《开口问题清单》由会员分享,可在线阅读,更多相关《开口问题清单(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、Open Issues List开口问题清单潜在评价 孟来弟/蒋笑 梦2010-5-10Program Name:项目名称:Program Mgr:项目经理:Track ingNo跟踪号Ope n Date开口日期1 lioi ity (A,B, C) ClosFun cti on al Area 职能范围Problem Stateme nt/Risk问题状态/风险Roo tCau se 根Corrective Acti on(s) (list with deliverables) 整改措施(可交付文档清单)Resp on sibility (Who) 职责(谁)Pla nned Close
2、Date 计划关闭日期Revised CloseDate修正的关闭日期ActualCloseDate实际关闭日期% Comp%完成百分比210-May-10AQuality质量管理体系证书不符合要求(ISO/TS16949)2生产计划传递不畅不能保证内部准时化3项目管理上的经验相当不足(人员素质、检测设备、工 作/检验场所布置、分供方认可)4持续改进相对不足(预防性措施、持续改进计划、质量 改进措施:目标/成本/问题分析、实验/测量技术)5原材料/外购件管理严重不足(仓库状态:贮存时间/有 序清洁/标识、能力验证:Cpk供应商评价:质量能力/ 质量绩效/物流绩效、供应商提升:质量管理协议/供应
3、 商审核/改进计划跟踪6顾客反馈问题处理严重不足(产品审核、问题处理:缺 陷分析/原因调查/改进计划)7.1生产过程保障相对不足(设备:CmK参数保证/保养状态、缺陷分析、工作岗位布置、人员素质 /职责7.2过程控制严重不足(参考样件、生产认可、缺陷收集)7.3生产物流相对不足(零件标识、零件准备、隔离库)投产日期:Page 1 of2Johnson Controls,Inc.Confidential and ProprietaryAE-PLUS-FR-19-CH / Rev 13(01-0ctober-2007)Track ingNo跟踪号Ope n Date开口日期,Prior ity (
4、A,B, C) ClosFun cti on al Area 职能范围Problem Stateme nt/Risk问题状态/风险Roo tCau se 根Corrective Acti on(s) (list with deliverables) 整改措施(可交付文档清单)Resp on sibility (Who) 职责(谁)Pla nned Close Date 计划关闭日期Revised CloseDate修正的关闭日期Actual Close Date 实际关闭日期% Comp%完成百分比Page 2 of2Johnson Controls,lnc.Confidential and ProprietaryAE-PLUS-FR-19-CH / Rev 13(01-0ctober-2007)