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1、精选优质文档-倾情为你奉上1 目的加强对不合格品的控制，最大限度的减少浪费的发生，对可以返工的不合格品进行及时处理，保证返工检验活动符合规定的要求，以确保未经检验的返工产品不流转、不入库。2 适用范围适用于生产过程产生的不符合质量要求的过程产品、成品的返工作业。3 职责3.1 生产部负责不合格品返工方案的实施，并根据不合格品产生的原因拟订纠正或预防措施加以改善，对返工所产生的不合格物料提出处置申请。3.2 技术部负责根据不合格品产生原因制订返工方案并跟进方案实施过程。3.3 质管部负责不合格品返工后的重新检验和判定。4 内容4.1 不合格的分类4.1.1 轻微不合格合格质量限范围内偶然发生的少
2、量不合格；或不影响产品使用、安全、技术性能的不合格。4.1.2 一般不合格对偶然发生且价值较小的小批量（平均每人单班日产量）；或对产品使用、安全、技术性能仅有轻微影响的不合格。4.1.3 严重不合格经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失；或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。4.2 过程产品的返工作业4.2.1 操作人员在自检和互检过程中发现的轻微不合格，操作人员可自行返工处理；若不能自行返工，则将不合格品进行标识和隔离，上报车间负责人，由车间负责人安排返工作业。4.2.2 生产和检验过程中，操作人员或检验人员发现一般或严重不合格，应立即通知车间负责人，车间负责人应要求车间停
3、止作业，对不合格品进行标识和隔离，并上报生产部和质管部。4.2.3 生产部和质管部应组织人员进行不合格的原因分析，协同技术部制定返工方案，进行评审、分析返工后对产品可能导致的不利影响，并确定相应的对策措施，生产部填写返工方案确认记录。4.2.4 生产部根据返工方案要求进行返工作业，质管部和技术部返工过程进行监督，保证返工产品的质量。4.2.5 质管部对返工的过程产品进行重新检验，检验合格后方可转入下一到工序。4.3 成品的返工作业4.3.1 在检验过程中发现的轻微不合格，检验人员可要求现场人员根据不合格项目进行返工，检验人员在返工后进行重新检验。4.3.2 在检验过程中发现的一般和严重不合格，
4、检验人员应及时将不合格品进行标识和隔离，填写不合格品处置单报质管部负责人，质管部组织生产部和技术部制定返工方案，进行评审、分析返工后对产品可能导致的不利影响，并确定相应的对策措施，生产部填写返工方案确认记录。4.3.3 生产部根据返工方案要求进行返工作业，质管部和技术部对返工过程进行监督，保证返工产品的质量。4.3.4 返工完成后质管部根据成品检验规程对返工的产品重新进行检验，检验合格后方可办理入库手续。4.3.5 经检验，返工的产品仍不合格的，质管部可要求生产部安装返工方案进行多次返工，经多次返工仍达不到产品标准要求的，检验人员编制不合格品处置单，经质管部负责人审核，报副总经理批准后，对不合
5、格品实施报废或改作他用。4.3.6 质管部应分析总结一般和严重不合格发生的原因，结合技术部和生产部确定是否需要制定纠正或预防措施。当确定需要针对不合格制定相应措施时，应报管理者代表批准，编制纠正和预防措施处理单，质管部应对措施实施过程和结果进行监督和确认。5 相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 纠正措施控制程序5.3 XXX成品检验规程5.4 XXX过程检验规程5.5 预防措施控制程序5.6 记录控制程序6 相关记录6.1 不合格品处置单6.2 返工方案确认记录6.3 XXX成品检验报告6.4 XXXX过程检验记录6.5 批生产记录7 修订记录序号版本变更原因、依据及详细变更内容编写/修订人执行日期0A新文件专心-专注-专业
