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1、目录1总论11.1项目背景11.1.1项目名称11.1.2项目主管部门11.1.3项目承办单位及概况11.1.4报告编制依据21.1.5项目提出的理由及过程21.2项目概况41.2.1建设地点41.2.2发展目标41.2.3建设规模及内容51.2.4项目建设投资及筹措61.2.5项目建设条件61.2.6项目可行性分析的主要内容71.3结论与建议81.3.1分析结论81.3.2主要技术经济指标81.2.3建议102市场分析与预测112.1产品国内外市场供需现状112.1.1产品国外市场供需现状112.1.2产品国内市场供需现状112.2产品国内外市场供需预测132.2.1产品国外供需预测132.
2、2.2产品国内供需预测142.3价格现状与预测152.3.1产品价格现状152.3.2产品价格预测152.4内部要素与外部环境分析162.4.1内部要素分析162.4.2外部环境分析182.5项目建设的必要性193产品方案与建设规模223.1产品方案223.1.1产品方案223.1.2产品质量标准223.2建设规模223.2.1更新胶园面积223.2.2抚育管理面积223.2.3田间工程234场址条件与建设条件244.1建设地点244.2气候条件244.2.1光能244.2.2气温、积温和湿度244.2.3降水量254.2.4风254.2.5气候灾情及受灾处理措施254.3地形、地貌条件264
3、.4土地资源利用274.5土壤条件274.6生态环境条件284.7交通运输条件284.7.1项目区与外部道路的连接条件285技术、工程方案295.1技术方案295.1.1技术标准和规范295.1.2技术方案设计原则295.1.3品种选择方案305.1.4“胶园更新”技术方案与生产流程325.1.7胶园幼树期“抚育管理”技术方案395.1.7 “病虫害防治”技术方案455.2工程方案515.2.1胶园更新515.3.2胶园内部道路工程方案556主要原材料、燃料供应566.1种苗品种、数量与价格、来源及运输方式566.2肥料品种、数量与价格、来源及运输方式566.3农药品种、数量与价格、来源及运输
4、方式576.4其他材料576.5主要原材料需要量577总体布置与运输587.1总体布置587.1.1总体布置原则587.1.2项目构成587.1.3总体布置方案587.2运输597.2.1规划设计采用的规范与规定597.2.2场外运输607.2.3场内运输607.2.3运输方式与运输设备618环境影响评价628.1项目区环境条件调查628.2环境影响分析628.3环境影响评价639组织机构与项目管理659.1项目组织机构方案659.1.1项目主管部门659.1.2项目承建单位659.2组织机构659.3项目管理659.4工程建设管理措施689.4.1项目法人负责制689.4.2项目工程招标投标
5、制699.4.3工程监理制699.5建设资金管理措施6910项目实施进度7110.1建设工期7110.2项目实施进度安排7111投资估算与资金筹措7311.1投资估算7311.1.1投资估算说明及依据7311.1.2工程费用估算7511.1.3其他费用估算7511.1.4预备费估算7511.1.5建设投资7511.2资金筹措7811.2.1分年投资计划表7811.2.2资金筹措7812效益评价7912.1经济效益7912.2生态效益8012.3社会效益8213风险分析8313.1项目主要风险因素识别8313.2风险程度分析8413.3风险防范与降低风险的措施8514分析结论与建议8614.1推
6、荐方案总体描述8614.1.1市场预测结果8614.1.2产品方案与建设规模8614.1.3场址条件8614.1.4技术、工程方案8614.1.5主要原材料、燃料供应方案8614.1.6项目投入总资金及资金筹措8714.1.8主要风险分析结论8714.2推荐方案的优缺点描述8714.2.1优点8714.2.2存在问题8814.3结论与建议8814.3.1主要分析结论8814.3.2建议89目录 第 5 页1总论1.1项目背景1.1.1项目名称XX“2013年天然橡胶基地建设项目”。1.1.2项目主管部门XX。1.1.3项目承办单位及概况本拟建项目的建设实施，依托既有法人单位，“XX”负责承办，
7、无需组建新的项目法人单位。1、项目承办单位及法人代表（1）项目承办单位：XX。（2）单位法人代表：XX（XX场长）。2、承办单位概况XX位于云南省最南部XXXX自治州XX境内，农场始建于1959年，是XX最早从国外引种天然橡胶的单位之一，隶属于XX。农场现有土地总面积公顷，农场下辖个分场、个生产队。建场至今以种植天然橡胶及产品初加工为主，已建有天然橡胶标准胶加工厂座、日产干胶吨，烟胶片厂座、日加工能力吨。截止2011年末，全场总人口人，在岗职工人，技术管理人员人；天然橡胶种植面积公顷，其中投产（开割）面积公顷，年产干胶吨，实现工农业总产值万元（现行价格），农业总产值万元，职工年均纯收入元。XX
8、土地总面积公顷中，已开垦利用公顷，占%，未利用土地公顷，占%。在已利用土地中，天然橡胶园公顷，苗圃地、茶园、果园等公顷，耕地公顷，水产养殖等公顷，其它公顷。农场土地主要分布在海拔630900米的低山丘陵地带，项目更新胶园则分布在海拔800米以下地段。1.1.4报告编制依据1、“XX”于2012年5月委托“XX”编制完成XX橡胶基地建设项目可行性研究报告的合同。2、国务院关于投资体制改革的决定 国务院 国发200420号。3、农业基本建设项目管理办法 农业部令（2004年9月1日起施行）。4、投资项目可行性研究指南 国家计委 计办投资（2002）15号。5、国务院办公厅关于促进我国天然橡胶产业发
9、展的意见国办发200710号；6、云南省人民政府关于加快天然橡胶产业发展的意见云政发200712号；7、XX国民经济统计资料（2011年）。8、统计年报（2011年）。9、拟建项目所需建筑材料、设备的市场价格，参照云南省工程建设材料设备价格信息。1.1.5项目提出的理由及过程橡胶与钢铁、石油、煤炭合称为“四大工业原料”。天然橡胶广泛应用于工业、农业、国防、交通运输、医药卫生、日常生活等各行各业，它是我国继“石油、铁矿石、有色金属”之后又一个大宗紧缺的重要战略资源和工业原料。天然橡胶具有合成橡胶难以比拟和无法替代的优良特性，天然橡胶以其独具的高弹性、缓冲性、粘合性、高强度、高伸长力，耐磨、耐撕裂
10、、耐冲击、耐油、耐酸碱、耐腐蚀和绝缘性好、密封性强、易加工等特点为其它物质不可替代，涉及国民经济的所有部门，渗透到人们生产生活的各个领域，是四大工业原料中唯一可再生的资源。随着石油资源的不断枯竭和天然橡胶改性技术的不断提高，天然橡胶在橡胶产业中的用途将更加广泛，其地位将会更加重要。但因，天然橡胶是典型的热带、亚热带作物，种植地域的局限性很大，我国只有海南省、云南省、广东省的热带和部分南亚热带地区，在做好宜林地选择和基础设施配套的条件下才可大面积种植。天然橡胶制品的利用特性和天然橡胶种植区域约束性这两个不可替代因素，决定其在我国经济建设中具有重要的战略地位。云南热区是我国橡胶主产地之一，通过50
11、多年的科学研究和生产实践，云南天然橡胶种植创建了一套以“环境、品种、措施”三对口为核心的适合云南热区的抗寒、速生、高产品种和综合栽培技术措施，在高纬度、高海拔地区大面积植胶获得成功，使云南天然橡胶种植突破了传统植胶区。经过57年的发展，积累了大量具有国内外先进水平的科技成果，培育出“云研77-2、云研77-4”等一批胶木兼优品种，并通过了国家品种审定，这些科技成果的推广、转化和产业化经营，都极大地推动我国橡胶产业的技术升级和可持续发展。目前，云南天然橡胶产业，已被国家列入西部大开发计划和全国农垦行动计划的五个具体行动计划之一；云南天然橡胶被云南省委、省政府正式列入全省10个优势产业和重点行业整
12、合重组范围，明确将天然橡胶产业列入生物创新工程和作为建设绿色经济强省的项目给予扶持发展。天然橡胶产业是典型的“资源约束型、劳动密集型和生态环保型”产业，天然橡胶基地建设项目的实施，是在充分合理地开发利用云南热区得天独厚的自然资源条件下，以科技为支撑，通过改善职工的生产、生活条件，促进天然橡胶产业稳健发展，增加天然橡胶的供应量，保障国家天然橡胶供给安全，实现垦区橡胶产业可持续发展的需要进行建设。因橡胶园建设投资大、周期长，多年来国家为支持和发展我国的天然橡胶产业，设立了“天然橡胶基地建设专项扶持资金”，拔专款支持天然橡胶基地建设和第二代胶园更新建设。本项目就是国家“天然橡胶基地建设专项扶持资金”
13、支持天然橡胶基地建设的组成部分之一。1.2项目概况1.2.1建设地点项目建设地点位于云南省最南部XX州XX境内。1.2.2发展目标1、项目建设总目标项目的建设实施，是在充分利用云南热区资源、保护生态环境的前提下，加快推进橡胶新品种种植、配套栽培技术和实施新割制，从生产数量型向技术效益型转变，全面提升天然橡胶产业，把新一代胶园建设成“工程质量高、抗灾能力强，优质、高产、高效”的现代化橡胶生产基地，实现农场胶园的品种结构和树龄结构更趋合理，增强农场天然橡胶产业可持续发展后劲，为创造良好的经济效益、社会效益和保护生态环境而努力。2、项目建设具体目标本项目的实施着力于，加大橡胶树“抗寒、速生、高产”优
14、良品种的种植面积；提高老胶园的更新建设标准，做好幼树期的持续抚育管理工作，是未来胶园“速生、高产”的基础。（1）产品方案本项目建成后，完成更新胶园面积3992亩，累计抚管本项目中更新的胶园面积3869亩。平均每年每株茎围增长5.5cm；苗木整齐，成苗率在95%以上。（2）建设工程主要建设工程包括：种植工程、项目区道路工程，防护林网工程，三个单项工程。（3）项目生产能力通过胶园的建设，可增加当地林木覆盖率，改善项目区生态环境，还可带动相关产业的发展，并对当地的社会稳定、职工脱贫致富起到积极的作用。项目建成后，可通过科学抚管措施，使橡胶茁壮成长，最终，项目的初级产品为胶乳，正常生产运营年份，项目区胶园平均亩产干胶量按照100kg计算，3992亩胶园每年可向国家提供标准胶399.2吨，按每吨干胶2.5万元计，平均每年可实现销售收入998万元。（4）新增劳动就业岗位项目建成后，通过上岗培训，可新增劳动就业岗位78人。1.2.3建设规模及内容1、建设规模本项目主要建设规模为：更新胶园3992亩、胶园抚管3869亩。2、建设内容（1）胶园更新对上世纪六、七十年代种植的低产老胶园及部分受害较严重达到更新标准的胶园进行更新，更新胶园3992亩（分布在11个生产队，由11个片区组成）及相
