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1、、基础管理考评检查表安 全 生 产 责 任 制 考 评 检 查 表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责。1、组织建立本企业安全 生产责任制、规章制度和 操作规程。缺少一种扣 1分。2、确保本单位安全生产投入 有效实施，不符合扣2分。3、设立与本企业相符的 安全管理机构，且提供人 力资源，不合格扣1分。4、每月组织的安全专题 会议不少于1次，且解决有关安全生产的重大冋 题，缺少一次扣1分。10102建立各职能部门的安全职 责。1、有文本，覆盖企业内所有单 位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2、现场抽查部分单位的 职责履行情况，一个部门不合格扣1分。543建立各
2、级各类人员的安 全职责。1、有文本，涵盖企业内各级 管理者（班组长），且与行政 管理职能相符。一处不符合扣0.5 分。2、现场抽查各类人员的 职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5 分。54.5合计2018.5职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得 分备注企业应建立以下规章1、查看文本，每少一种扣0.8分。2、其中（2）、（3）、（4）、（5）、（6） 项结合基础管理的其他内容评价 其效果，一种不合格扣0.3分。3、其中（1）、（8）、（9）、（13）、（19）、 （20）查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4、剩余的（7）、（10）、（1
3、1）、（12）、 （14）、（15）、（16）、（17）、（18）项结合设备设施安全考评、作业环 境与职业健康考评内容评价其效 果，一种不合格扣0.3分。1513.11（1）安全生产检查制度；（2）伤亡事故管理制度；（3）职业安全健康教育制 度；（4）建设项目安全健康管理 制度；（5）特种设备及人员安全管 理制（6）相关方安全管理制度；（7）防火安全管理制度；（8）危险作业审批制度；（9）电气临时线审批制度；（10 ）危险化学品管理制度；1（ 11）厂内交通安全管理制度;1（ 12 ）职业病预防管理制度；（13）安全奖惩制度；（14）法权防护设备管理制度；（15）防尘防毒设施管理制度；（16）
4、劳动防护用品管理制度；（17）女工和未成年人保护制度；（18）易燃易爆场所管理制度；（19）安全牛产“五同时”制度；（20）劳动合同安全监督2规章制度符合国家法律法规 和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合 格扣0.5分。55合计2018.1规 划 与 年 度 计 划 考 评 检 查 表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规 划中有安全 健康内容1、规划有文本，内容针对性强，且有配套 的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2、规划1滚动执行，抽查执行情况,每种不合格扣2分。3、三年均未能完成目标扣全分。52年度工作计 划1、有文本，内容中有考核指标体系和 安全措施技术改造
5、项目，且有配套的 检查、管理办法，每种不合格扣1分。2、抽查执行情况，有实施进度和分析， 每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措 施经费（安措施费）管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必 需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2、抽查费的使用有针对性，且有名称、 实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。10合计20机 构 与 人 员 考 评 检 查 表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、企业建有冋意协调安全健康问题的组织机 构，未建立扣2企 未开展工作扣 1分。2、各只能咅门各车间均有主管
6、安全的领导和专 （兼）职安全员且履亍职责,一个单位不合格扣05分。3、企业、车间、班组三级履行职能，一个单位 不合格扣0.5分。52安全管理机构1、建立相对独立的机构， 有机构编制、 有管理职能，查相关文件，不合格扣1 分。2、参加企业内各种涉及及安全健 康的会议和有关决策决定，查会议记 录，不合格口分。53安全管理人员 应按企业从业 人员的千分之 二及以上比例 配备。1、 查人员名单，每降低千分之一扣3分。2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素 质、业务能力等），并经专门培训，取 得资格证书，每项不合格口0.3分。10合计20职 业 安 全 健 康 教 育 考 评
7、 检 查 表No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%，少1人扣全分。102特种作业人员培训教育（含电工作业、 金属焊接、切割作业、起重机械含电 梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高 架设作业、锅炉作业含水质化验卜压 力容器作业、制冷作业、爆破作业、 危险物品作业、经国家局确定的其他 作业）目标值100%，查人事部门帐和 教育台帐，少一人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分。54班组长教育目标值100%，少5%扣2分。45变换工种教育目标值100%，少5%扣2分。36职业健康教育目标值90%，少5%扣2分。37全员教育目标值80%，
8、少5%扣2分。48复工教育目标值100%，少5%扣2分。39安全管理人员教育目标值100%，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值大于等80%（氐于80%扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、 考试或考核情况、效果评疋等内 容。合计50事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业人员 人数计算，每降低1%扣1分。52工伤事故控制率指标（死亡率： 千分之0.035 ;重伤率千分之0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分153工伤事故应按“四不放过”的原 则进行处理。查事故处理结案记录，应有事故 原因分析、
9、事故责任者及单位的 处理决定、防范措施等内容，一 项不符合扣0.5分104事故档案事故档案内应有：现场图、调查 记录、分析记录、报告书、处理 决定、防范措施和落实情况等内 容，一项不符合扣 0.5分5合计35序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步实际、 施 工设计有相应的安全健康措 施，且通过安技部门审查。查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣 2分。52施工阶段：项目配套的安全设施 同步建设，且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记 录，一项不符合扣 0.5分。53验收阶段：安全设施经安技部门 验收后，与主体工程同步投入使 用。1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不
10、符合扣0.5分。2、生产、储存危险物品的建设 项目应进行安全条件论证和安 全评价，一项不符合扣 1分。54安全设施投资应纳入建设项目 概算查建设项目概算清单。无安全设施资 金概算扣3分，使用不当扣1.5分。5合计20安全设施No.107管理考评检查表班 组 安 全 管 理 考 评 检 查 表No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全 操作规程。应有班长、安全员、生产工人安全职 责文本，少一种扣 8分；一人不执行 扣12分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣 10分，有一人不熟悉 扣1分，发现一人违章不得评为合 格班组。223安全检查与隐患
11、整改有每周一次的检查与整改记录少一 次扣5分；发现一项隐患未整改扣 10 分；应报上级整改的隐患未上报且没 有临时安全措施，没一项扣5分。244安全活动母月两次安全活动，少次安全活动 扣10分。155安全教育二级安全教育少一人扣全分，变换工 种教育少一人扣2分，复工教育少一 人扣2分。15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分=12-不合格班组数除以抽查班组数乘0.12乘100。安全操作规程考评表No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全 操作规程1、查岗位安全操作过程，无遗漏岗 位，每缺少一种扣0.5分。2、岗位安 全操作
12、规程符合安全技术标准，一项 不合格扣0.2分。62严格执行冈位安全操 作规程。现场抽查岗位安全操作规程的执行 情况，出现一人次违章行为扣 0.5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量 合格证明、安装及使用维修说明、监 督检验证明等文件，一处不合格扣0.5 分。52特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件制造单位、产品质量合 格证明使用维护说明等文件及安装技术文件禾和资 料；特种设备定期检验和定期自行检查记录;(3) 特种设备及其的日常使用状况记录；(4) 特种设备及其安全附件
13、安全呆护装置测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记 录。(5) 特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣0.5分。53特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检 验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报 告，一台不合格扣0.5分。34特种设备操作人员1、查培训记录和持证情况，一人次不 合格扣1分。2、查操作人员健康检查记录，凡出现职业 禁忌症一人次不合格扣1分。2合计15相 关 方 安 全 管 理 考 评 检 查 表No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业 签订安全协议，施工现场有 可靠的安全防范措施。1、查安全协议，每少一单位扣2分。2、查安全协议内容，无双方安 全职责、安全防范措施等内容则 为不合格，一份不合格扣1分。3、抽查施工现场，一处施 工现场无安全防范措施扣 1 分。52生产经营项目、场所、设备 的法宝或
