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1、年产500吨名优乌龙茶红茶加工建设项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产500吨名优乌龙茶红茶加工建设项目。1.1.2建设单位及法人代表建设单位：恩施炜丰富硒茶业股份有限公司。法人代表：郭大宴。1.1.3建设地点：建始县业州镇工业园。1.1.4项目性质：新建。1.1.5建设规模本项目在建始县业州镇工业园建名优乌龙茶、红茶加工厂1个，该厂用地10亩。设计建筑面积6667平方米，绿地2000平方米，硬化1500平方米。茶厂年产名优茶、红茶500吨（其中乌龙茶400吨，红茶100吨）。1.1.6建设内容1、加工厂建设：新建名优茶加工厂1个，该茶厂厂区占地面积10亩（
2、6667平方米）。修建鲜叶摊放车间500平方米，生产车间3627平方米，产品仓库850平方米，包装车间800平方米，办公用房450平方米，检验审评室200平方米，生活用房240平方米。绿地面积2000平方米，硬化1500平方米。2、设备购置：引进名优乌龙茶、红茶加工生产线各一条，购置生产加工设备100台（套）。 1.1.7建设工期：12个月。1.1.8项目投资估算及资金筹措1、项目总投资项目总投资：5000万元。1）项目建设投资4000万元（土建投资和设备投资各2000万元）；2）流动资金1000万元。2、资金筹措：所需资金由业主自筹3000万元，申请银行贷款2000元。1.1.9项目效益该项
3、目税后财务净现值NPV=3814.24万元，净现值NPV0；税后内部收益率IRR18%，大于基准贴现率8%；投资回收期（含建设期）PT=5.86年，小于设计周期。利息备付率大于2，项目偿债备付率为1.18整个项目各项指标均能达到财务评价要求，具有财务可行性。从项目敏感分析图可以看出，当产品销售价格降低10%的时候，项目内部收益率IRR10%，等于基准收益率，当原料上涨10%时，内部收益率IRR12%，也大于基准收益率。说明项目具有一定的抗风险能力。1.2编制依据中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策，农业、林业等相关行业政策、规范、规程和标准；国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展
4、意见的通知（国办发200262号）；农业部印发的农产品加工业“十二五”发展规划（农企发20116号）；湖北省政府制定的湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2003-2010年）（鄂政办发200380号）；湖北省农业发展“十二五”规划；中共湖北省委湖北省人民政府关于推进湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区建设的意见（鄂发201125号）；湖北省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见（鄂政发200943号）恩施州“十二五”农业农村经济发展规划； 建始县经济和社会发展“十二五”规划；建始县委关于进一步加强招商引资工作的决定（2005年12月20日中国共产党建始县第十二届委员会第四次全体会议通过）；
5、建始县乌龙茶种植加工生产加工项目投资协议书；恩施州武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金使用管理实施细则（征求意见稿）；国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发改委投资项目可行性研究指南。项目业主单位提供的相关资料；1.3 可行性研究报告编制的原则和目的1.3.1编制原则1、一次性规划，分步实施。2、选择现有的成熟技术，确保工艺的先进性。3、在确保满足加工设备生产要求的情况下，尽可能节约用地、减少浪费。4、在设备选型上贯彻技术先进、高效节能、经济合理，满足环保要求，以确保产品产量和质量。5、贯彻标准化、系列化、通用化原则，始终把确保产品质量放在首位，使其满足该
6、行业生产的要求。6、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。1.3.2 编制目的1、为项目业主单位自主决策和行政主管部门行政许可提供决策参考依据。2、为项目融资提供技术上、经济上的可行性依据。3、为下一阶段开展工程初步设计和施工图设计提供依据。4、为项目施工建设提供技术操作方案和组织管理指南。1.4可行性研究的范围和重点建设项目可行性研究的主要目的是根据项目业主、政府部门和有关投资方进行项目决策的需要，从国家宏观政策、行业政策及相关规划、市场需求、技术经济、投资效益、资源利用、环境保护、社会影响等诸方面进行深入研究、分析和评价，为项目业主、政府部门、金融机构、投资人等相关各方提供决策参
7、考依据。因此，本项目可行性研究的范围和的重点是：国家宏观政策、行业政策及相关规划研究，项目提出的背景、建设必要性及建设条件分析，充分论证项目建设的必要性；项目总体思路和建设方案的研究，工程技术方案的设计、比选与优化，评价论证项目的技术可行性；市场需求调查、分析与预测，行业发展现状调查与分析，项目建设内容及规模的确定，投资规模与项目效益/效果分析评价，论证项目的经济合理性。对土地利用、节能减排、环境保护、劳动安全卫生与消防、项目组织与管理等方面进行分析评价，提出科学合理的对策措施。1.5可行性研究概况及综合评价1.5.1可行性研究概况2013年3月，受项目业主单位委托，编制年产500吨名优乌龙茶
8、红茶加工建设项目可行性研究报告。项目编制人员根据业主单位提出的规划思路和功能要求、场地条件和项目区域的经济社会发展现状，对项目建设的必要性、建设条件、建设规模、建设方案、投资效益/效果等进行了详细研究论证，在此基础上编制形成了可行性研究报告初稿，并经多次修改、补充和完善，形成正式的研究成果。1.5.2综合评价通过分析，本项目符合国家和地方相关产业政策和行业发展规划的要求，对促进当地茶叶产业发展、农民增效、农业增效，发展优势产业都具有积极的意义；项目建设有利于优化当地茶叶加工的规划布局，推动当地社会经济发展；有利于挖掘和弘扬茶文化，推动建始县硒资源产业的开发，带动建始县旅游业的发展；项目财务评价
9、可行，效益好，风险性小，社会效益十分显著，是一个完全可行的好项目。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目缘由中国是最早发现并利用茶叶的国度，茶叶在中国也被誉为“国饮”，唐代诗人卢全是这样形容茶叶功效：一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷;四碗发轻汗，生平不平事，尽向毛孔散;五碗肌肤清;六碗通仙灵;七碗吃不得也;唯觉两腋清风生。由此可见，茶叶的食疗和保健功效已经得到古人的认同。 乌龙茶，亦称青茶、半发酵茶，是中国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。 它与绿茶的最大差别在于有没有经过发酵这个过程。 因为茶叶中的儿茶素会随着发酵温度的升高而相互结合，致使茶的颜色变深
10、，但因此茶的涩味也会减少。而这种儿茶素相互结合所形成的成分就是乌龙茶的多酚类。 茶多酚类和具有抗氧化作用的儿茶素，都能够影响各种酵素在我们体内的活性化。茶叶中所含有的儿茶素大约有一半会转化为乌龙茶的多酚类。因此，在儿茶素的抗氧化作用和乌龙茶多酚类的双重作用之下， 乌龙茶就表现出绿茶所没有的消除危害美容与健康的活性氧、改善皮肤过敏、瘦身、抗肿瘤、预防老化等功能。随着社会的不断进步，越来越多的人认识到乌龙茶对人体的保健作用，加入到饮茶的队伍中来，据统计，全球有160多个国家在消费茶叶，一半以上人口在饮茶。尽管在过去的20年时间里，我国人均茶叶消费量增加了近3倍，但我国人均年茶叶消费量仅为0.4千克
11、，还不到世界人均0.5千克的消费水平。这说明，我国的茶叶消费市场蕴含着无限商机。这也是为什么我们把茶产业称为21世纪最有发展前途产业的原因之一。红茶为我国第二大茶类，出口量占我国茶叶总产量的50左右，客户遍布60多个国家和地区。红茶是在绿茶的基础上经发酵创制而成的。以适宜的茶树新芽叶为原料，经工萎凋、揉捻（切）、发酵、干燥等典型工艺过程精制而成。因其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调，故名红茶。此外，从中国引种发展起来的印度、斯里兰卡的产地红茶也很有名。红茶是发酵茶，以适宜的茶树新芽叶为原料,经工萎凋、揉捻、发酵、干燥等典型工艺过程精制而成，内含多种维生素，叶片及汤呈红色。红茶起源于明朝中期（约
12、16世纪）福建省武夷山桐木关地区，最早的品种称为正山小种，近年又出现独树一帜的金骏眉红茶。红茶按制造方法的不同，又分为小种红茶、工夫红茶和红碎茶。因其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调，故名红茶。红茶创制时称为“乌茶”。红茶在加工过程中发生了以茶多酚酶促氧化为中心的化学反应，鲜叶中的化学成分变化较大，茶多酚减少90%以上，产生了茶黄素、茶红素等新成分。香气物质比鲜叶明显增加。所以红茶具有红茶、红汤、红叶和香甜味醇的特征。目前，我国茶园面积居世界第一位，产量居世界第二位，出口占全球贸易量的20%，居世界首位。我国虽然是茶叶大国，但还不是茶叶强国。主要是茶产品结构不合理，大市茶产量高，而名优茶比例较
13、低。调整茶产品结构，提高名优茶产量，是我国茶产业发展的必然选择。为了应对世界经济一体化后，我国产业发展面临的挑战，2002年11月6日，国务院办公厅印发了关于促进农产品加工业发展的意见。意见中明确提出了支持农产品加工业的一系列政策扶持措施，包括金融支持，税收优惠和其他配套措施。鼓励和扶持龙头企业，支持农产品加工龙头企业引进国外资金、技术和管理经验，提高农产品加工水平，增强农产品加工制品国际市场竞争力。农业部在调查研究和专家咨询的基础上，制定了全国主要农产品加工业发展规划，规划重点放在迫切需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。规划对茶
14、叶产业的发展提出了具体的要求，提出了促进农产品加工业发展的政策扶持措施，包括加大财政扶持力度、制定税收优惠政策、改进信贷服务、拓宽融资渠道等。 茶叶是湖北省传统的特色农产品之一。2009年，省人民政府出台了湖北省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见（鄂政发200943号文件），明确了我省茶叶发展的主要目标和总体布局，从加快茶树品种改良步伐、实施规范化种植、培植壮大龙头企业、打造知名茶叶品牌、提高现代荼业加工水平等10个方面全面提升茶叶产业化水平。茶叶是恩施州建始县的几大特色农产品之一，在恩施州建始县农业优势产业和特色农产品发展规划（2004-2010）中，提出了茶叶产业发展的具体要求，包括发展无公害茶叶生产基地，新建茶叶加工厂，引进先进制茶设备、研究开发包括乌龙茶在内的茶叶新品种，新建贮藏、保鲜库和交易市场等。为借此机遇进一步推动建始茶叶产业发展，改善茶园品种结构， 1 恩施炜丰富硒茶业股份有限公司入驻建始后，积极探索实施“公司+专业合作社+基地+农户”的农业产业发展模式，投资1.2亿元在官店、高坪、三里、长梁、业州等
