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1、细心整理绵竹市殡仪馆2017年部门决算编制说明一、根本职能及主要工作一主要职能。供应殡仪效劳、殡葬礼仪效劳、遗体处置效劳、遗体火化、骨灰安葬安放效劳、遗体安葬、骨灰植树、 丧葬用品效劳职能参照市政府批准的三定方案二2017年重点工作完成状况。 进一步落实惠民殡葬政策。从3月1日起，我馆设立市民政局惠民殡葬补助办理点，符合条件的丧属可以在我馆干脆进展补助减免，简化了申领程序，便利百姓治丧，表达了政府关切；二、部门概况绵竹市殡仪馆，公墓管理所，属民政局下属的二级预算单位，单位性质是财政差额拨款事业单位，工作任务殡仪效劳、殡葬礼仪效劳、遗体处置效劳、遗体火化、骨灰安葬安放效劳、遗体安葬、骨灰植树、
2、丧葬用品效劳 三、收支决算总体状况说明2017年绵竹市殡仪馆，公墓管理所，本年收入合计1496.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1496.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加42万元，增长2.8%，变动的主要缘由是效劳质量有所提高。图1：收入决算构造图饼状图2017年绵竹市殡仪馆，公墓管理所本年支出合计1496.05万元，其中：根本支出15.83万元，占1%；工程支出1480
3、.22万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加42万元，增长2.8%，变动的主要缘由是效劳质量有所提高。图2：支出决算构造图饼状图四、财政拨款收入支出决算总体状况说明2017年财政拨款收、支总计1496.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加42万元，增长2.8%。图3：财政拨款收、支决算总计变动状况柱状图数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。五、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明一一般公共预算财政拨款支出决算总体状况2017年一般公共预算财政拨款支出
4、1496.05万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42万元，增长2.8%。图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动状况柱状图二一般公共预算财政拨款支出决算构造状况2017年一般公共预算财政拨款支出1496.05万元，主要用于以下方面:一般公共效劳支出1496.05万元，占100%；教化支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1496.05万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。陈设全部功能分类科目，至类级。图5：一般公共预算财政拨款支出决算构造饼状图三一般公共预算财政拨款支出决算具体状况1.一般公共效劳类0款0项: 支出决算为0万
5、元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要缘由是无。2.教化类0款0项: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要缘由是无。3.科学技术类0款0项: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要缘由是无。4.文化体育与传媒类0款0项: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要缘由是无。5.社会保障和就业类社会福利款殡葬项: 支出决算为1496万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要缘由是因火化量削减。6.医疗卫生与准备生育类0款0项:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要缘由是无。数据来源财决08表，陈设全部
6、功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动缘由为决算数和调整预算数比拟，与预算数持平可以不写缘由。六、一般公共预算财政拨款根本支出决算状况说明2017年一般公共预算财政拨款根本支出15.83万元，其中：人员经费15.47万元，主要包括：根本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位根本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.36万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅
7、费、因公出国境费用、修理护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和效劳支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。数据来源数据来源财决01-1表，依据本部门实际支出状况陈设全部经济分类科目。七、“三公”经费财政拨款支出决算状况说明一“三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要缘由是厉行节约削减公务接待。上述“预算”口径为调整预算数。二“三公”经费财政拨款支出决算具体状况说明2017年
8、“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国境费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体状况如下：图6：“三公”经费财政拨款支出构造饼状图1.因公出国境经费支出0万元。全年支配因公出国境团组0次，出国境0人。开支内容包括：无团组名称、出访地点、取得成效等。因公出国境支出决算比2016年增加/削减0万元，增长/下降0%。主要缘由是无。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。
9、截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无具体工作等所需的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/削减0万元，增长/下降0%。主要缘由是无。3.公务接待费支出万3.6元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，550人次不包括陪伴人员，共计支出3.6万元，具体内容包括同行兄弟单位来馆相互沟通学习。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于同行兄弟单位来馆相互沟通学习。公务接待费支出决算比2016年
10、削减1.7万元，下降32%。主要缘由是例行节约削减奢侈。八、政府性基金预算支出决算状况说明2017年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算状况说明2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的状况说明一机关运行经费支出状况2017年，绵竹市殡仪馆机关运行经费支出0万元，比2016年增加/削减0万元，增长/下降0%或与2016年决算数持平。数据来源财决CS05表二政府选购支出状况2017年，0政府选购支出总额0万元，其中：政府选购货物支出0万元、政府选购工程支出0万元、政府选购效劳支出0万元。主要用于具体工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府选购支出总额的0%
11、，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府选购支出总额的0%。数据来源财决CS06表三国有资产占有运用状况截至2017年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台套，单价100万元以上专用设备0台套。数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据陈设车辆状况。四预算绩效状况1.绩效目标管理状况。遵照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算工程支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1496.05万元，覆盖率到达100%。说明编制绩效目标的工程个数、资金
12、量和覆盖率。2.部门整体支出绩效自评开展状况。遵照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题： 1.确立合理的绩效考核标准、方法，保证考核评估过程的公允公开和精确性。2.加强绩效沟通和反应，提高员工参与度。说明部门整体支出绩效自评开展总体状况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分状况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策25分目标任务15分相关性5分 5明确性5分 5合理性5分 4预算编制10分测算依据5分 5目标管理5分 5综合管理30分专项资金支配时限2分省级财力
13、专项预算支配时限1分 1中心专款分协作规率1分 1中期评估2分执行中期评估2分2绩效监控5分预算执行进度监控2分 2绩效目标动态监控3分 3非税收入执收状况2分非税收入征收状况1分 1非税收入上缴状况1分 1资产管理6分资产管理信息化状况2分2行政事业单位资产报告状况2分 2资产管理与预算管理相结合2分 2内限制度管理2分内部限制度健全完整2分 2信息公开6分预算公开2分 2决算公开2分 2绩效信息公开2分 2绩效评价5分绩效评价开展2分 2评价结果应用3分 3部门绩效状况45分履职成效20分部门特性指标20可持续开展实力15分重点改革重点工作完成状况5分5 科技制度、方法、机制等创新5分 4
14、人才造就5分 5满意度10分协作部门满意度3分 3管理对象满意度3分 3社会公众满意度4分 43.部门自行组织绩效评价开展状况。本部门对下属单位*开展了整体支出绩效评价，得分为*分，存在的问题：一是，二是，三是。下一步改良措施：一是，二是。/本部门对*工程开展了绩效评价，得分为*分，存在的问题：一是，二是，三是。下一步改良措施：一是，二是。说明部门对下属单位或重点工程开展自评的总体状况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点工程进展说明。得分状况请于2017年工程支出绩效评价得分表中填列2017年工程支出绩效评价得分表单位名称/工程名称绵竹市殡仪馆一级指标二级指标三级指标分值得分20分工程决策10分科学决策必要性政策依据)5 可行性政策完善5 10绩效目标 明确性5 合理性5 10分工程管理7分
