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1、中铁十四局集团文件名称经营信息与施工合同控制程序生效日期2008年3月1日文件编号QB14G/6/03-08A页 数共7页经营信息与施工合同控制程序（依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准）受控文件未经许可不得复制受控号14G/6持有人中铁十四局集团电气化工程有限公司编制人王小珍审核人戴慧明批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期中铁十四局集团文件名称经营信息与施工合同控制程序生效日期2008年3月1日文件编号QB14G/6/03-08A页 数共7页/第1页经营信息与施工合同控制程序1 目的确保顾客的需求和期望得到充分理解并做出规定，确保签
2、订的工程合同有效、合法，维护企业的合法权益。2 适用范围适用于对顾客要求的识别，对工程要求的评审及与顾客的沟通。3 术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。4 相关文件或引用文件中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法、建设部建筑工程施工合同管理办法、国家工商局国家工商行政管理局、建设部关于发布建设工程施工合同示范文本的通知、铁道部铁路建设工程施工合同范本、公司工程经营管理办法、测量、分析和改进控制程序5 职责5.1 总经理负责合同评审的审批及公司整体经营信息筛选工作的协调及经营资源的配置。5.2 分管领导分管施工合同签订以前的标前评审及合同评审工作，经授权签署评审意见。批准对有关
3、合同的变更、修改及工程信息的跟踪及参与投标事宜。5.3 市场经营部a) 是本程序的主管部门，负责程序文件的编制、修订、实施、监督、检查及指导。b) 对公司内所有经营信息的收集、筛选、处理事宜进行协调管理。c) 负责公司组织投（议）标的工程项目的合同评审及相关合同修订、补充事宜，同时对项目部的合同执行情况进行检查、监督和指导。d) 对评审、签字、批准生效的施工合同进行整理、传递、保管。中铁十四局集团文件名称经营信息与施工合同控制程序生效日期2008年3月1日文件编号QB14G/6/03-08A页 数共7页/第2页e) 负责收集、保管工程回访记录。f) 负责与公司施工合同有关的顾客沟通事宜。5.4
4、 相关部门 工程管理部、人力资源部、财务部是本程序的相关部门，必要时参与合同评审。5.5 项目经理a) 必要时参与合同评审。b) 在总经理授权的前提下，在合同书上签字。c) 全面履行合同，搞好施工过程控制，提出修订/补充合同建议，并组织对修订/补充合同的评审，并做好记录。d) 负责工程保修与质量回访事宜。5.6 公司项目部a) 接受公司市场经营部对其所进行的合同执行情况的监督与检查。b) 按照本程序有关规定及时向公司市场经营部上报修订/补充合同评审资料。6 工作程序6.1工作流程图(见下图)6.2 经营信息6.2.1信息收集广泛收集各种有价值的经营信息。6.2.2 经营信息的处理 a) 市场经
5、营部负责对经营信息进行筛选处理，填写经营信息处理记录表，提出跟踪建议并报分管领导审批。b) 经营信息的审批、跟踪总经理或分管领导在公司市场经营部建议的基础上做出相应决定。公司市场经营部根据签署意见传达至有关责任人。c) 公司经营信息属企业机密,市场经营部门必须指定专人负责,未经主管领导批准, 不得中铁十四局集团文件名称经营信息与施工合同控制程序生效日期2008年3月1日文件编号QB14G/6/03-08A页 数共7页/第3页随意查阅,该部分内容不进入内审和外审。信息处理合同评审签署合同合同管理修订合同编制标书标前评审收集信息购买标书收集顾客回访记录放弃招标单位不中标资格预审前评审筛选通过不通过
6、中标协商解决问题澄清与顾客沟通6.3 资格预审前的评审市场经营部门获得招标信息，或在接到投标通知、投标邀请后，确认业主的资格条件和投资可靠性，并填写资格预审评审表，报法定代表人或分管领导（特殊情况下可由公司其他副职）审批，待同意后，按业主（招标单位）要求编制资格预审文件；中铁十四局集团文件名称经营信息与施工合同控制程序生效日期2008年3月1日文件编号QB14G/6/03-08A页 数共7页/第4页6.4 标前评审6.4.1 评审方式 对工程造价在100万元(含)以下的工程项目，由市场经营部部长直接签署评审意见，100万元以上的工程项目其评审按如下程序进行。6.4.2 准备6.4.2.1 有关
7、工程项目的资格预审通过后，由市场经营部根据所投工程项目及实际情况组成投标小组。投标小组一般应由分管领导及从商务组、报价组和施工组织设计组等专业人员中选择组成。6.4.2.2 根据业主（招标单位）的安排，及时购买招标文件；参加标前会议，听取业主对工程设计、建设标准、商务报价、施工技术、现场管理等方面的意图、规定、要求和注意事项的介绍，并对招标文件进行校核。6.4.2.3 现场踏勘根据业主（招标单位）的安排，组织人员进行实地调查，必要时可单独组织投标小组的有关人员赴现场进行专项实地勘查，对施工环境、各种取（收）费标准以及建筑材料的料源、产量、价格水平、供料方式等进行调查，做好投标前的准备工作。6.
8、4.3 评审在编制标书之前市场经营部根据掌握的各种情况组织有关人员进行标前评审。标前评审要达到以下目标：a)确认招标文件中的造价要求、工期要求、质量要求及其他特殊技术要求公司有满足的能力。b) 对招标文件与现场不符的有关问题，通过咨询或其他方式得以澄清。c) 对招标文件内不合理条款或要求，提出质疑，并与业主（招标单位）协商，确定最佳解决方案。d) 确认投标文件完全符合招标文件的要求，如有不一致的地方，确认业主(招标单位)能够接受。中铁十四局集团文件名称经营信息与施工合同控制程序生效日期2008年3月1日文件编号QB14G/6/03-08A页 数共7页/第5页e) 对施工组织设计和投标报价做出合
9、理决策。f) 评审结束时市场经营部负责填写标前评审表，报总经理或分管领导批准签字后，编制标书，按时向业主（招标单位）递交标书。6.5 合同签订前评审6.5.1 接到业主（招标单位）中标通知后，市场经营部按业主提供的合同文本及业主在中标后提出新的洽商条件，组织有关人员进行合同前评审。目标是：a) 确认本企业具有满足合同要求、全面履行合同的能力。b) 确认与招标文件不一致的条款及需协商的条款得到了澄清和解决。c) 进行合法性检查，对不合理条款进行研究，提出修改建议，与业主（甲方）进行协商后解决。6.5.2 评审结束后，由市场经营部填写合同评审表，参评人员签字后，报总经理或分管领导批准签字后实施，由
10、总经理或授权人正式签订合同。6.5.3 市场经营部门自留合同副本或合同复印件，并将合同传递到执行单位和档案部门。6.6 合同履行过程中的管理a) 公司市场经营部要加强合同履行过程中的管理，监督有关合同的依法履行。每年不定期抽查合同执行单位的合同执行情况，发现问题及时督促处理并将检查、处理情况按合同评审检查记录的形式及时记录。经常性的通过电话、走访等方式与顾客进行沟通。全面掌握以公司名义所签施工合同的履行情况并建立合同管理台帐。b) 当出现合同不能正常履行或可能影响正常履行的情况时，公司市场经营部应督促合同实施单位采取措施，保证依法履约及依法维护公司的合法权益。6.7 修订/补充合同评审a) 合
11、同执行单位负责组织修订/补充合同的评审。b) 施工合同在履行过程中，出现设计变更且足以影响到施工技术方案、材料供应等情况及经合同双方一致同意修改、补充合同时，由项目部计划人员首先予以审核，并组织项目部有关部门/人员进行评审，在确认修订/补充合同所涉及的问题解决后，做好评审记中铁十四局集团文件名称经营信息与施工合同控制程序生效日期2008年3月1日文件编号QB14G/6/03-08A页 数共7页/第6页录，填写合同评审表。并在10日之内将评审材料上报公司市场经营部。公司市场经营部审查后报总经理或分管领导审批签字。审查同意后，公司市场经营部留存评审材料复印件并将原件交申报单位保存。之后，项目部与业
12、主签订修订/补充合同。c) 不影响执行合同的变更内容如：一般性洽商、工程联系单、工程纪要等，由项目部负责进行确认，不需要评审。6.8 工程保修与回访服务项目部有关人员要通过电话、走访、信访等方式对工程项目进行回访服务。工程保修由该项目经理负责组织实施。6.8.1 回访时间的确定a) 有保修期的工程，保修期满前间隔回访。b) 无保修期的工程，根据工程特点间隔一年或二年回访。c) 采用新技术、新材料、新工艺、新设备的工程，有针对的安排不定期回访。d) 根据业主要求或投诉随时进行回访。6.8.2 每次回访后公司市场经营部根据回访情况做如下处理：a) 在保修期内、外的工程项目，若发现存在属保修工作范围
13、内或我方应承担责任的质量问题，及时制定保修项目和实施意见，通知、协调项目部实施保修。b) 若顾客要求对合同外的工程进行维修，及时通知并协调相关项目部依合同评审程序同对方签订补充合同后实施。6.8.3 公司市场经营部及时填写工程回访服务记录表并留存。6.9 与顾客的沟通 6.9.1 公司市场经营部应经常性的通过走访、电话咨询及信访等方式直接与顾客沟通。确保每年至少和与有施工合同关系的顾客沟通一次以收集、了解已开始施工的工程项目的履约情况及顾客的满意程度程度，及时处理并填写外部信息联系单（CRSS6JL27-01）。6.9.2 各项目部须在每年上、下半年分二次或不定期将含顾客评价内容的文、函、证明、奖励等资料上报公司市场经营部。中铁十四局集团文件名称经营信息与施工合同控制程序生效日期2008年3月1日文件编号QB14G/6/03-08A页 数共7页/第7页7 记录 7.1经营信息处理记录表 CRSS6JL03017.2资格预审评审表 CRSS6JL03027.3标前评审表 CRSS6JL03037.4合同评审表 CRSS6JL03047.5合同评审检查记录 CRSS6JL03057.6工程回访服务记录表
