设备材料出、入库管理程序常用版

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1、设备材料出、入库管理程序常用版（可以直接使用，可编辑 实用优质文档，欢迎下载）设备材料出、入库管理程序部门：日期：年 月日文件编号：DY-FGD2E编写人：类型：审核人：编制单位：1. 目的1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证 设备材料的出入库工作按规定的要求办理。1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。2. 释义2.1入库：是指设备（材料）验收后依据协议、发票和验收单办理 入库单的过程。2.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。3. 管理要求3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责：设备物资

2、组职责负责对设备（材料）的入库、出库工作进行审核与管理。代保管单位职责负责设备（材料）入库、出库的实施。3.1.3 三期办职责负责对设备（材料）出库进行审核与监控。3.2入库程序3.2.1 入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入 库管理的原始记录， 物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有 效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写设备 入库单（附件一），材料入库单（附件二），一式四联且连续 编号。3.2.2 到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可 办理入库手续。3.2.3 办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格 的有关文件、 协议及供货

3、厂商的商务发票或有关凭证， 核实产品和资 料的数量、质量等无误后，办理入库单。3.2.4 办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填 写，要求准确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一 个名称），并核对无误后负责人签字。3.2.5 物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信 息录入PMIS系统。3.2.6 物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑 统计报表的要求。 设备明细台帐格式见附件三， 材料明细台帐格式见 附件四。3.2.7 对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物 到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。3.3 出库程序3.3.1

4、 出库单是设备材料发出的原始记录。施工承包商凭安装图和 设备材料清册提报领用设备材料计划， 填写设备出库单（附件五）， 材料出库单 （附件六），一式四联且连续编号，签字批准后到仓 库领用。3.3.2 根据现场实际安装需要，施工承包商如需挪用其他标段的设 备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和建设单位总工及以上领 导批准。物资代保管单位根据施工承包商出具的经相关领导批准的设 备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。挪用计 划表详见附件七和附件八。3.3.3 设备安装需用专用工具，施工承包商可办理借用手续。施工 承包商在借用专用工具时填写 专用工具借用申请单 （见附件九） ， 办理

5、签字手续后，到青岛公司仓库借用。借用时要明确归还日期，设 备安装完毕应及时归还，若有损坏，经三期办专工、主任认可后，办 理确认手续，填写专用工具损坏记录单（见附件十）。对专用工 具的领用建立领用台帐（附件十一）。因使用不当损坏或保管不善丢 失，应由施工承包商照价赔偿。3.3.4 随机备品的领用，须由施工承包商提出申请（领用手续见附 件十二），经三期办确认原件已损坏， 青岛公司分管副总经理批准后， 到仓库办理交旧领新的手续。3.3.5 建立明细台帐：仓库管理人员依据 设备（材料）出库单 建 立明细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。3.3.6 每台机组投运和每个标段完工后，代保管单位向设备物资组

6、 移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。3.3.7 工程竣工后，代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与 设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。3.4 退库程序3.4.1 退库申请批准后，施工承包商按规定程序到物资代保管单位 办理退库手续，同时由物资代保管单位填写设备退库单 （附件十 三），材料退库单 （附件十四）， 施工承包商负责办理审批手续。3.4.1 退库后，物资代保管单位要按原值入帐，如属于已使用或损 坏的物资，则由建设单位统一组织技术、商务人员鉴定后，按实际值 入帐。4. 附则4.1 本管理程序自颁发之日起实施。4.2 本管理程序的解释权归属设备物资组设备设施管理程序部门：日期

7、：年 月日文件编号：DY-DA64G编写人：类型：审核人：编制单位：1 .目的本程序制定的目的是为了对设备、 设施及管网进行有效、规范的管 理，避免和减少因设施设备引起的事故， 保障作业场所内工作人员的 安全和健康。2 .范围本规则适用于本公司及相关方在公司的设备、设施及管网的选购、 安装调试、使用、维护保养、报废和档案管理；本规则适用于公司内 所有特种设备。3 .定义3.1设备设施：是指为了满足公司生产、办公、生活等需要而安装 配置的动力设备、生产设备、生活设备、机加工设备、起重搬运设备、 配套设施及管网设施。3.2特种设备：本程序所指特种设备为涉及生命安全、危险性较大 的锅炉、压力容器（含

8、气瓶，下同）、压力管道、起重机械、厂内机 动车辆。4 .职责：4.1使用部门负责设备设施日常的维护保养、清洁工作4.2 工务处负责动力设备、设施及管网、特种设备日常维护管理工 作。（我公司特种设备名单参见特种设备一览表）4.3 总务课负责生活设备、设施的管理。4.4 相关方自行负责所属设备、设施管理工作，公司内相关部门负 责监督管理。4.5 安卫课负责特种设备的定期委外检测；负责公司设备的验收及 安全评价。5 作业内容：5.1 设备设施选购5.1.1 采购部门在选择供应商时， 应向供应商索取有关资质、 资格、 生产许可证书的复印件， 如属特种设备的还应索取技术监督部门出具 的检验合格证明及特种

9、设备生产许可证明； 应从具有相应生产资质的 单位选购合格的产品， 不得购置属于国家强制淘汰的产品， 应优先考 虑已获取质量、 环境和职业健康安全体系认证的供应商。 供应商的选 择详细参见相关方管理程序；5.1.2 设备采购部门应将对设备设施的健康安全要求告诉供应商。 申请的设备设施如使用有毒有害的危险化学品或为放射装置， 应进行 事先评估， 尽可能选择无毒低毒、 无害低害或对危害因素采取良好防 护的设备设施。设备设施应有良好的防护、保险、信号等安全装置， 应尽可能选择阻燃和防爆性能符合国家、 行业和地方标准要求的设备 设施。5.2 安装5.2.1 从事设备、设施安装的承包方应具有相应的安装资质

10、，应能 提供有效的资质、 资格证明， 从事特殊设备安装的还应具备国家有关 部门签发的特种行业安装许可证；特种设备安装、维修保养、改造业 务不得以任何形式进行转包或者分包。5.2.2 安装承包方应根据设备图纸、安装说明书及相关技术标准进 行安装，安装前应有安装方案并进行可行性论证。 对安装有易燃易爆、 有毒有害设备设施还应提供防碰撞、 防损坏和防泄漏措施方案， 从业 人员要配备相应防护用品。 防护用品的配备要求详细参见 防护用品 管理程序5.2.3 安装现场搭建的平台、脚手架、栏杆、爬梯等设施必须符合 国家法规要求，安装现场环境必须有良好安全、照明设施，使用的工 具及其配件必须符合国家或行业相关

11、有关标准。5.2.4 露天作业时，遇有雷击、暴雨、大风或空中作业风力超过 6 级以上时，在无安全可靠保障措施的情况下，禁止作业。5.2.5 安装作业若涉及到危险作业按公司相应的作业管理规则管 理，若需动火作业的按公司 动火管制作业标准 履行动火审批手续， 若涉及接用电气， 应报公司工务管理部门执行， 电气作业相关管理参 见电气管理程序。5.2.6 设备设施在安装过程中要从充分考虑到健康安全的要求，防 护、保险、信号等安全装置、附件应与主体设备同时安装到位。5.2.7 安装完毕后安装方应向公司或相关部门移交全部的设计、安 装资料。5.3 调试5.3.1 设备设施安装结束后必须进行性能调试，调试结

12、束经各相关 方确认才能正式投入运行。5.3.2 调试应严格按照国家法规、安全技术规程、设备安装说明书 的内容进行操作， 对设备和配套设施 （包括安全装置） 进行认真检查， 确认完好无损后才能进行调试。对于特种设备和含有危害化学品设 备、设施，应进行惰性介质残余吹扫和清洁，现场还应采取预防措施 及配置必须的防护设施。5.3.3 调试区域应有明显的安全标志，有专人负责指挥调试。5.3.4 特种设备在安装、调试完毕后应向质量技术监督部门申报， 经验收合格、取得使用许可证后方可投入使用。5.4 验收5.4.1 设施配置实施完成后，工务处作成工程竣工验收报告和设备 验收报告。5.4.2 在新制设备安装调

13、试结束后 , 由生产设备的使用部门组织制 造、工程的相关人员对新增设备的使用安全性作出评价 , 并做成相应 的报告. 对提出的安全方面的不符合项进行整改。5.4.3 安装、大修、改造后特种设备的质量和安全技术性能，经施 工单位自检合格后 , 由使用部门向规定的监督检验机构提出验收检验 申请，由执行当次验收检验的机构出具检验报告， 发特种设备安全检 验合格标志。5.4.4 安装、大修、改造的特种设备验收合格后，负责该项目施工 的单位必须将施工的技术文件和资料等， 移交使用单位存入该特种设 备的技术档案。5.4.5 安卫课每年一次对公用设备的安全性能进行评价。生产部每 年一次对生产设备的安全性能进

14、行评价。 总务课对公用场所的设施每 年一次安全性能评价。安全设施管理程序部门：日期：年 月日文件编号：DY-E6E1G编写人：类型：审核人：编制单位：1目的对安全设施进行有效地管理，为公司的安全生产提供设施上的支 持，预防和减少工伤和意外事故的发生，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司各类安全设施的管理。3分类3.1生产中的工艺指标超限报警装置、安全联锁装置、事故应急装 置、高压设备的防爆卸压装置、低压真空密闭装置、防止火焰传播的 隔绝装置、电器设备的过载保护装置、机械运转部分的防护装置、火 灾报警固定式装置、灭火装置以及气体自动检测装置、 事故照明疏散 设施、静电和避雷防护装置等均属于安

15、全装置和安全设施。对以上 安全装置和安全设施必须进行维护，保证灵敏好用。3.2作业过程中佩带和使用的保护人体安全的器具如安全帽、安全 带、安全网、防护面罩、过滤式面具、防护眼镜、防毒口罩、绝缘棒、 绝缘手套、绝缘鞋等均属于防护器具。对防护器具必须妥善保管，正 确使用。4职责4.1 工业园建设指挥部负责联系外协承包商对集团建筑消防设施的 建造与维护，外协承包商的资质审核工作。4.2 工程预算科负责联系市防雷中心对集团建筑防雷设施的建造与 年审工作。4.3 设备动力部负责集团建筑低压线路的改造安装，并对各高低压 电房的日常维护工作。4.4 行政物业维修班负责对总部的水电、办公用品、消防设施等的 维修工作4.5 行政办公室负责对总部车辆日常保养、维修工作。4.6 生产工艺部设备管理科负责生产中心设备的维修、保养工作。4.7 安全环保科负责监督、 督促各部门做好各安全设施的维护工作。5 管理制度5.1 消防设施的管理：本公司建立消防设施管理规定，对各类 消防设施策划其