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1、HL Intelligent TechHSF供应商物料风险等级 评估及抽样控制规范编号WI-HL-QA-36修订日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28页次1/5文件类别：二阶文件 三阶文件发行部门：工程部受控特性：一般机密绝密编制祁细军日期2020-07-28审核日期批准日期体系会签：相关部门会签相关部门其他部门（其他部门不用会签）评审部门评审人评审部门评审人总经办行政部生产部财务部资材部业务部品质部采购部制造工程部部工模部研发工程部部资 部人力资源部其他分发单位：总经办品质部人力资源部行政部制造工程部部研发工程部部业务部生产 部资材部财务部采购部资讯部工模部会签部门其他
2、环7网龍科廣 HL Intelligent TechHSF供应商物料风险等级 评估及抽样控制规范编号WI-HL-QA-36修订日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28页次2/5修订履历序号版本修订日期修订页次修订内容摘要修订者1A02020-07-28无新版发行HSF供应商物料风险等级 评估及抽样控制规范编号WI-HL-QA-36修订日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28页次3/5一目的：确定所有供应商原材料的HSF风险等级，以便对供应商原材料进行HSF检测和管理。并预防或 减少可能对本公司造成的损失。二. 范围：本规定适用于本公司所有供应商物料及部分
3、的风险评估及抽样控制。三. 定义：材料风险：指原材料、零部件、组件所构成材料可能含有环境管理有害物质的风险，经评定后一 般不会发生变化。供应商风险：供应材料的供应商自身的“HSF管理体系”的综合水准，一般通过对供应商的稽核结 果的状况进行评定。四职责1. 品质部：负责零件材料风险评估，负责供应商风险评估，按风险级别制定内部抽检送检计划。2. 采购部：按风险级别制定供应商稽核和辅导计划五.程序内容：5.1品质部和采购部共同制定HSF物料风险等级划分，评估标准按HSF风险等级管理对照表依据 材料成分的特性将材料的有害物质风险等级划分为高（1）中（II）、低（III）三个风险等级 5.1.1供应商风
4、险等级评估及管理。具体如下：（1）风险系数=材料风险等级系数X供应商风险等级系数X制造工程风险等级系数X制造性 质风险等级系数X制造流程风险等级系数。风险系数大于72为高风险，风险系数大于1小 于32为中风险，风险系数为1即定低风险（2）品质部对供应商风险进行评级，记录在供应商HSF风险综合分级表内，并根据计划 执行监督审核。5.2采购部按照风险评估标准，将供应商进行风险分类，并制定年度供应商稽核稽核5.2.1评价为高风险的供应商，必须进行现场稽核，每年不少于1次。5.2.2评价为中风险的供应商，必须进行现场稽核，每年1次5.2.3评价为低风险的供应商，可不进行现场稽核，每年要求其进行自我评估
5、1次 5.3品质部IQC按材料风险制定内部抽检计划并保存检测记录5.3.1送样频率5.3.1.1评估为高风险的材料：每批次进料必须送内部实验室检，每3个月抽取3pcs送客户检 测室进行HSF检测，检测项目为ROHS六项和其他规定项目，提供第三方HSF检测机构的合 格检测报告；有限期为一年；与供方签定环保保证书和提供产品物质宣告表或MSDS 或有害物质一览表5.3.1.2评估为中风险的材料：每周进料必须送内部实验室检，每3个月抽取3pcs送客户检测 室进行HSF检测，检测项目为ROHS六项和其他规定项目，包装材料与供方签定HSF环保 保证书，并且提供第三方HSF检测机构的合格检测报告；有限期为一
6、年5.3.1.3评估为低风险的材料：每月首批送内部实验室，依据实际情况进行操作。 5.3.2取样要求5.3.2.1送样素材时，材料剪切面积不小于3*3CM的正方形，每种材料需要准备3PCSHL Intelligent TechHSF供应商物料风险等级 评估及抽样控制规范编号WI-HL-QA-36修订日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28页次4/55.3.2.2为保证检测数据准确性，取样时必须戴手套作业，所有样品必须平整无扭曲，表面干净 无手印，油污，并胶带注明样品材质，供应商，部品，5.3.2.3所有与样品对应的材质证明，SGS报告准备好，以方便检测后进行评定 5.3.3
7、判定5.3.3.1根据仪器检测结果作出相应处理，当报告显示OK时，无需另外判定，当报告显示NG 时，将样品送第3方检测，并立即通知相关人员隔离物料，暂停禁止使用5.3.3.2 ROHS检测记录表由实验室保留，保存期为10年5.4.SQE制定成品外送检年度计划，优先考虑内部送检部合格和不明确检测结果的样品，检测报告由 SQE保存，保存期为10年5.5HSF风险等级管理对照表风险等级材料类别材料辅料锡线、锡条、安规白胶、印字油墨咼风险塑胶胶粒、PVC胶粒其他电子线、跳线电子类碳膜电阻、氧化膜电阻、保险丝电阻、热敏电阻、电解电容、涤 纶电容、安规电容、Y电容、金属膜电容、聚酯电容、二极管、 突波吸收
8、器、光藕、陶瓷保险管、MOS管、变压器、电感中风险PCBPCB结构类散热片、螺丝、弹片、线架、麦拉铜箔、扎带、USB、麦拉片、热 缩套管、麦拉胶带、标签、铁氟龙套管、漆包线、插座、分离器 尾线、DC头、三层绝缘线、胶皮线、吸塑盘、磁芯（珠）化学品红色螺丝胶、助焊剂、导热硅脂、洗板水、粉凡立水、不干胶、色低风险贴片类IC、贴片电阻、贴片电容、贴片三端稳压器包材纸箱、刀卡、PE袋风险等级材料名称风险等级系数低风险机加工部件、机装部件、手装部件等1中风险电镀部件（滚镀、挂镀、连续镀）2咼风险塑胶材料、油墨、化学试剂、真空电镀部件等3风险等级管理系统模式风险等级系数低风险已建立、实施sony GP或Q
9、C080000有害物质管理系统1HL Intelligent TechHSF供应商物料风险等级 评估及抽样控制规范编号WI-HL-QA-36修订日期2020-07-28版本A0生效日期2020-07-28页次5/5中风险已建立、实施ISO9001/ISO14001质量/环境管理系统2咼风险已建立、实施ISO9001质量管理系统3咼风险未建立任何管理系统4风险等级制造工序名称风险等级系数低风险冲压（半成品）生产/制造工程1中风险机装、手装、冲压（成品）等生产/制造工程2咼风险注塑、印刷、电镀、焊接等生产/制造工程3序号制造工序名称风险等级系数1内制12外集中加工23外分散加工3序号管理系统模式风险等级系数1一流程12二流程23三流程34四流程4六相关文件环境物质管理控制程序HL-P-13环境物质调查与评价管制程序HL-P-43七.相关记录HSF风险等级管理对照表 WI-HL-QA-36-A0供应商HSF风险分级管理表
