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1、凤鸣镇部门决算分析报告 X省科学院2X年度部门决算情况说明 部门主要职责 XX省科学院是直属省政府的自然科学技术综合性研究开发机构。总体定位是:明确科研方向，对接产业发展，扩展规模功能,提高创新能力,为X省经济建设和社会发展提供强有力的科技支撑与服务。其主要职责：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关科技工作的方针政策，制订本院发展规划,指导院属各研究所的改革和发展。围绕全省经济社会发展目标以及经济建设技术需求,进行科学研究和技术攻关，积极承接国家、省重点科技攻关项目，为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑,为省委、省政府提供科学决策服务。参与全省科技发展规划、计划的制定。推动我省科技创
2、新体系建设,努力实现高新技术成果转化,促进产业化、商品化,以新技术、新产品推动我省产品和产业结构的加速转型升级,为我省经济社会发展提供技术支撑。为全省培养、吸纳、储备高科技人才和高层次学科带头人。积极开展国内外学术交流和技术合作,掌握国内外高新技术研究和产品开发信息。指导非营利性科研机构的工作,为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务。按省财政国有资产管理机构授权，负责管理使用全院占用的国有资产。 部门决算单位构成情况 XX省科学院下设XX省科学院地理科学研究所、X省科学院应用数学研究所、XX省科学院生物研究所、XX省科学院能源研究所、XX省微生物研究所、XX省激光研究所、XX省自动化 1研究
3、所和X省机电一体化中试基地等八个单位。省科学院机关内设个职能处室。 X省科学院机关、XX省科学院地理科学研究所、XX省科学院应用数学研究所、X省科学院生物研究所、X省科学院能源研究所五个单位为财政补助事业费限额管理单位；X省微生物研究所、XX省激光研究所、XX省自动化研究所和XX省机电一体化中试基地四个单位为转制科研机构,财政只负担其离退休经费。全院机构与上年相比没有增减变化。 一、收入支出决算总体情况说明 202X年度全院预算单位总收入160.7万元,较上年增长4284.55万元,增长393%。其中:财政拨款收入129.98万元、事业收入324652万元、经营收入77.79万元、其他收入61
4、.4万元。 全院20X年度共实现支出1898.83万元，较上年增支474.1万元,增长345，其中：基本支出70.3万元,项目支出8749.7万元；事业单位经营支出77.79万元。 二、收入决算情况说明 20X年度全院预算单位总收入620970万元,其中:财政补助收入169.98万元（用于人员经费支出552560万元、日常公用经费支出605.1万元、行政事业类项目支出600990万元）,占总收入的75.%;事业收入346.52万元,占总收入的2%;经营收入77.万元，占总收入的0.8%;其他收入61.41万元，占总收入的.8。 2 全年总收入较去年增长的主要原因是财政补助收入较年初预算增加25
5、807万元（财政追加人员经费和项目经费)。另外，事业收入也较去年有较大幅度增加。 三、支出决算情况说明 全院2X年度共实现支出5898.8万元，较上年增支404.17万元，增长3.4%,其中：基本支出7071.34万元，占总支出的4.8%，行政事业性项目支出89.70万元,占总支出的55.03%;事业单位经营支出7.9万元，占总支出的0.4。 全年总支出较去年增长的主要原因是人员经费和行政事业类项目支出均有所增加。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 202X年度全院预算单位财政拨款收入169.98万元，22X年度全院预算单位财政拨款支出12402万元，年末结转和结余12.36万元。 全院2
6、0X年年初预算安排如下：总收入998万元,其中：公共财政预算拨款安排367.91万元、事业收入49.万元、其他收入1327万元。202X年总支出5.8万元。其中：人员经费支出365.74万元、日常公用经费支出791.93万元、项目支出50624万元、其他支出957万元(主要指国有资产出租收入应缴纳的税费)。 年度执行中财政追加预算2902.07万元，其中。基本经费1.98万元(主要为政策性增资追加的人员经费)、项目经费318.09万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我院20X年“三公经费”年初预算总计1692100元,其中:因公出国(境)经费80元、公务用车运行维护费1
7、023400元、公务接待费59030元。02X年“三公经费”公共预算财政拨款共计支出1774.41元。其中:因公出国(境)支出71149.35元;（本单位组团1个、累计因公出国2人次)；公务用车运行维护费955.3元,全院22X年年末车辆数为19辆；公务接待费支出8389.23元（共计81批次、711人）。“三公经费”决算数比年初预算数减少62135.59元;比上年决算数减少26749.76元。 主要原因是严格落实中央“八项规定”和中央、我省关于厉行节约的要求，树立勤俭节约和“过紧日子”的思想,严格控制和压缩一般性支出,按要求大力压减公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费用
8、等“三公”经费支出。因此,202X年“三公经费”支出总额及分项金额均比上年和年初预算明显降低。 六、机关运行经费的支出情况说明 全院20X年基本支出中机构运行经费支出844万元。 七、政府采购情况的说明 全院02年度政府采购预算资金共计192.万元，均为货物采购;02年度实际执行政府采购资金支出1486.万元。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 我院近两年始终把预算绩效管理工作列为财政财务管理的重中之重。02X年，我院在落实我省绩效预算管理改革上狠下功夫， 将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管全过程，构建以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的预算管理工作体系，不断提高我院部门预算管理
9、水平。主要做法：一是谋划绩效预算编制新思路，强化预算编制的科学性,不断修订完善部门职责工作活动及绩效目标、指标、评价标准，力争做到绩效预算编制的科学化、精细化;二是创新绩效预算执行新举措，强化财务监管的针对性。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管,注重资金支出绩效,最大限度的发挥财政资金效益；三是构建绩效预算评价新常态，强化资金配置的实效性。绩效评价建立在绩效管理的基础上,在全过程绩效预算管理体系中,起到承上启下的作用。绩效评价结果是以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。以绩效评价为手段,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,纠偏扬长,促进绩效目标的顺利实现。 九、其
10、他重要事项的情况说明。 我院按照XX省财政厅关于推进省级行政事业单位国有资产占用情况公开工作的通知（冀财资02X6号）精神，公开我院截至02X年12月31日固定资产占用情况,房屋面积6106.91平方米、价值16.2万元(其中：办公用房面积6112平方米、价值1666.19万元)，车辆19辆，单价20万元以上的设备价值809.92万元，其他固定资产价值45.32万元。 十、我院22X年不存在政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。 内容总结（1）凤鸣镇部门决算分析报告 XX省科学院202年度部门决算情况说明 部门主要职责 XX省科学院是直属省政府的自然科学技术综合性研究开发机构（2）指导非营利性科研机构的工作,为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务(3）坚持依法理财,加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效,最大限度的发挥财政资金效益
