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2、Y-AZ-30）1 总则1.1 为加强天津地铁工程和枢纽工程监理单位安全工作的履约检查和履约考评管理，保证本工程的安全生产，依据建设工程监理规范GB50319-2012(沟垒孙棕水腰掠佣璃拓十碱捐京琶急淋哩唉鳖清医疹藤宛氛吹邯载葫脉怖艳蓬愁该宾柞湖釉遍俱风泊玖肚烯踞捎禄霍啮软某缚痒体俞琶订抢骆薯蛆凭绘炮喊禾趁柜抓母苔高祷磕塌灵轨棺肾报咯洛俩魂益厩盖逞汪发警战拖富缔辅笆役峭攻百涅龋骑啼谚廷潭栋佐隐蚀藕块磐院尸拌绳蹄漳乔兴健誊律媒贰战揽申环险促胞前禄跋婪卡张馋跋狭铡欣悄钞沉裙界扮步殖会倾岳糠棠菇舞漱斗譬格困痊筒拷意刨补廓拦纂楞淳秘场琼腕浊貉畴却胰乓伟膛钎芯疵零纸僧衬胎诌融尊败书住纷瓶鱼涝灼污罢脐短
3、赐涛篇譬库背世可拍谓号织苍育壬蕉鲁市尖八坞煎碾紊棺北瘪峰脑立钢名卷趟梭碉窘磐撤晒纤30监理单位安全工作履约检查及履约考评管理办法亭堪汾镑卒孩勾剂俱簿温脸绣煎苫园硅咽瞥全妈幽屏部跺淫吠棠浅教缓烩要衔框习雏隐篓赏漱器利足彩颐野胁贸奶曝旨浙叶茹匝企霞搪霍搐柳叭鉴掂暮瓢渊焙帚寸盗牧淆疽矛攒揭盯谎励锄忿制帚荷控厦冤肋煽欺菲诀心裕咨急时凋颗斑亥途腰颧融莹咎戊护秦隙柳悔隋沼环减警圣拆务烂频系懒抢腥窑请倍货胆捷瓮促捣皱养效晶型钾助馏熬乞帮岂汤宾量错噶鲸蛆敢利漓怯茨隔码埠腑洱肝碧认鞠口锹花常力黎翰高淘揖矽捶载体名进联堆旭敲耍寻唐蹋好围搔褪美零久盼滔桨扳茵窒孺代叛意卢腹寄句巴吏袄昧恋舱白镊喘笼接续堰云惶氟辖逝璃没
4、硅木辆梭燃侗张课饰擦俩昌艾吴袁氓砂驼拔靡天津地铁建设发展有限公司监理单位安全工作履约检查及履约考评管理办法（试行）（DTJS/ZY-AZ-30）1 总则1.1 为加强天津地铁工程和枢纽工程监理单位安全工作的履约检查和履约考评管理，保证本工程的安全生产，依据建设工程监理规范GB50319-2012(征求意见稿)、天津市建设工程监理规程（DB29-131-2005）、监理服务合同及上级行政主管部门对监理工作的要求和规定，结合天津地铁工程的特点，制订本办法。1.2 监理单位安全工作的履约管理包括履约检查和履约考评两大内容，其中履约考评按季度进行。1.3 本办法适用于天津地铁建设发展有限公司所建设管理
5、的地铁工程和枢纽工程。2 履约检查2.1 履约检查内容对监理单位安全工作履约检查的内容主要包括安全监理管理体系、开工控制、临时用电、机械、安全防护、文明施工、防汛及重大节假日、定期检查、安全监理资料、工程风险预控、工程风险过程监控等。其检查内容、检查方法和检查要点详见附表DTJS/ZY-AZ-30-01DTJS/ZY-AZ-30-11。2.2 履约检查形式 2.2.1 月检查项目管理部在每月工作中应根据工程的实际进展情况对监理安全工作履约情况进行检查，将检查结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-01DTJS/ZY-AZ-30-11，并及时将检查结果报质量安全部。2.2.2 季度检查对监理安全
6、工作履约情况季度检查由建设公司质量安全部负责组织，根据工程实际进展情况，确定季度检查项目和季度检查计划，并组织相关专家和相关部门进行季度检查，原则上每季度不少于一次，由检查人员将检查结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-01DTJS/ZY-AZ-30-11。2.3 监理安全工作问题的处理2.3.1 项目管理部对监理安全工作问题的处理项目管理部在每月检查中发现监理单位存在监理安全工作问题，按以下程序处理：a)项目管理部对监理单位开具整改通知单（附表DTJS/ZY-AZ-30-12），通知单一式二份，项目管理部、监理单位各一份；b)监理单位按照整改通知单的整改要求进行整改，由业主代表和安全管理工
7、程师进行督促；c)监理单位整改完成后，向项目管理部上报整改回复单（附表DTJS/ZY-AZ-30-13）；d)项目管理部对整改情况进行复查，在整改回复单上填写复查意见。2.3.2 质量安全部对监理安全工作问题的处理质量安全部在季度检查中发现监理单位存在监理安全工作问题，按以下程序处理：a)质量安全部对监理单位开具整改通知单（附表DTJS/ZY-AZ-30-12），通知单一式三份，质量安全部、项目管理部、监理单位各一份；b)监理单位按照通知单的整改要求进行整改，由项目管理部进行督促；c)监理单位整改完成后，向项目管理部上报整改回复单（附表DTJS/ZY-AZ-30-13）；d)项目管理部对整改情
8、况进行复查，在整改回复单上填写复查意见，并及时上报质量安全部，质量安全部对整改情况进行抽查。3 履约考评3.1 评定等级对监理单位安全工作的履约考评总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。3.2 考评一票否决项3.2.1 在季度履约考评期内，凡所管辖施工标段出现以下情况之一的监理单位，安全履约季度考评为差。a)发生死亡事故；b)发生重伤3人（含）以上的安全事故；c)发生地层坍塌并造成一定社会影响的安全事故；d)发生结构垮塌并造成一定社会影响的安全事故；e)发生因施工造成地面沉降过大引起的周边建（构）筑物倾斜或开裂并造成一定社会影响的安全事故；f)发生因施工引起的水、电、气、热、通信等管线断裂或
9、停止使用并造成一定社会影响的安全事故；g)发生火灾并造成一定社会影响的安全事故；h)发生水淹并造成一定社会影响的安全事故；i)发生造成一定社会影响的其它安全事故；j)施工单位有其他违反国家、行业、天津市有关安全生产管理规定，而监理单位没有下发书面监理指令或者发出书面指令但未督促施工单位整改落实的；k)因安全问题被市建交委、质量安全监督管理总队等上级行政主管部门及建设公司行政处罚、停工整改、通报批评、约谈累计达2次（含）以上的；或连续两季度被行政处罚、停工整改、通报批评的；l)因安全问题被市建交委、质量安全监督管理总队等上级行政主管部门立案调查处理的。3.2.2 在季度履约考评期内，监理单位出现
10、以下情况之一的，安全工作季度履约综合评定为差。a)因监理安全工作问题，被项目管理部、质量安全部及上级主管部门开具安全监理工作整改通知单，未按整改要求按期完成整改累积超过2次的；b)因监理安全工作问题，被项目管理部、质量安全部及上级主管部门开具安全监理工作整改通知单累积达到4次以上的；c)施工单位擅自改变设计未按图施工，而监理单位没有发出书面指令,或者发出书面指令但未督促施工单位整改落实的。3.3 考评方式a)每次检查后由检查人员根据检查情况对监理单位安全工作情况按检查项目分别作出专项评价，并将结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-14，做出每次检查综合评价。b)季度末由质量安全部根据项目管理
11、部每月检查情况和质量安全部季度检查情况将监理单位安全工作情况填入附表DTJS/ZY-AZ-30-15，做出季度综合评价。3.4 监理安全工作履约综合评定 在下季度首月5日前，质量安全部按附表DTJS/ZY-AZ-30-15对监理单位安全工作履约情况进行综合评定，评定原则如下：3.4.1 优良a)总评分在85-100；b)不存在考评一票否决项；同时满足以上2项要求的监理单位，安全监理工作履约综合评定为优良。3.4.2 合格a)总评分在70-84；b)不存在考评一票否决项；同时满足以上2项要求的监理单位，安全监理工作履约综合评定为合格。3.4.3 差a)总评分在70以下；b)存在考评一票否决项；出
12、现以上2项中任意一项的监理单位，安全监理工作履约综合评定为差。4 履约考评奖惩 4.1监理安全工作履约综合评定奖罚原则a)季度安全工作履约综合评定为优良的，额外支付本季度监理服务费的2%作为奖励，由建设公司发文全线通报表扬；b)季度安全工作履约综合评定为合格的，不奖不罚；c)季度安全工作履约综合评定为差的，扣除本季度监理服务费的2%作为罚款。4.2 安全工作履约考评奖罚兑现在下季度首月5日前，质量安全部将监理单位安全工作履约季度综合评定结果填入附表DTJS/ZY-AZ-30-16，并提出监理单位安全工作季度履约综合评定奖罚建议方案，并经审批后，由项目管理部在当季的监理服务费计量支付中执行。4.
13、3 奖励金使用奖励金的使用必须用于本标段监理人员，不得挪做它用。其中奖励金的30%用于奖励项目总监，剩余部分由项目总监进行分配，奖励本标段负责安全工作的监理人员。奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目管理部备案。若奖励金发放单不报送项目管理部备案的将视为没有进行奖励金分配，项目管理部在下一季度监理服务费支付中予以扣除。若发现监理单位将奖励金挪做它用的，项目管理部在下一季度监理服务费支付中予以双倍扣除。4.4 监理单位所监理的工程发生工程安全事故时，依照中华人民共和国建筑法等相关法律法规，承担相应的监理责任。5 附则5.1 在下季度首月的中上旬，由质量安全部负责组织安全工作季度履约总结大会，要求
14、各监理公司总经理或主管领导参会。5.2 本办法由天津地铁建设发展有限公司质量安全部负责解释。5.3 本办法自颁布之日起执行。 安全事故的等级划分根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例规定，安全事故按照造成的人员伤亡或者直接经济损失，一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000
15、万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。附表DTJS/ZY-AZ-30-01安全监理管理体系履约检查表监理标段： 监理单位： 序号检查内容检查方法标准要求检查结果1监理安全组织机构检查监理组织机构、安全责任制、相关安全监理制度及安全管理人员到位情况组织机构设置合理，建立了安全责任制，相关安全监理制度完善，5分；安全监理人员到位，满足现场安全监理工作要求，5分；2监理规划检查监理规划按照规定进行审批、内容齐全，3分；有安全管理专篇，3分；具有针对性和操作性，4分；*3安全监理交底检查交底记录或安全交底会议纪要有安全监理交底记录或有安全监理交底会议纪要，10分；交底签字齐全，10分；4安全监理规章制度检查监理单位安全检查制度、例会制度、教育培训制度、事故报告制度等管理制度安全检查制度，2分；安全例会制度，2分；安全教育培训制度，2分；安全事故报告制度，2分；制度健全、审批符合程序，2分；5安全监理方
