，公司将坚持经济、社会效益并重的原则，通过采取“公司+基地+农户”的经营组织模式，大力发展“订单农业”，为西峡及周边地区农产品种植户提供收购、加工、销售一条龙服务，走产业化经营的发展道路，带动地方经济的发展。因此，该项目的建设是十分必要的。1.6主要建设内容该
9、项目占地50亩，总建筑面积13330平方米，占地面积7080平方米，其中：建办公楼一座，建筑面积1000平方米；2层砖混框架结构综合生产车间1座，建筑面积5000平方米；1层钢架结构原料库、成品库及香菇分选车间各1座，建筑面积3000平方米；建4层职工宿舍楼1座，建筑面积4000平方米。购置生产线及辅助设备48台（套），以及相关配套设施建设等。1.7投资估算和融资方案经估算，项目总投资5421万元，资金来源全部由企业自筹解决。 1.8项目组织管理与实施进度为保证该项目的顺利实施，重庆市湘渝农业发展有限公司成立了项目建设领导小组，由董事长担任组长，主抓基建的副职为副组长，办公室和相关负责同志为成
10、员。该项目共分两期建设，一期工程以香菇初加工、储藏、运输及出口销售为主，主要建设办公楼、钢架结构原料库、成品库及香菇分选车间各1座；二期工程以香菇酱、香菇方便食品深加工为主，主要建设框架结构综合生产车间和职工宿舍楼各一座。项目建设周期为3年。1.9研究结论香菇深加工项目是促进农业结构战略性调整、发展“订单农业”、促进广大农民致富、提高农产品附加值、推进地方经济发展和农业产业化进程的好项目。项目建成后，年均可实现营业收入21000万元，年均可实现利税2891万元，项目投资利润率36.28%；投资利税率107.46%，投资回收期（税后）5.46年，项目具有较好的经济效益。根据本项目的基本资料和技术
11、方案，认为本项目建成投产后，能提高香菇等农产品的产品附加值，增强企业后劲，促进农产品的销售和出口创汇，增加农民经济收入，促进当地经济快速发展，同时项目具有较好的经济社会效益，具有较强的借款偿还能力，符合全国农村经济发展“十二五”规划及农综开发产业化经营项目有关政策，能够带动农民增加收入，加快社会主义新农村建设步伐。第二章 项目背景及必要性2.1西峡县概况西峡县地处伏牛山南麓，系鄂、豫、陕三省交汇的金三角地带，也是豫西南的重要门户。全县总面积3454平方公里，为河南省第二地域大县，辖4乡12镇3个办事处，299个行政村（社区居委会），总人口43万人。有林面积391.5万亩，森林覆盖率达76.8%
12、，活立木蓄积量达749万立方米，居河南省县级之首，是河南省第一林业资源大县。西峡气候特殊，全县跨越北温带与亚热带两个气候区，海拔在181-2,212.5米之间，年均气温15.1，年均降雨量850毫米，相对湿度69%，明显的立体小气候，特别适宜于各类食用菌及猕猴桃等农副产品的生长。是国家林业局唯一命名的“名特优经济林猕猴桃之乡”和“名特优经济林食用菌之乡”。西峡地处鄂、豫、陕三省五县结合部，处在中国四个省会城市郑州、南京、武汉、西安和四个地级市南阳、洛阳、石堰、商洛的几何中心，也是连接我国内陆六中心城市郑州、武汉、西安、南京重要通道，是通往西部的桥头堡，地理位置优越，交通便利，311、312、2
13、09国道及豫48、豫51两条省道纵横交错，宁西铁路和上武高速公路穿境而过。项目所在地交通便利，公路四通八达。无论从经济发展的战略布局还是从区域发展来看，西峡都具有南北融通、承东启西的自然条件。近几年来，在县委和政府的领导下，西峡县大力发展生态可持续农业经济，培育形成了以猕猴桃为主的林果业、以山茱萸为主的中药材、以香菇为主的食用菌“果药菌”三大特色产业，猕猴桃、香菇、山茱萸均为中国地理标志产品。目前，西峡已建成52个标准化香菇生产基地，从业农户达到4万余户，香菇种植达到1.5亿袋，年产香菇1.7万吨，产量占全国总产量1/10。猕猴桃专业种植村达到50个，种植农户达到近4万户，种植面积10万余亩，
14、产量10万吨，均居全国第二；山茱萸年产量1600吨，占全国的70%。西峡市全省农产品出口第一大县。以上三大产业均顺利通过“中国地理标志产品”认证，其中香菇被授予“十佳商品基地县”，“中国食用菌无公害科技示范县”，“全国园艺产品出口示范县”。猕猴桃被授予“中国名优特经济林猕猴桃之乡”，“国家级猕猴桃标准化生产基地县”，“国家农业标准化示范区”等荣誉称号。香菇、猕猴桃等大宗农产品的生产已形成规模，是西峡县今后应该重点发展的优势产业之一，并成为增加农民收入的重要手段之一。在经济发展方面，西峡县委、县政府坚持以科学发展观为统领，围绕建设“经济强县、生态大县、旅游名县”的奋斗目标，实施工业主导、开放带动
15、两大战略，协调推进工业化、城镇化和农业产业化，初步走出了以培育壮大特色支柱产业带动县域经济发展的新路子。工业上形成了中药制药、钢铁及冶金材料、汽车配件和农产品加工四大产业集群；农业上形成了以猕猴桃为主的林果业，以山茱萸为主的中药材，以香菇、白灵菇为主的食用菌“果、药、菌”三大特色产业；第三产业上形成了以旅游为龙头、多业并举的发展格局。2011年，全县生产总值完成168亿元，增长13.1%，三次产业结构调整为13.7:66.8:19.5，实现了“二三一”的转变；全社会固定资产投资完成143.2亿元，增长27.6%；地方财政一般预算收入6.8亿元，增长16%；城镇居民人均可支配收入1.68万元，增长15.4%；农民人均纯收入7789元，增长19.6%。西峡综合实力由2006年的全省31位跃居到目前的
