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1、濉溪县县医院门诊综合楼暨120急救中心建设项目可行性研究报告濉溪县县医院门诊综合楼暨120急救中心建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论41.1 项目背景41.2 项目概况61.3 主要经济技术指标81.4 问题与建议9第二章 项目建设的背景及必要性112.1 项目建设的背景112.2 项目提出的必要性14第三章 建设地点和建设条件183.1 建设地点183.2建设条件.16第四章 工程建设方案244.1 规划指导思想及设计原则244.2 总平面布置264.3 建筑设计304.4 建设内容384.5 结构设计404.6 配套设计设施434.7医疗设备器械添置.51第五章 环境保护515.1
2、 执行标准585.2 污染源分析585.3 环保措施59第六章 节能设计技术方案656.1 建筑节能656.2 节地与室外环境666.3 节能与能源利用666.4节水与水资源利用666.5 节材与材料资源676.6 室内环境质量686.7 节能技术、产品使用68第七章 劳动安全卫生与消防707.1、劳动保护和安全防护707.2消防70第八章 项目实施计划758.1 项目实施管理758.2 组织机构与分工768.3工程建设进度安排77第九章 组织机构与人力资源配置.759.1 组织机构.759.2 人力资源配置.75第十章 项目招标方案8010.1 工程招标的基本原则8010.2 招标范围及招标
3、组织形式8110.3 项目业主8110.4 招标方式8110.5 投标、开标、评标和中标程序8110.6评标委员会的人员组成和资质要求82第十一章 投资估算与资金筹措8411.1 投资估算8411.2资金筹措及资金使用计划88第十二章 经济效益评价9012.1 项目概况9012.2 基本数据9012.3 财务评价9012.4 不确定性分析932.5 评价结论94第十三章 社会影响评价95第十四章 结论与建议9814.1 结论9814.2 建议993第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称濉溪县县医院门诊综合楼暨120急救中心建设项目1.1.2 承办单位概况本项目承办单位是濉溪县医院。
4、位于濉溪县城关溪河路20号。历经六十余年的发展，经过改革创新、艰苦奋斗，现发展成为一所技术精良，设备先进，科室齐全，集医疗、科研、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院和医教研中心，成为濉溪县医疗事业的龙头单位。设有1060张床位，近6万平方米业务用房。医院拥有一支医德高尚、技术精湛的专业技术队伍，其中高级职称30余人，蚌医兼职教授4人，近年来，完善了专科建设，形成了专科特色。医院多次被评为淮北市卫生系统最佳服务单位、文明单位。医院本着以专科为重点带动全院业务发展的战略，在人才引进培养、专业设备配置、科研条件等方面给予扶持和优先发展，使得专科发展迅速，品牌效应正在展现。医院设有临床、医技科室28
5、个，病房（区）14个，其中消化内科、妇产科、儿科、中医科、五官科等为特色专科。年诊疗病人25万人次，并建立起ICU、CCU、中心供氧、血流灌注、肾透析、高压氧舱、疾病救治中心、急救中心等一系列的急诊急救系统。医疗设备先进齐全。为全面提高医疗质量，医院加强设备投入，全方位改善医疗条件。拥有先进设备：CT、血液透析机、生化分析仪、全功能麻醉机、肺功能仪、冷冻高速离心机、ICU、CCU监护设备、500mAX光机、动态心电图监护仪、系列内窥镜等。一流的设备在全市同级医院中始终保待领先水平。1.1.3 承担单位负责人及项目联系人项目负责人：高书记项目联系人：130633566691.1.4 研究工作的依
6、据及范围1、研究工作的依据（1）建设单位关于编制濉溪县县医院门诊综合楼暨120急救中心建设项目可行性研究报告的委托书；（2）淮北市民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）濉溪县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）濉溪县城市总体规划(2010年-2020年)；（5）国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南；（6）国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；（7）现行有关的技术规范和标准；（8）建设单位提供的基础资料、数据。2、研究范围本可行性研究主要包括：（1）对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规模及建设条件的分析；（2）项目总体建设方案；（3）环境保护；（4
7、）劳动安全卫生；（5）消防；（6）节能；（7）项目组织与管理；（8）工程实施进度安排；（9）经济效益和社会效益评价。1.2 项目概况1.2.1 项目建设地点及规模1、项目建设地点及占地面积（1）建设地点本项目建设地址位于濉溪县城关溪河路20号濉溪县医院院内。（2）占地面积项目占地面积43397.2平方米，合65.10亩。2、建设规模及内容（1）建设规模项目总投资16000万元，占地面积43397.2平方米，总建筑面积约5.6万平方米，其中：负一层建筑面积5680平方米，为地下停车场、高低压配电室、吸引机房、库房、水泵房、空调机房等；1-5为群楼建筑面积23860平方米，为门诊、医技、120急救
8、中心；6-19层建筑面积26250平方米，为病房，设置780张床位。（2）建设内容1）建设一栋县医院门诊综合大楼，总建筑面积约5.6万平方米。框架结构，十九层，其中：负一层建筑面积5680平方米。包括：地下停车场、高低压配电室、吸引机房、库房、水泵房、空调机房等。1-5层为群楼5层，建筑面积23860平方米。包括：医技7495平方米；门诊9080平方米；急诊1000平方米；教室、会议室、办公室等4000平方米；120急救中心2285平方米。6-19层为内科病房，建筑面积26250平方米。每层1875平方米，共设病床780张。2）配套建设道路、广场、绿化、亮化等基础设施。3）配套建设污水处理系统
9、。1.2.2 项目实施进度本项目从筹建阶段至项目建成投入使用，总计划时间为24个月。1.2.3 项目总投资与资金筹措1、项目总投资总投资：本项目建设投资为16000万元，其中：工程建设费用11500.85万元，工程建设其他费用664.8万元，预备费558.4万元，医疗设备及工器具购置安装费用3275.95万元。2、资金筹措本项目工程建设投资16000万元，资金来源为申请地方财政资金和中央专项资金。1.3 主要经济技术指标本项目主要经济技术指标详见表1-1。表1-1主要经济技术指标表104 序号项目名称单位数量备注总建筑面积m2557901.1地上建筑面积m2501101.1.1门诊建筑面积m2
10、90801.1.2急诊用房建筑面积m210001.1.3120急救中心建筑面积m222851.1.4医技用房建筑面积m274951.1.5教室、会议室、办公室建筑面积m240001.1.6内科病房建筑面积m2262501.2地下建筑面积m256802项目总用地面积m243397.23病房总床位数床7804绿地面积m2156665建筑密度%29.56容积率1.87绿地率%36.18机动车停车位个2848.1地上机动车停车位个2008.2地下机动车停车位个8二工程建设总投资万元160001工程费用万元11500.852其他费用万元664.83预备费万元558.44医疗设备器械购置安装费万元3275
11、.95四建设工期年2五财务指标1营业收入(含税)万元11596.32生产期平均2营业税金及附加万元0生产期平均增值税万元0生产期平均3总成本费用万元8325.92生产期平均4利润总额万元3270.4生产期平均5所得税万元0生产期平均6税后利润万元3270.4生产期平均7财务盈利能力分析7.1财务净现值万元15328.7ic=8%7.2项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年6.89静态投资所得税后年6.897.3总投资收益率%15.547.4项目资本金净利润率%20.448盈亏平衡点%44.37生产期平均1.4 问题与建议1.4.1、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹
12、解决。由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键；1.4.2、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；1.4.3、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经费，以保障建设项目的顺利实施；1.4.4、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；1.4.5、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益；1.4.
13、6、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合。第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设的背景2.1.1 政策背景分析党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。 中共中央总书记胡锦涛在党的十八大报告中指出：“社会建设与人民幸福安康息息相关。必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。” 党的十八大报告提出: “要形成城乡经济社会发展一体化新格局”。按照党的十八大和 “十二五”规划总体部署，促进城乡社会事业普及化和均等化为目标，着力构建农村国民
