1.物资管理程序解析

《1.物资管理程序解析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1.物资管理程序解析（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、DHY/QBCX11-2013A物资管理程序中铁电气化局集团第一工程有限公司企业标准物资管理程序DHY /QBCX11-2013A1目的为确保工程所需物资及时、准确、齐备、经济地供应，保证工程所需物资符合质 量、环境和职业安全健康的要求，满足施工生产需要，满足顾客的要求，实现把不合格 产品控制在发料前的工作目标，确保公司综合管理体系的实现，特作规定。2适用范围本程序适用于公司物资管理活动全过程。3相关文件和术语3.1相关文件DHY/QBCX16-2013A消防安全管理程序DHY/QBCX17-2013A污染物控制程序DHY/QBCX18-2013A易燃易爆危险品控制程序DHY/QBCX26-2

2、013A应急准备与响应控制程序DHY/QBCX31-2013A施工合同管理控制程序DHY/QBCX34-2013A合同管理控制程序TB/T2631-1995铁路物资仓库技术管理规定铁物字446号铁路物资技术保管规程4职责公司物资管理根据“集中统一，分级管理”的原则，实行公司物资管理部统一归 口管理，公司各工程项目的物资计划、采购、供应、管理，由项目部物资部门负责的管 理模式。4.1公司物资管理部职责4.1.1负责制定本程序并组织实施，对本程序的运行进行监督检查。4.1.2指导、协调、检查、监督各单位和项目部物资管理工作，参与工程项目物资采购 工作，确保采购产品质量符合规定要求。4.1.3负责公

3、司物资供方的考察、评价、选择和控制，建立合格供方名册和档案，对合 格供方实施动态管理。4.1.4负责工程剩余物资调配的管理工作。4.1.5负责收集、整理主要材料、设备的价格信息，负责物资统计工作。4.1.6组织开展物资管理人员岗位培训，总结和推广物资管理先进工作经验。4.1.7负责物资监察工作，参与各单位项目部（指挥部）考核工作。4.2项目部职责4.2.1负责本工程物资供应和管理工作。4.2.2保证公司各项物资管理规章制度的实施。4.2.3负责编制、上报本工程的物资报表。4.2.4负责工程竣工后的物资收尾工作。5物资采购5.1采购原则5.1.1物资采购应执行中铁电气化局集团有限公司和本公司关于

4、工程项目物资（集中采购）招标管理办法，分情况采用公开招标、邀请招标或询价比价方式，做到公开、公平、 公正、质优价廉。5.1.2采用邀请招标或询价比价方式须在合格供方名册内选择，单位不得少于三家。5.1.3项目经理部应成立物资采购领导小组，负责本项目的物资采购组织工作.物资采 购领导小组应由项目经理任组长，党工委书记任副组长，小组成员由专业经理、总工、 工程、工经、计财、物资等人员组成。5.1.4公司物资管理部根据对项目物资管理工作进行监督和指导的职责，参与项目部的 大宗物资采购。并请公司纪检、工程经济部门人员参加，监控采购全过程。5.1.5坚持集中采购，争取批量效益，杜绝物资化整为零进行采购。

5、5.1.6采购安全防护用品时，应确认该产品的生产厂家是否有省级质量技术监督局颁发 的生产许可证证书和特种劳动防护用品安全标志证书。5.2供方管理为确保工程所需物资的产品质量，对供应厂商实行准入制度。5.2.1新入选供方的评价1） 对准备入选合格供方名单的供应商，填写“供方调查表”（表QBCX1-01）， 并附相关的资质文件报公司物资管理部。2）由公司物资管理部会同项目经理部用一种或几种方法对供应商的能力进行全面评 价，验证供方提供资料的准确性和有效性。3）评价的方法：a）供方能力和质量体系的现场评价b）产品样品的评价c）对比类似产品的历史情况d）对比类似产品的试验结果e）对比其他使用者的使用情

6、况f）供方的历史业绩4）评价的内容a）生产合法性b）生产水平和能力c）产品质量、价格、供货业绩以及商业信誉d）产品的检测手段e）产品的环境影响、职业安全健康影响f）其他的特定要求5） 对由建设单位或设计单位推荐和指定的供方，可按上述条款的方法进行评价，对 能够满足要求的，可选用其产品。 若评价后确认不能满足要求的，要以书面形式上报建 设单位和设计，同时报公司主管领导。5.2.2供方的控制：1） 根据所需物资对工程质量的影响和急需程度，确认需要进行监控的供方，到供方 生产地进行监控，2）监控人员应与施工现场保持沟通， 掌握供方已经提供的产品在安装使用过程中的 情况，对存在质量问题的产品及时和供方

7、联系，妥善处置。3） 对供方资质条件的变化（如：机构变革、营业执照（经营范围）、生产许可证（产 品品种）或有效期等），监控人员要随时进行跟踪调查。5.2.3供方的评价与更新1）每年年底公司物资管理部组织召开供方评审会，参加会议的人员准备相应的供方 资料。对供方一年来的供货业绩、产品质量、供货期限、售后服务等情况进行全面评价， 并做好评审记录，作为更新合格供方名单的依据。2）有下列情况之一的供方为不合格供方，应从合格供方名单中除名。a）因其产品质量而影响工程质量的b）物资供应不及时而影响工期的c）一年内两次供货达不到合同规定要求的d）供方服务质量低、态度差的e）有环境影响或安全事故的3）凡在三年

8、内未使用其产品的合格供方，在每年更新合格供方名册时可不再列入， 如再用须重新对其进行评价。4）合格供方名单需经管理者代表签字后生效。公司物资管理部负责合格供方 名单的发布，并负责合格供方的档案管理工作。5.3采购信息5.3.1物资需用计划（表 QBCX1-03）1） 项目部的工程技术人员应在收到设计文件后，及时编制物资需用计划。经项目总 工程师审核，项目经理批准签字后交物资人员。物资需用计划的内容包括：编制说明（工 程概况、编制依据等）、物资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量（分站场、区间、所、亭数量）、技术条件和要求（国标、部标、企标或图号、实物、特殊要求等）、要求到料时间、地点、“三大

9、材”核算表、非标设备、器材应附图纸样本等资料。2）物资需用计划力求及时、准确、完整。3）封面应有编制人、审核人、批准人签字，并注明日期及编号。4） 计划应分专业提报，计划中物资按大类排序提报：杆塔、线缆、电瓷、设备、 金具、接触网配件、其它等。5）计划中外资料、甲供料应单独分块标识。且参照 4）的顺序排列。6）外资料、甲供料及甲方指定供方的自采物资均须有相应的文件或证据。7）计划的变更，要有书面依据，因设计变更引起的，应附有变更文件号。格式参照 5.3.1.3 和 531.4。8）所有计划内的数量均应显示“ +”或“ -”。“+”号省略不写，不应显示以“xx X”为准或以“ xxx日期”为准。

10、5.3.2物资招标计划1）项目部物资部依据物资需用计划，根据中铁电气化局集团有限公司和本公司关于工程项目物资（集中采购）招标管理办法划分的采购权限，编制上报物资招标计划。2）项目部物资部依据上级管理部门对物资招标计划批复，组织采购活动。3） 项目部物资部将物资招标结果报告上级物资管理部门。经上级招标采购领导小组审批后批复给招标单位，招标结果方可生效。5.3.3物资申请计划物资申请计划是用于上报给上级主管部门或建设单位的一种物资计划形式。它属于采购供应的一种计划形式。物资申请计划的格式：1） 封面：工程建名、计划编号、编制日期，计划编制人（签字）、审核人（签字）、 批准人（签字），加盖单位公章后

11、上报建设单位或上级主管部门。2）编制说明：编制依据、工程概况、至U料时间、收料地点、联系人、联系电话、 收货人、联系电话。3 ）内容：物资名称、规格型号材质、技术条件和要求、计量单位、数量。（表QBCX11-04）5.3.4物资采购计划物资采购计划是项目部物资根据批复的招标结果，编制下达的计划形式。物资采购 计划的格式：a） 封面：工程建名、计划编号、编制日期，编制依据、计划编制人（签字）、采购 人（签字）、批准人（签字）。b）内容：序号、物资名称、规格型号、材质、技术条件和要求、计量单位、采购数量、供方名称、交货时间。（表QBCX11-05）c）采购计划编制时，应依据物资消耗定额，并考虑实际

12、的物资消耗、运输、库存、 已提计划的完整性等因素确定采购数量。5.4采购合同的签订与管理5.4.1采购合同签订的依据是项目经理批准的物资采购计划.5.4.2合同签订应执行DHY/QBCX34-2013A合同管理控制程序。5.4.3物资采购合同必须是经公司法人委托授权的人员依据合同法与供方签订购销 合同，供方代表应为法人或法人授权人员，否则合同无效。5.4.4采购合同变更时，要及时通知相关单位。5.5采购产品的验证5.5.1本公司在供方货源处的验证：1）对工程质量起决定性作用的主要物资， 确需在供方货源处进行验证时，物资人员 应组织进行验证，并做好验证记录。2）在供方货源处的验证，不能代替到货后

13、的检验和试验。5.5.2顾客对供方产品的验证顾客或其代表为了确保工程质量符合设计要求，有权在合同规定条件下对供方提供的物资到供方处和本公司物资收货处进行验证。物资人员有义务为顾客提供有关资料， 协助顾客进行验证工作，但在顾客对供方产品的验证结果表示满意时， 也不能排除其后 顾客的拒收。6采购产品的监视和测量6.1进货验证6.1.1物资提运人员，根据承运部门的有关规定，发现问题要及时找承运单位索赔并要 求承运单位作出记录。入库前与管库员做好交接工作。1）当接到供货单位的提料单或车站货场的到货通知单后，要及时与车站取得联系， 避免货到过期造成罚款。2）接运时要根据运单的内容和有关资料，核对收货人、

14、物资的名称、规格、标记、 数量（件数）等。3）自卸的整车要检查铅封、篷布遮盖、捆绑情况，确认无误后及时组织卸车。4）零担货物要检查包装和件数，货物的外观情况，对易碎品应做摇动检查，确认无 误后方可提运。5）发现异状，不论在车站或专用线内，应会同车站和有关人员进行复验，复验确认 后及时做出商务记录或普通记录，以便作为查明责任和索赔的依据。已报保险的货物， 运输发生损失时，由收货人在7日内持承运部门出具的事故报告或商务记录，到货物到 达地的保险公司或其代理机构，办理申请赔偿手续，并将存在问题及时通知项目部物资 部。6）运输人员对整车防护和捆绑器材如篷布、车立柱、垫木、绑扎器、集装箱等，根 据发货单

15、位的要求，按照运输部门的规定，及时办理回送手续，不需回送的要妥善保管 和再利用。6.1.2管库员应核对发货凭证是否与订货合同（或进料通知单）相符，并填写到料登 记表。（表QBCX11-06）6.2采购产品的验收6.2.1验收原则：准确、及时、经济1 ）所有进库的物资必须进行验收，以确定物资入库时的质量和状态满足规定要求， 防止未经检验或不合格物资入库2）管库员应根据订货合同（或进料通知单）、供方的技术资料以及相应标准对到达 的物资进行资料、数量、规格、型号、品种、质量以及配套情况等进行全面检验。3）检验工作应采用先进的手段和方法， 保证检测器具示值的准确度，如实反映物资的真实性，使验收的数据、记录和实物状况完全相符。并认真填写物资验收记录。（表QBCX11-07）4）物资的验收必须在规定的时间内完成。 验收时间一般为3个工作日内完成，大宗 或技术复杂的物资，经项目部主管领导批准同意后，可适当延长验收时间。6.2.2物资验收前的准备工作1）收集和熟悉物资凭