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1、电力公司责任落实管理安全监察手册序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注1安全目标1.1制定（I）制定年度安全目标和中长期建设规划，安全指标细化到具体控制值，245.1.1.1资料查阅（2）安全目标内容要包含：人身、设备、环保、职业病事故、交通、火灾和网络等安全指标。资料查阅（3）安全目标经主耍负责人审批，以正式文件形式发布。资料查阅1.2分解落实（1）根据确定的安全生产目标、指标制定相应的公司目标、指标，并签订责任书。245.1.1.222第2条资料直阅（2）安全目标保证措施及落实情况。245.1.1.222第3条资料查阅1.3检查考核（1）年度安全工作会、季度安委会、月度安
2、全分析会【可顾分析安全生产目标与指标的完成情况。245.1.1.3资料查阅（2）安全生产目标与指标完成情况同绩效挂钩。资料查阅（3）对检查出问g三整改闭环情况。资料查阅2安全环保1号文2.1制定发布（1）编制安全生产环保1号文，经过安委会讨论通过，并由主要负责人签发。22第1条科查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注2安全环保1号文2.1制定发布（2）安全环保1号文应包含年度目标、需要管控的重点工作。资料杳阅（3）将安全环保1号文传达到各级人员。资料查阅人员考问2.2分解落实（1）分解落实安全环保1号文的工作计划。22第1条资料查阅（2）安全环保1号文工作计划应包含计划措
3、施、责任部门、责任人、完成时间等内容，并经主管领导批准。22第1条资料查阅2.3管控总结（1）公司应对安全环保1号文工作计划完成情况进行管控。22资料查阅（2）对1号文工作计划实施情况回顾，分析存在问题，制订改进措施并推进。22资料杳阅3安全生产责任制3.1建立健全（1）建立、健全本单位安全生产责任制，并由主要负责人签署发布。1第4、19条245.1.2.4资料杳阅（2）安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，明确“党政同货，岗双责、齐抓共管，失职追货”和“管生产必须管安全、管环保”的安全生产货任体系。1第4、19条245.1.2.4资料杳阅（3）制定安全生产责任清单
4、。L22J第1、3条资料杳阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注3安全生产责任制3.2主要负责人(1)建立健全安全生产规章制度和操作规程。1第4、18条资料查阅(2)组织制订并实施生产安全事故应急救援预案。1第4、18条资料查阅(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。1第4、18条资料杳阅(4)建立健全本单位安全环保委员会，明确职责，定期召开会议，对重大隐患治理及其他重大安全问题进行决策。21第六条资料杳阅(5)构建风险分级管控和隐患排杳治理双重预防机制，开展安全环保管理工作。21第六条资料查阅(6)保证安全生产投入的有效实施。1第4、18条资料查阅(7)建立事故
5、报告流程，发生事故时如实上报。1第18条资料查阅3.3各级人员(1)对所属单位各级、各岗位人员到岗到位执行及考核情况进行检查。1第19条资料查阅3.4奖惩考核(1)建立奖惩考核制度，对所属单位实施安全生产激励考核机制。21第二十条22第2、6条资料查阅(2)检查奖惩考核制度执行情况，对所属单位奖惩是否按规定兑现。21第二十条1第2、6条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注3安全生产责任制3.5评价改进（1）定期评价回顾公司安全生产责任制，及时修订完善。245.1.2.4资料查阅4法律法规4.1识别获取（1）建立健全识别和获取适用的安全生产相关法律法规、标准规范的管理
6、制度，明确主管部门。245.2.1资料杳阅（2）确定获取渠道、方式，及时识别和获取并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，建立安全生产相关法律法规、标准规范清单，并定期发布。245.2.1资料杳阅4.2宣传培训（1）将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他耍求及时传达给有关岗位人员。175.2.1资料查阅现场检查4.3督促检查（1）将相关安全生产相关法律法规、标准规范要求及时修订公司规章制度，经审批后下发执行。1第4条；175.2.2、52.3245.2.1资料查阅4.4制度管理（1）建立安全生产制度的管理办法,明确编制、评审、发布、使用、修订、废止程序和要求。245.2,2、52.3资
7、料查阅（2）根据国家法律法规、国家、行业标准及国家能源集团要求，建立健全各项安全生产规章制度。1第4条245.2.2、5.2.3资料查阅（3）每年公布各项安全生产规章制度清单。245.2.2、5.2.3资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注5资源保障5.1组织资源(1)公司设置安全生产领导机构安全生产委员会(简称安委会)应明确安委会的职责，建立健全工作制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。245.1.2.1资料查阅5.2保障体系(1)建立由分管领导负贲和有关部门主要负责人组成的安全生产保障体
8、系。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要，定期召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。245.1.2.2资料查阅(2)应设置安全生产管理机构或专职人员，对所属单位安全管理工作进行监督管理。资料查阅6教育培训6.1建立制度(1)管理制度内容明确各部门及所属单位培训职责、培训要求、培训大纲、培训档案建立等。21第五、三十条1第18条245.3.1资料杳阅6.2制定计划(1)培训主管部门根据各部门的培训需求，制订公司整体培训计划，确定培训内容、培训时间、培训对象、培训费用等内容。7第十条1第十八、二十五条245.3.1、5.3.2.1资料查阅序号监察要素监察内容监
9、察依据重要程度监察方式发现问题备注6教育培训6.2制定计划(2)培训计划经审批后下发执行。1第十八、一十五条245.3.1、5.3.2.1资料杳阅(3)监督检查所属单位将长期承包商培训纳入公司统培训管理。7第卜条1第十八、一十五条245.3.1、5.3.2.1资料杳阅6.3资质证书(I)安全管理相关人员取得相应资质证书，要求所属单位建立需取证卤位人员清单，监督培训取证，并列入对下级单位的检查内容。1第二十七条245.3.2.1、5.3.2.2资料查阅(2)要求所属单位将长期承包商持证上岗等同于本单位相应岗位要求。1第二十五条245.4.2.6.1、5.4.2.6.3资料查阅6.4岗位培训(1)
10、检查所属单位新入厂人员三级安全教育培训、调整工作岗位或离岗中断后的培训。7第十、卜二条245.3.2.2资料查阅6.5记录档案(1)培训主管部门建立员工个人培训档案，并对各部门培训记录及档案完善情况进行监督管理。1第二十五条245.3.1资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注6教育培训6.5记录档案（2）培训档案应如实记录培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并对培训效果进行评估和改进。1第二I五条245.3.1资料查阅7专项检查7.1制定计划（1）制定检查（春秋季安全大检查及重大政治保电、节日保电、重大危险源和危化品）计划，明确专项检查项目重点。1第卜八条24
11、第十二条（七）资料杳阅7.2编制方案（1）春秋季安全大检查及重大政治保电、节FI保电、重大危险源和危化品、上级公司耍求的向所属单位发检杳通知，组织相关人员检查或监督各所属单位实施。22第5条、第22条资料查阅7.3方案实施（1）按照计划实施检查,对检查发现问题进行汇总，并下发至所属单位整改，所属单位对整改计划进行反馈，到期不能整改的进行原因说明，并制定防止事态扩大的预控措施。1第三十八条21第卜三条（七）资料查阅7.4持续改进（1）编制安全检查报告，检查报告中应包含专项检查工作存在的不足及改进措施，持续改进专项检查工作。L21第十三条（七）资料查阅8风险管理8.1机制标准（1）制定危险源辨识、
12、风险评估与控制、监测预警工作机制管理办法，明确职责，规定工作方法、标准和要求。L12J第十九条245.5.1.1资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注8风险管理8.1机制标准(2)监督检查所属单位风险评估机构、成员、方法、覆盖范困等符合公司管理要求，提出改进意见和建议。12第卜九条245.5.1.1资料查阅8.2知识培训(1)组织公司及所属单位开展危险源辨识评估及风险预控相关知识培训。22第17条245.3.2.2资料杳阅(2)组织所属单位开展危险源辨识评估及风险预控工作经验交流，总结推广先进工作经验。22第17条245.3.2.2资料查阅8.3数据库(1)耍求所属单位建立风险数据库。14第二项(三)19第七、十三条资料杳阅(2)监督检查所属单位生产设备、工艺流程等发生变更或发生生产安全事故时，聿新开展危险源辨识和风险评估，持续完善并落实风险控制措施。14第二项(三)19第七、十三条资料杳阅8.4风险评估结果应用(1)监督检查
