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1、磁县鑫盛煤化工有限公司蓝图磁县鑫盛盛煤化工工有限公公司ERRP项目目业务蓝图图邯郸市金金世达科科技有限限公司鑫盛煤化化工项目目组20133年9月月目录一、K33整体业业务流程程图5二、基础础资料管管理流程程7一）、物物料管理理流程881、物料料管理流流程图882、物料料管理流流程9二）、BBOM管管理流程程101、BOOM管理理流程图图102、BOOM管理理流程1103、BOOM修改改流程111三、采购购业务112一）、采采购价格格政策112主要业务务流程：12二）、正正常采购购业务流流程133业务流程程图：113业务流程程说明114岗位责职职15三）、已已入库未未开票部部分退料料流程（非非换
2、货）17四）、已已入库已已开票部部分退料料流程（非非换货）17五）、采采购换货货流程118换货业务务流程图图18业务流程程说明119六）、采采购订单单变更119七）、采采购订单单关闭119四、销售售业务220一）、销销售价格格政策220二）、正正常销售售流程220业务流程程图211业务流程程说明222岗位责职职23三)、已已开票的的退货流流程（非非换货）24业务流程程图244业务流程程说明225四）、未未开票的的退货流流程（非非换货）27业务流程程图277业务流程程说明227五）、销销售换货货流程228业务流程程图288业务流程程说明228六）、销销售订单单变更229七）、销销售订单单关闭33
3、0五、生产产业务330（一）、正正常生产产业务流流程300业务流程程图311业务流程程图说明明32岗位责职职34（二）、生生产任务务变更流流程366业务流程程图366业务流程程图说明明36（三）、生生产投料料单变更更流程337业务流程程图377业务流程程图说明明37（四）、生生产物料料报废流流程388业务流程程图388业务流程程图说明明38物料报废废后的补补料399（五）、生生产任务务单挂起起39业务流程程说明339（六）、生生产任务务单结案案39业务流程程说明339（七）、生生产任务务改制440业务流程程说明440（八）、生生产任务务汇报440业务流程程说明440六、委外外加工业业务411（
4、一）、正正常委外外加工业业务流程程41业务流程程图422业务流程程图说明明43岗位责职职44（二）、委委外加工工需要注注意问题题45八、车间间作业管管理46（一）、正正常委外外加工业业务流程程46业务流程程图466业务流程程图说明明47岗位责职职48七、应收收系统业业务499一）、应应收款管管理初始始化499应收系统统初始程程图499应收款管管理系统统初始化化流程550二）、应应收款管管理总体体流程及及说明551应收系统统总体流流程图551应收款系系统总体体流程说说明522三）、应应收款核核销522应收款管管理核销销管理处处理图552应收款管管理核销销管理处处理流程程53四）、应应收款应应收票
5、据据业务555应收票据据处理流流程图555应收款管管理应收收票据处处理流程程56五）、应应收款坏坏帐处理理业务557坏帐处理理流程图图57应收款坏坏帐损失失处理流流程588应收款坏坏帐收回回处理流流程588八、应付付系统业业务59一）、应应付款管管理初始始化流程程59应付系统统初始化化流程图图59应付款管管理系统统初始化化说明559二）、应应付款管管理总体体流程及及说明661应付系统统总体流流程图661应付款系系统总体体处理说说明622三）、应应付款核核销业务务62核销处理理流程图图62应付款核核销处理理流程663九、报表表应用流流程655一）、新新建报表表流程：65二）、制制作报表表流程66
6、6三）、常常用函数数介绍：67十、存货货核算业业务711十一、成成本核算算业务773成本核算算业务流流程图773成本核算算步骤说说明733一、K33整体业业务流程程图K/3整整体物流流系统是是集产、供供、销、信信息流、物物流、资资金流一一体的企企业资源源管理系系统，包包括销售售管理系系统、采采购管理理系统、仓仓存管理理系统、存存货核算算系统、生生产管理理系统等等系统。跟跟踪企业业从销售售订单到到成本计计算的经营全全过程，综综合反映映企业日日常经营营活动的的业务、存存货、价价值流转转的信息息流、物物流和资资金流循循环流动动轨迹，累累积企业业管理决决策所需需要的管管理和控控制信息息。运用用K/33
7、系统实实现“二线三点”的整体体管理的的目标，以以销售订订单为纲纲，贯通通销售各各个环节节，即订订单出库发票收款销售业业务条线线；以采采购订单单为纲，贯贯通采购购各个环环节，即即订单质检入库发票付款采购业业务条线线；以库库存数据据、应收收数据和和应收数数据为抓抓手，重重点管理理推进整整体管理理；以生生产任务务单为纲纲，贯通通生产物物流的各各个环节节，即生生产任务务单投料单单质检完工入入库业务务条线。不不断地深深入的运运用K/3系统统，以财财务为核核心，可可以迅速速地帮助助企业完完善“数据信息决策控制考核”的流程程，从而而全面提提升企业业管理水水平。增强企企业的核核心竞争争力。二、基础础资料管管理
8、流程程基础数据据的准备备包括基基础数据据的收集集、分析析、整理理和录入入等项工工作。基基础数据据的准备备是实施施企业管管理软件件的一项项重要而而又艰巨巨的工作作，是实实施过程程上的一一大拦路路虎。实实施当中中有句至至理名言言叫“三分技技术、七七分管理理、十二二分数据据”。其含含义显而而易见。企业管理理软件的的成功实实施有赖赖于企业业准确、完完整、规规范化的的基础数数据。硬硬件、软软件都是是可以花花钱买得得到的东东西，而而唯有企企业的基基础数据据，只有有靠企业业自己去去整理和和规范化化，它是是企业用用钱也买买不到的的最宝贵贵的财富富。同样，基基础数据据的日常常管理工工作丝毫毫不容松松懈，没没有一
9、整整套的管管理制度度、管理理方法，即即便是正正确的完完整的基基础数据据录入到到系统，也也会逐步步演变到到混乱状状态，最最终前功功尽弃。鉴于此，为为保证基基础数据据的及时时、准确确、完整整、一致致，基础础数据管管理应做做好以下下几方面面工作：1、 成立数据据管理组组织，落落实专人人负责，指指定企业业主要领领导监督督。2、 制定企业业基础础资料管管理制度度，从从根本上上解决企企业对基基础资料料不重视视、不关关心、不不负责的的问题。3、 制定企业业基础础资料编编制规范范，解解决企业业基础资资料一致致性、标标准性、规规范性的的问题。一）、物物料管理理流程1、物料料管理流流程图2、物料料管理流流程 当需
10、要新新增物料料时，申申请人应应该在物物料信息息申请单单上清楚楚的填写写申请部部门、申申请人、申申请日期期、申请请说明及及要求等等信息。 申请人将将已按要要求填写写的物料料信息维维护申请请单递交交给物料料维护责责任者，由由物料维维护责任任者协调调、联络络有关部部门完成成会签。会会签目的的在于保保证物料料信息准准确，形形式并不不重要。 各会签部部门详细细填写物物料基本本属性，其其中必须须填写代代码、名名称、物物料属性性、物料料计量单单位；物物料的存存货状态态、精度度等存储储属性；采购部部门依据据采购的的基本要要求填写写物料的的采购属属性；财财务部根根据物料料的财务务属性填填写计价价方法、各各类财务
11、务科目；工程部部根据物物料的包包装属性性填写物物料之体体积、最最小包装装量、毛毛重、净净重、重重量单位位、长度度、宽度度、高度度及长度度单位等等信息。 物料维护护责任者者根据会会签后的的物料信信息维护护申请单单及时准准确的录录入K33系统。 物料维护护责任者者应当将将已录入入K/33系统的的物料料信息维维护申请请单妥妥善管理理，并做做好登记记存档工工作。以上申请请、会签签过程也也可以通通过邮件件的方式式进行，但但是需要要物料维维护责任任者应该该主要对对邮件进进行存档档记录。物料维护者为：ERP科附： 物料增加加申请会会签表以下为物物料基本本信息物料编码码物料名称称规格型号号物料属性性基本计量量
12、单位默认仓库库以下为物物料财务务资料计价方法法存货科目目销售收入入科目销售成本本科目单价精度度数量精度度以下为物物料计划划资料采购负责责人采购单位位最小订货货量最大订货货量安全库存存物料来源源单价是否否建立保质期以下为物物料工程程包装资资料库存单位位体积最小包装装量毛重净重重量单位位长度宽度高度长度单位位会签部门门签字财务部物料计划划科计划仓储储科工程部物料维护护者增加日期期二）、BBOM管管理流程程1、BOOM管理理流程图图2、BOOM管理理流程BOM维维护责任任者可以以由技术术部门的业业务骨干干担当，也也可以由由系统管管理员担担当。要要求BOOM维护护者熟悉悉企业业业务、熟熟悉ERRP生产
13、产知识、责责任心强强、善沟沟通等条条件。BOM的的录入维维护工作作由对应应产品的的设计工工程师负负责录入入系统中中。BOOM维护护责任人人为陆湘湘妃。 对于新增增加的自自制件，需需要维护护相应的的BOMM信息。该该BOMM信息由由技术人人员提供供，包括括子件、子子件的单单耗量、损损耗率等等信息。 申请人将将已按要要求填写写的BOOM信息息维护申申请单递递交给BBOM维维护责任任者，由由BOMM维护责责任者协协调、联联络有关关部门完完成。 BOM维维护责任任者根据据技术部部门提供供的BOOM信息息，及时时准确的的录入KK3系统统。 BOM维维护责任任者应当当将已录录入K/3系统统的BBOM信信息
14、维护护申请单单妥善善管理，并并做好登登记存档档工作。以上申请请、会签签过程也也可以通通过邮件件的方式式进行，但但是需要要BOMM维护责责任者应应该主要要对邮件件进行存存档记录录。3、BOOM修改改流程当技术、工工艺发生生了变化化，导致致BOMM的信息息需要调调整时，如如子件的的变化、用用量的变变化时，应应该对BBOM进进行修改改。BOM的的修改维维护工作作由对应应产品的的设计工工程师负负责录入入系统中中。 BOM修修改时，应应当遵守守BOMM的修改改流程。 BOM修修改时，由由使用部部门提出出或者由由技术部部门提出出，审批批通过后后由BOOM维护护责任者者在系统统中进行行修改。 BOM维维护责任任者应当当将已修修改 KK/3系系统的BOM修改申请单妥善管理，并做好登记存档工作。以上申请请、审批批过程也也可以通通过邮件件的方式式进行，但但是需要要BOMM维护责责任者应应该主要要对邮件件进行存存档记录录。三、采购购业务采购业务务主要包包括采购购价格表表、正常采购购、采购购退货、采采购换货货三种业务务类型。一）、采采购价格格政策主要业务务流程：1、 根据需要要，由采采购价格格管理
