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1、荷马有限公司系统运维管理办法第一章总则第一条 为保障信息系统（包括基础设施、网络系统、应 用系统、 信息资源、机房环境等）的安全、稳定、高效运行，积极预防风险，完 善控制措施，制定本制度。第二条本办法适用于公司信息系统运维管理工作。第二章主要容及工作职责 第三条运维管理的主要工作容包括网络系统运行维护、 主机系统运行维护、业务系统运行维护、机房基础设施运行 维护和运 维流程管理。第四条IT中心工作职责1、负责集团信息系统运维归口管理。2、负责集团运维管理制度的制订与落实。3、负责集团统设的信息系统、本部机房和其它基础设 施等的运行维护。；4、负责指导公司各职能部门、分公司运行维护工作， 并提供
2、技术 支持。第五条 各职能部门、分公司工作职责1、负责公司运维管理制度的贯彻落实。2、负责专属信息系统和管辖围机房及其它基础设施等 的运行维护。3、协助公司IT中心做好公司统设的信息系统的运行维 护。第三章网络系统运行维护第六条 网络系统的运行监控：根据网络设备等级按每 天、每、每 月进行定期检查，填报检查日志表，利用相关监 控系统，协助监控各种 网络设备运行状态。第七条网络系统故障处理：当网络设备发生故障导致网 络异常时， 系统管理员要按照事件管理流程及时进行故障分 析、诊断和修复，并做 好记录。第八条系统管理员负责根据网络运行情况和业务需要 提出优化整 改案，对网络系统进行调整与优化，但调
3、整与优 化涉及的变更工作要按 照变更管理流程进行。第四章主机系统运行维护第九条主机系统的运行监控：系统管理员通过查看主机 设备日志 或主机管理工具对主机设备运行状态和主机网络 连通性进行实时监控， 包括小型机、 PC 服务器、操作系统、 数据库系统、中间件等，确保核心主机系统稳定运行。第十条主机系统故障处理：当主机设备（小型机、 PC 服务器、操作系统、数据库系统、中间件等）发生故障时， 系统管理 员要按照事件管理流程及时进行故障分析、诊断和 修复，并做好记 录。第十一条系统管理员负责根据系统运行情况和业务需 要对主机系 统进行调整与优化，但调整与优化涉及的变更工作要按照变更管理流程进行。第十
4、二条主机系统访问控制：系统管理员要根据操作系 统、数据 库、中间件系统等不同访问需求建立基于账号的访 问控制功能。第十三条系统管理员每年四季度对重要主机系统进行 备份。第五章业务系统运行维护第十四条业务系统的运行监控：业务系统管理员通过查 看业务系 统日志或系统管理工具对业务系统运行状态和系 统网络连通性进行实 时监控，同时还需关注信息系统运行的 服务器、数据库、中间件、网络 等运行环境的运行状态，确 保业务系统稳定运行。第十五条业务系统健康检查：业务系统管理员每年四季 度对重要 业务系统进行全面检查，检查容包括系统运行情 况、系统负载情况、系 统可用性情况等，并形成报告。第十六条业务系统故障
5、处理：当业务系统发生故障时， 业务系统 管理员要按照事件管理流程及时进行故障分析、诊 断和修复，并做好记 录。第十七条业务系统管理员负责根据系统运行情况和业 务需要对系 统进行调整与优化，但调整与优化涉及的变更工 作要按照变更管理流 程进行。第十八条业务系统管理员在系统变更前需要对重要信 息系统的软件程序文件和数据库进行备份。第六章机房基础设施运行维护第十九条机房基础设施的运行监控：系统管理员通过查 看机房基 础设施H志或系统管理工具对机房基础设施运行 状态进行实时监控， 确保机房基础设施稳定运行。第二十条机房基础设施健康检查：系统管理员每年四季 度对机房 基础设施进行全面检查，检查容包括系统
6、运行情 况、系统负载情况、 系统可用性情况等，并形成报告。第二八一条机房基础设施故障处理：当机房基础设施发生故障 时，系统管理员要按照事件管理流程及时进行故障分 析、诊断和修 复，并做好记录。第七章运维流程管理第二十二条运维管理流程1、信息系统用户将日常工作中产生的服务请求或发现的系统、软件、硬件故障或告警，通过、电子等式告知运维支 持人员， 运维支持人员在运维工作清单（见附录A）中对服务请求或问题进行记录。紧急及重要问题可以先进行处理， 然后再记录到运维工作清单中。2、运维支持人员在运维工作清单中标识问题类型及优 先级，并 进行分析诊断。若运维支持人员可以处理解决，则 直接处理解决并关闭 该
7、问题；若无法处理解决，则将问题转 至IT中心。3、IT中心接到问题后1小时组织相关技术人员对问题 进行调查 和诊断，寻找问题根源，制定合适的解决案或变通 法，并实施解决案； 如解决案涉及系统变更，则提出变更请 求，通过变更来解决问题。解决 案或变通法要记录在运维工 作清单中。4、解决案实施后，问题提出者验证问题解决结果，验 证通过后， 在运维工作清单中标注问题状态，并关闭问题。第二十三条需求变更管理流程1、变更发起人填报需求变更确认单（见附录B）,填写变更原因 和变更容，并提交运维主管审核。2、 运维主管在接到需求变更确认单2 天依据变更的影 响度 判断变更的性质，若为复杂变更，需组织相关人员
8、进行 变更评审并制定变更实施案；若为简单变更，运维主管确认 后直接提交 给变更执行人，由变更执行人制定变更实施案。 变更实施案要记录在需 求变更确认单上。3、变更执行人对变更实施案进行测试，测试成功后先 进行数据 备份，再进行案实施。实施完成后对变更实施结果 进行检查，若变更失 败，变更执行人要将系统恢复至变更前 状态。4、变更执行人或运维主管依据变更实施结果标注变更 状态，并 关闭变更。第八章附则第二十四条本办法由总部 IT 中心负责解释和执行 第二十五条本办法自公布之日起实施。附录 A运维工作清单附录 B需求变更确认单系统名称：记录人：提出时间：提出人：需求描述：评审时间：评审结论：处理式：预计解决时间：解决人：需求部门意见：署名：年 月曰实际解决时间：解决人：用户验证时间：验证人：
