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1、H集团部门KPI指标总裁办专题报告完完成率指标定义战略管理委委员会和和经营管管理委员员会要求求完成报报告的比比例设立目的考核总裁办办公室专专题报告告的完成成情况计算公式专题报告完完成率=完成的的报告份份数/要要求完成成的报告告份数相关说明战略管理委委员会和和经营管管理委员员会要求求的报告告以会议议纪要为为准数据收集总裁办公室室数据来源总裁办公室室数据核对战略管理委委员会和和经营管管理委员员会统计周期1次/每半半年统计方式数据 委员会决议议事项执执行率指标定义战略管理委委员会和和经营管管理委员员会所行行决议事事项执行行情况检检查反馈馈的比例例设立目的通过该指标标考核总总裁办公公室对决决议事项项的
2、执行行情况。计算公式决议事项执执行率=已完成成的委员员会决议议事项执执行数/委员会会要求完完成的决决议事项项数相关说明战略管理委委员会和和经营管管理委员员会要求求完成决决议事项项以会议议纪要为为准数据收集总裁办公室室数据来源总裁办公室室数据核对战略管理委委员会和和经营管管理委员员会统计周期1次/每半半年统计方式数据战略小组项项目完成成率指标定义根据公司整整体战略略所作的的年度项项目计划划完成情情况设立目的通过该指标标考核总总裁办公公室公司司整体战战略目标标的贡献献情况计算公式项目完成率率=已完完成项目目数/年年度计划划项目数数相关说明战略管理委委员会和和经营管管理委员员会批准准总裁办办年度计计
3、划为准准数据收集总裁办公室室数据来源总裁办公室室数据核对战略管理委委员会和和经营管管理委员员会统计周期1次/每年年统计方式数据后勤部员工满意综综合指数数指标定义员工对后勤勤服务的的综合满满意程度度设立目的通过该指标标考核后后勤部服服务工作作计算公式根据调查结结果进行行分析相关说明由审计部设设计问卷卷题目和和统计方方式，评评分标准准，采用用问卷方方式；对公司员工工进行问问卷调查查；可委委托第三三方进行行问卷和和统计分分析；问问卷内容容应包括括服务的的具体项项目、服服务提供供者的态态度、及及时性、方方便性、周周到性等等数据收集审计部数据来源问卷调查数据核对总裁办统计周期1次/每年年统计方式数据管理
4、台账的的真实率率指标定义各种台账所所记录事事物的真真实性设立目的反映台账管管理的有有效性计算公式实际与台账账记录比比较相关说明抽查几类台台账数据收集审计部数据来源各种台账数据核对审计部统计周期1次/每年年统计方式数据事故出现次次数指标定义有关员工人人身、财财产不安安全事故故发生的的次数等等设立目的确保安全保保卫工作作开展与与落实计算公式人身不安全全事故一一票否决决；财产产非正常常损坏、失失窃等一一千元人人民币以以上否决决相关说明事故的认定定须符合合相关法法律制度度；财产产一千元元以下该该项得分分乘以00 5数据收集法务部数据来源有关认定文文本数据核对审计部统计周期1次/每年年统计方式数据人力资
5、源部部员工自然流流动率指标定义一定时期内内员工的的自然流流动比率率设立目的该指标考察察部门的的稳定性性和人员员代谢计算公式员工自然流流动率离职人人数在编的的平均人人数1000%相关说明员工应有一一定的新新陈代谢谢流动率一般般在5%或以下下较好员工在试用用期满前前离职不不列入统统计(建议作作为政策策参考用用)数据收集人力资源部部数据来源离职单数据核对人力资源部部统计周期1次/每年年统计方式数据人员需求达达成率指标定义一定时期内内各部门门于编制制内提出出人员增增补需求求的完成成状况设立目的显示人力资资源部门门对各单单位服务务的绩效效计算公式人员需求达达成率报到人人数需求人人数1000%相关说明报到
6、员工要要满足用用人单位位的人才才需求规规格人员是否录录用应由由需求单单位面试试决定数据收集人力资源部部数据来源人员需求清清单数据核对各部门统计周期1次/每季季度统计方式数据培训计划达达成率指标定义指在一定时时期内培培训计划划的执行行状况设立目的考察员工受受培训及及人才培培养的执执行计算公式培训计划达达成率培训计计划执行行总时数数培训计计划总时时数1000%相关说明培训指对员员工进行行有关公公司文化化、专业业技能等等方面正正式的有有组织的的培训培训计划总总时数计划课课时数计划人人数培训课程要要以满足足各单位位的培训训需求为为原则数据收集人力资源部部数据来源培训通知或或记录数据核对各部门统计周期1
7、次/每季季度统计方式数据总师办项目申报通通过率指标定义某一时期内内，总师师办项目目申报通通过率设立目的考核总师办办项目申申报质量量计算公式项目申报成成功率=项目申申报通过过数/项项目申报报总数相关说明项目包括新新产品、技技改项目目、品牌牌评优等等数据收集总师办数据来源总师办数据核对总裁办统计周期1次/每年年统计方式数据质量信息报报告完成成率指标定义根据经营管管理委员员会要求求出具质质量信息息报告设立目的考核总师办办对质量量管理的的贡献计算公式质量信息报报告完成成率=完完成的质质量信息息报告/经营管管理委员员会要求求出具质质量信息息报告相关说明质量信息报报告包括括体系建建设与完完善、分分析、质质
8、量改进进、质量量管理前前沿等数据收集总师办数据来源总师办数据核对经营管理委委员会统计周期1次/每年年统计方式数据标准版本有有效率指标定义企业各种标标准版本本的更新新指标设立目的考核总师办办标准版版本的改改进计算公式标准版本有有效率=已改进进的最新新版本/当前有有关最新新版本相关说明标准版本与与企业有有关的数据收集总师办数据来源总师办数据核对总裁办统计周期1次/每年年统计方式数据法务部违纪案件结结案率指标定义违反有关企企业制度度等案件件处理比比例设立目的考核案件处处理速度度，避免免一般案案件拖而而不结计算公式违纪案件结结案率=已处理理违纪案案件/发发生违纪纪案件总总数相关说明企业内部员员工违反反
9、本企业业的有关关制度；案件材材料齐全全；没有有理由不不决数据收集法务部数据来源审计部数据核对审计部统计周期1次/每季季度统计方式数据打假维权案案件处理理率指标定义对发生打假假维权案案件的处处理比例例设立目的考核法务部部维护本本企业利利益的工工作计算公式打假维权案案件处理理率=已已处理案案件/发发生案件件总数相关说明打假维权案案件的处处理有许许多外界界因素数据收集法务部数据来源法务部数据核对审计部统计周期1次/每年年统计方式数据法律服务满满意综合合指数指标定义相关人、部部门对法法务部所所提供法法律服务务综合满满意程度度设立目的通过该指标标考核法法务部服服务工作作计算公式根据调查结结果进行行分析相
10、关说明由审计部设设计问卷卷题目和和统计方方式，评评分标准准，采用用问卷方方式；对相关员工工、部门门进行问问卷调查查；可委委托第三三方进行行问卷和和统计分分析；问问卷内容容应包括括服务的的具体项项目、服服务提供供者的态态度、能能力、及及时性等等数据收集审计部数据来源问卷调查数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据审计与监察察部要职要员审审计率指标定义根据有关规规定对重重要职位位、重要要员工进进行审计计比率设立目的考核审计与与监察部部对要职职要员的的审计计算公式要职要员审审计率=已审计计的要职职要员/按规定定要求审审计要职职要员总总数相关说明要职指财务务、采购购等；要要员指部部门、分
11、分公司、事事业部、工工厂等；离职和和离任情情况下要要求审计计数据收集审计与监察察部数据来源所审计对象象所在部部门、职职位数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据项目审计率率指标定义按规定项目目审计比比例设立目的考核审计与与监察部部的项目目审计情情况计算公式项目审计率率=已审审计的项项目/按按规定要要求审计计项目总总数相关说明项目包括技技改、基基建、生生产经营营活动等等数据收集审计与监察察部数据来源项目建议书书、预算算造价书书、合同同文书等等数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据制度有效性性审计率率指标定义按规定对制制度本身身科学性性、合理理性、公公平性进进行考察察
12、比例设立目的考察制度有有效性计算公式制度有效性性考察率率=已考考察制度度数/按按规定要要求考察察制度总总数相关说明主要指公司司内部颁颁发的各各种管理理制度数据收集审计与监察察部数据来源调查、座谈谈、案例例、听证证等数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据资财部财务数据准准时、准准确反馈馈率指标定义对财务纪律律执行情情况的考考查设立目的考核财务部部门财务务纪律的的执行情情况计算公式财务数据准准时、准准确反馈馈率准时、准准确反馈馈数据次次数/反馈总次次数1000%相关说明数据差错错情况以以审计部部门确定定数据为为准数据收集资财部数据来源资财部数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据资金调度达达成率指标定义对财务部门门提供资资金需求求的服务务能力设立目的考核财务部部门的资资金管理理和运筹筹的能力力计算公式资金调度达达成率资金调调度完成成金额经核准准的资金金需求总总额相关说明数据收集资财部数据来源资财部数据核对总裁办统计周期1次/每半半年统计方式数据财务报告完完成率指标定义根据总裁的的要求出出具报告告的完成成比例设立目的考核资财部部对决策策的支持持性计算公式财务报告完完成率=已出具具报告数数/按要要求出具具报告总总数相关说明报告包括财财务分析析、理财财方案等等数据收集总裁办数据来源资财部数据核对总裁统计周期1次/每年年统计方式数据
