《最新版管理体系内审计划.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新版管理体系内审计划.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、*有限公司质量、环境和职业健康安全健康管理体系内部审核资料汇总（二O一七年度）内审时间：2017年11月08日2017年11月12日中国四川*有限公司*发（2017） 20号 关于进行公司二一七年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的通知公司各部门及项目部：公司定于2017年11月08日至12日进行年度内部审核，现将公司内部审核计划及安排发给你们，首次会议定于11月08日上午8：30在公司会议室进行，请有关方面负责人和内审员作好工作安排准时参加会议，保证内审工作按计划进行。附：审核计划日程安排表 *有限公司 二一七年十月二十五日主题词：内审 计划 抄送：公司各领导、各部、各项目部*有限公
2、司2017年 度 内 审 计 划 编号:SCDA-07 序号:2017-01审核目的:评价质量、环境、职业健康安全管理体系的持续的符合性、有效性，为管理评审提供输入信息，为外部审核作好前期准备。被审核部门：公司领导，职能部门，项目部及相关的管理体系活动审核依据：GB/T19001-2016. GB/T50430-2007. GB/T24001-2016. GB/T28001-2011标准和GB/T19011-2013标准；公司管理手册和程序文件（A/0版）及第三层次文件；相关的法律、法规、标准、规范和其他要求等。审核方法：采用询问、抽样检查、观察的方法，按照PDCA原则，和遵循独立性、客观性和
3、公正性原则进行检查。审核时间、持续时间：审核时间：2017年11月08日-12日 持续时间：5天编制/时间：*2017.10.23审核/时间：*2017.10.25批准/时间：*2017.10.25内 审 实 施 计 划编号: SCDA-08 序号: 2017-01 审核目的验证公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否持续符合标准和管理体系文件规定的要求，是否持续得到有效的实施，为外审作好准备。审核范围公司领导、行政部（工会、财务部）、经营部、材设部、安全部、生产技术部及相关的管理体系活动审核依据GB/T19001-2016. GB/T50430-2007.GB/T24001-2016.GB/
4、T28001-2011，GB/T19001-2013标准，公司管理手册和程序文件（A/0版）及作业性文件，国家、地方、行业相关的法律、法规、标准、规范和其他要求。审核组成员组长：* 成员：*、*、*、*、* 日程安排 2017年11月08日 11月12日审核日期审核时间审核部门相关的活动（过程）审核员11月08日8:309：00全体人员首次会议全体9:0010:00公司领导及管代Q/E:4;5.1;5.1.2;5.2-3;6.1;6.2;7.1;7.1.2;8.1;9.1;9.2;9.3;10/J:3.1-4;4.1-3;5.1;6.2;7.1;8.2;10.6;12;13S:4.1;4.2;
5、4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.5.5;4.6*、*10:0012:00经营部Q:4.3;5.3;8.2; 9.1.2；9.1.3 /J7;12.2 E:5.3;6.1.2;6.2;8 S:4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.6;*、*9:0012:00材设部（工会）Q:4.2;5.3;7.1.3; 8.4;9.1.3 /J 8.1-5;9.1-4；12.2 E:5.3;6.1.2;6.2;8.1S:4.4.1;4.4.3;4.4.6;*、*行政部财务部Q/E4;5.2-3;6.1; 7.1.1-2; 7.2;7.3;7.4;7.5;及相关/J3.2,3.5;4.1-3;5.1
6、-3 S:4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.3;4.4.4-5,4.5.4*、*14:0017:00生 产技术部Q:4.1-4;6.1-3;7.1.6;8.1;8.5;8.6;8.7;9.1.3;9.2;9.3;10.2-3/J:3.2;4.2-3; 10.1-6;11.1-5;12;13 E:4.1-4;6.1.4;9.2;9.3;10.2-3S: 4.4.6; 4.5.1;4.5.5;4.6*、*、*安全部Q:7.1.4-5;9.1.1;9.1.3;10.2-3/J:3.2;4.2-3;6.1-3; 9;10.1-6;11.1-2;12;13 E:6.1.2;6.1.3;
7、6.1.4;8.1;8.2;9.1;9.1.2;10.2-3S: 4.3.1-3;4.4.6;4.4.7;4.5.1-4;*、*、*17:0017:30内审小组会议全体11月09日8:3012:0014:0017:30房建工程项目部Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2E:5.3
8、;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S:4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3-4*、*、*11月09日8:3012:0014:0017:30市政道路工程项目部Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5
9、;12.2;13.2E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S:4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3-4*、*、*11月10-11日8:3012:0014:0017:30水利水电工程项目、钢结构工程项目Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5
10、;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S:4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3-4*、*11月10日8:3012:0014:0017:30公路工程项目Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3
11、;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S:4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3-4*、*、*11月12日08:0016:00内审小组会议全体16:0017:30全体人员末次会议全体编制/日期*10.23审核/日期* 10.24批准/日期 *10.25其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、
12、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2
13、、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
