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1、温州交运集团汇报材料 XX市交通运输集团工作汇报材料 尊敬的陈市长，各位领导： 大家好。 根据有关通知要求，现将我交运集团上半年工作情况和下半年工作计划向各位领导作简要汇报。 一、积极开展企业整合重组工作 X市交通运输集团公司由原长运集团公司、公交集团公司整合重组而成。尽管从表面上看,交运集团整合重组只有两家企业，但实际操作上涉及两家企业下属多家子公司、分公司，涉及企业员工总数1300人,涉及土地房产1500余亩,涉及各类车辆00余辆。自202X年12月18日挂牌成立以来，我集团在市委市政府的正确领导下，在市有关部门的大力支持下,重点落实两方面的整合重组工作。 (一）依法成功转增企业注册资本。
2、整合重组的市交通运输集团有限公司首期注册资本为6亿,第二次出资14亿。根据市委、市政府的工作部署，在市国资委的指导及有关领导的支持下,4月底办理了土地功能及性质转变手续，缴纳了土地出让金,并完成了后续资本金增资方案、资产评估和验资工作。4月3日经工商变更登记,交运集团注册资本0亿，实收资本20亿。存量资产转增资本金工作的顺利完成，为我集团投融资提供了资产优势。 (二)拟定了集团公司框架结构,积极推进企业进一步整合。我集团坚持企业经营和整合工作两手抓、两确保,通过多方征求意见,提出设立大职能部室、10家二级企业和保留1家交通技校的方案,并得到上级批准。为实施“三定方案”,我集团深入抓好前期调研工
3、作。目前,已初步形成了企业进一步整合的方案，将促进下一步工作的顺利开展。 二、22X年上半年经营指标完成情况 （一）经营指标完成情况。上半年,在市委、市政府的正确领导下,在市交通运输局和市国资委的指导支持下，通过集团公司全体干部职工团结一致、艰苦奋斗,顶着燃材料全面涨价及其他生产成本上升的巨大压力,上半年生产经营、经济效益仍然取得了较为理想的成绩,实现营收、利润计划“双过半”目标。 1、生产指标完成情况。城际客运：完成客运量20万人次，旅客周转量12.7亿人公里，分别比上年同期的10%与1%;完成货运量27.5万吨、货物周转量176万吨公里分别比上年同期的113和9;城市公交:完成客运量1.3
4、3亿人次，比上年同期增加1%；营运里程6077万公里,比上年同期下降4.1%。 2、资产运行指标情况。营运总收入预计为.34亿元，和上年同期持平,利润总额预计亏损500万元,比上年同期多亏损250万元，其中城市公交上半年亏损755万元比 上年同期增加了4550万元。 （二)投融资工作情况。 、融资情况。22X年6月末集团银行借款累计余额为 2.47亿,上半年新增贷款.1亿元，偿还贷款1.4亿元。其中新增贷款0.亿是用于双屿二期工程， 4亿为到期转贷，004亿为东瓯公交新增购车贷款。202X年月集团与X市工商银行签订银企合作协议，银行授权企业贷款额度为0亿元。 2、投资情况。集团全年计划投资额为
5、12730万元,其中双屿二期工程5000万元。瓯海交通中心征地1700万元,汽车综合销售展厅3万元，公交智能调度工程700万元，高教园区停车场200万元,车辆更新改造400万元,南塘加油站300万元。 上半年企业固定资产投资额为857万元,都为双屿二期工程投资。 三、研究确定了十大建设项目和十大民生工程并大力推进 十大建设项目主要是：城市公交优先工程;城乡交通优化工程；城际客运优势工程；站场经济开发工程;物流产业转型工程；旅游服务升级工程；主产业链延伸工程;融资功能提升工程;企业文化创新工程;平安和谐保障工程。十大民生工程主要是：新辟优化公交线网工程；公交票价刷卡普 3惠工程；公交候车环境改建
6、工程;学生校车专线服务工程;城际客运服务升级工程;零距离式购票网络工程；困难旅客救助基金工程；民工团体延伸服务工程;城市配送贴心服务工程;汽车快修连锁服务工程。上半年的主要推进情况是: (一)积极配合市委市政府选择新型城市公交制式。在市领导的关心和重视下,本着实事求是、科学发展的态度,4月份以来，我交运集团成立了专门工作小组,对悬挂式快速公交系统(空中巴士）、中低速磁悬浮、跨坐式单轨三种城市交通制式进行了前期调研工作。同时,选取锦绣路7.6公里路段（杏花路口至汤家桥公交总站)为实验线路，邀请国际空列集团联合体、中铁二院、XX市轨道交通设计院分别就建设悬挂式快速公交系统、中低速磁悬浮、跨坐式单轨
7、三种交通制式出具分析报告。月3日，我集团收到三个单位提供的相关报告后，立即进行分析研究,提出比选建议,并将报告和建议分别呈送市领导及有关部门领导审阅。6月7日下午,陈浩副市长召集市发改委、市住建委、市交通局、市铁投公司和我集团再次召开专题讨论会，对三种制式进行初步分析和比选。初步认为跨坐式单轨不适宜在温州建设。为慎重决策，建议邀请悬挂式快速公交系统、中低速磁悬浮交通系统两家设计单位专家再次进行现场比选。 6月8日,参加陈德荣书记主持召开悬挂式快速公交系统、中低速磁悬浮交通系统两种制式的专家现场比选会议。 4此后,我集团公司继续配合市委、市政府领导继续推进该项工作。 (二)积极配合城乡公交一体化
8、工作。 今年2月,市政府明确实施城乡公交一体化后,我集团积极响应,先后多次与市运管处探讨,并向市交通局上报了相关方案。3月，市委副秘书长李宝锁组织召开专题会议,明确落实该项目由市交通局牵头组织实施。4月,市政府副秘书长陈伟民及市交通局黄荣定局长多次牵头召集相关部门及我集团共同协商实施方案;月,我集团参加市交通局牵头组织到绍兴、嘉兴等地学习考察；目前,市交通运输局正对改造方案进行风险评估、成本测算等。下一阶段,我集团将继续配合市交通运输局做好这项工作。 (三)抓紧落实公交候车廊建设。 公交候车亭建设项目是XX市十大民生工程之一,已完成前期招投标工作。5月日初步样式试点安装已建设完毕。经过有关专业
9、人员、领导和新闻记者现场查看，并提出相关技术改进意见，体现人性化设计的要求。目前,该项目已进入全面生产和建设阶段,预计今年0月份全市100个公交候车亭将安装建设完毕。 （四)优化公交线网工程。 6月12日,经市运管部门批准,调整优化 57、6 9、7 、0等四条线路，其它 3、 54、7及一条新线正在审批之中。 同时，为配合市委市政府“四小车”专项整治精神,在6月20日延长公交线路营运时间9条,并及时制订优化公交线路4条，已上报市运管处,目前正在审批中。 (五)推进学生校车专线工作。 已经上报市政府，仇杨均副市长于5月4日召开专题协调会，现正与市财政局沟通,待沟通协商后即可开通学生专线。 （六
10、)积极争取公交优先发展政策。 为推进温州公交优先发展提供政策依据,形成长效机制，确保建成与温州城市发展相适应的大公交保障体系。我集团积极起草XX市优先发展城市公共交通实施意见(建议稿),并于3月2日以文件的形式提交市政府。6月15日，市政府副秘书长陈伟民召集相关部门就该事宜进行专题研究,决定由市交通运输局牵头落实。现市交通运输局已着手制定方案。下阶段，我集团将继续配合做好该项工作， （七)大力推进企业文化创新和安全保障工作。4月份已委托商标事务所向商标局申请注册服务商标。现党委会、董事会、监事会、总经理办公会四大议事规则草案,人事、行政、财务、安全、生产、采购等六项工作制度草案均已拟定，待企业
11、进一步整合“三定”落实后，由各职能机构进一步修改完善。 大力开展安全生产工作。自2月25日至7月日，已 6开展各类安全隐患排查23次。其中月份由集团公司总经理室领导班子带队的专项安全排查,共对所属5个单位（点）的消防、机务、行车、劳动用工等方面进行排查,发现并整改大小隐患67个。截至6月底,已有462人次的安全管理人员接受了安全培训学习;组织驾驶员安全学习的人数已达到2737人次。 三、切实抓好日常生产经营,确保集团持续健康发展。 (一）科学组织运力，圆满完成春运工作。今年春运40天,我集团公司努力实现了无重大行车安全事故发生,无重大质量投诉事件发生,在恶劣天气状况下没有旅客滞留，高标准高质量
12、地完成各项运输任务。 (二）精心安排部署，积极迎接小长假客流。集团公司提前安排各项运力，合理做好重点班线的加班工作,为“元旦”、“清明节”、“劳动节”和“端午节”节日期间群众提供了良好的出行环境和运输服务。 (三）巩固调整班线,加强日常经营管理。顺利完成福鼎、文成、玉壶等90条到期班线共计154辆客车的续营手续;完成平江、荆门、赣榆等班线11辆营运客车的更新,以及阳新、青田、锦屏等1辆营运客车的更换手续；完成汉中班线增班增车,广州、大渡口发车班次并班，X市班线变更走向,大源增设配客站点等手续；截止目前，公营客车总数达到14辆,占集团公司营运客车总数的62.4%。 （四）物流发展前景喜人，企业效
13、率显著提高。充分发挥仓储资源优势,以医药物流为切入点,试行发展特色物流仓储经营,积极做好美的制冷产品外包业务的洽谈工作，半年来共引进德昌百货、凯普商贸、爱美高鞋业等家客户,新增仓储使用面积5430平方米，截止目前，已确定的新仓库使用面积246平方米，仓库利用率达到6.8%。 (五)切实做好清产核资,明确掌握企业实情。对集团范围内土地、房产、车辆、管理用具等资产进行了详细的清查核对，真正摸清家底。 五、企业当前面临的主要困难 (一）公交板块出现企业自身难以弥补的经营性亏损。整合重组前,由于燃料成本、人力资源成本的大幅增涨,导致原公交集团经营成本倒挂。企业虽采取了停止较大基础设施建设资金的投入和延
14、缓营运车辆更新等措施，仍然出现大额亏损，在市政府的关怀下，由市财政补贴30多万元后才勉强维持企业正常运转。受动车开通的影响，原长运板块的效益空间已开始逐年下降。202X年，由于上海世博会的召开,拉动了旅游出行需求，整个长运板块的利润达到了8000多万元。但随着世界性盛会的结束,动车班次的加密,X年的利润空间将进一步压缩,利润额已大幅下降。 按现有的状况,如果以其他板块的有限利润来弥补城市公交的政策性亏损，企业经营发展将难以为继。 (二）拆除公用站场违章建筑面临的困境。 今年以来,为积极配合市“两拆两绿”工作，我交运集团在所辖范围内自行拆除违章建筑107.5平方米,拆除沿河围墙、铁丝网及铸铁架等
15、6.5米，新建绿化面积.平方米，新建通透围墙24.5米，较好地发挥了国有企业的示范和表率作用。但是,随着我市城市建设违章“六必拆”工作的深入推进,我交运集团经自查发现所辖各公用站场仍有大量历史遗留的违章建筑属于被拆范围。导致这些违章建筑存在均有历史原因：一是由于公交基础设施建设投入少，公交站内搭建的临时建筑多;二是汽车客运站初建时规模有限,辅助用房不足,后来经营规模扩大，为了确保生产或的违章建设；三是由于频遭大面积城市拆迁且安臵不到位，迫使企业通过违章搭建来解决生产经营“燃眉之急”；四是由于行业管理部门出于安全方面的要求，各大客运站全面实行了车辆回场检查等日常性安检工作。为了便于回检人员开展现场作业,我交运集团曾先后在各客运站车辆出入口等处搭建遮阳棚或检修棚等。 如何既能积极配合拆违工作，又能确保几千辆营运车辆正常生产运行,已成为一个难题。目前，我们已将这些情况紧急向上级部门和市政府汇报，希望通过拆除一批、改建一批
