《绿化工程管理制度范文（十篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化工程管理制度范文（十篇）（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、绿化工程管理制度范文为了加强城市绿化管理，绿化美化城市，更好地为广大市民创造一个优美舒适的工作、学习、生活环境，结合我县工作实际，特制定本制度。第一条城市绿化街道、广场、小游园、公共绿地、防护绿地、街道树及干道绿化带的绿化，由县城市管理主管部门统一管理；生产绿地、风景林地由经营管理单位管理；单位自建的院内绿化绿地，由该单位管理；居住区绿化绿地，由其物业管理单位管理。第二条城市绿化绿地管理单位和个人应建立健全绿化绿地管理制度，保持绿化绿地树木花草整洁美观、树木花草繁茂、绿化设施完好，及时修剪树木花草。任何单位和个人都不得损坏城市树木花草和绿化设施。砍伐城市树木、临时占用城市绿地的应报城市管理行政
2、主管部门审核后，报县政府批准。第三条禁止任何单位和个人向城市绿地排放污水、倾倒垃圾、或在绿地里停放车辆、设置广告牌、堆放物品、放养牲畜、追逐嬉闹及其他有损绿化绿地的行为。第四条城市绿化管护人员要尽职尽责，要按照城市绿化养护管理标准，认真做好绿化苗木栽植和维护管理工作，预防虫害，搞好防治工作。城区绿化实行责任包干制，各管护人员要做好本责任区的锄草、松土、施肥、浇水、修剪、清除垃圾等日常维护工作，负责管理好本责任区内的花草树木，严防损坏。第五条保护绿化和绿地设施人人有责。一是不准爬树折枝采花，偷挖苗木花卉。二是不准摇树、剥皮、刻划、订钉。三是不准在树木乱拴乱挂晒物品。四是不准穿越、踩踏绿篱、花坛、
3、草坪。五是不准向绿化区、绿带、绿地、花坛内乱倒污水、垃圾及其他杂物。六是不准损坏一切绿化设施。第六条电力及其他线路需修剪树木时，必须向主管单位申请，经同意后，由主管单位派人员监督修剪，不经许可不准随意乱砍。第七条对认真执行本制度、绿化管护突出，或检举揭发破坏绿化苗木或园林绿化设施行为有显著成绩者，给予表扬或适当奖励。绿化工程管理制度范文（二）为了加强城市绿化管理，绿化美化城市，更好地为广大市民创造一个优美舒适的工作、学习、生活环境，结合我县工作实际，特制定本制度。第一条城市绿化街道、广场、小游园、公共绿地、防护绿地、街道树及干道绿化带的绿化，由县城市管理主管部门统一管理；生产绿地、风景林地由经
4、营管理单位管理；单位自建的院内绿化绿地，由该单位管理；居住区绿化绿地，由其物业管理单位管理。第二条城市绿化绿地管理单位和个人应建立健全绿化绿地管理制度，保持绿化绿地树木花草整洁美观、树木花草繁茂、绿化设施完好，及时修剪树木花草。任何单位和个人都不得损坏城市树木花草和绿化设施。砍伐城市树木、临时占用城市绿地的应报城市管理行政主管部门审核后，报县政府批准。第三条禁止任何单位和个人向城市绿地排放污水、倾倒垃圾、或在绿地里停放车辆、设置广告牌、堆放物品、放养牲畜、追逐嬉闹及其他有损绿化绿地的行为。第四条城市绿化管护人员要尽职尽责，要按照城市绿化养护管理标准，认真做好绿化苗木栽植和维护管理工作，预防虫害
5、，搞好防治工作。城区绿化实行责任包干制，各管护人员要做好本责任区的锄草、松土、施肥、浇水、修剪、清除垃圾等日常维护工作，负责管理好本责任区内的花草树木，严防损坏。第五条保护绿化和绿地设施人人有责。一是不准爬树折枝采花，偷挖苗木花卉。二是不准摇树、剥皮、刻划、订钉。三是不准在树木乱拴乱挂晒物品。四是不准穿越、踩踏绿篱、花坛、草坪。五是不准向绿化区、绿带、绿地、花坛内乱倒污水、垃圾及其他杂物。六是不准损坏一切绿化设施。第六条电力及其他线路需修剪树木时，必须向主管单位申请，经同意后，由主管单位派人员监督修剪，不经许可不准随意乱砍。第七条对认真执行本制度、绿化管护突出，或检举揭发破坏绿化苗木或园林绿化
6、设施行为有显著成绩者，给予表扬或适当奖励。绿化工程管理制度范文（三）一、按照规范和要求做好开工前图纸会审及技术交底工作，根据工期编制施工计划，制定施工方案，确保安全有序施工。二、根据栽植的先后顺序，适时调试绿化苗木的进场时间，做到随到随栽，确保苗木不脱水，不过夜。三、新建绿化工程一，在栽植季节内种植苗木，带土球树苗成活率不低于_%，裸根树苗成活率不低于_%，名贵品种树木成活率不低于_%，满圃草坪一个月，块植，籽播草坪三个月应达到_%，无_平方米以上块状空缺。反季节栽植苗木，成活率比常规栽植苗木成活率标准下降_个百分点。四、对在建工程苗木、草坪、花卉要及时修剪，支撑、扶正、浇水、灭荒，以及病虫防
7、治等养护工作。五、施工现场要整洁美观，无杂草、无垃圾杂物，园路广场、园林小品美观完好。六、工程施工完成后，要_部验收，待施工管理期满，在内部竣工合格的基础上，与相关单位进行工程竣工验收。园林处机关考勤制度为切实加强机关效能建设，增强工作人员_纪律观念，改进_工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，对作息时间、请假销假、带薪休假、考勤奖惩措施等方面作出明确规定，特制定本制度。一、园林处全体干部职工均严格遵守上、下班制度。上班时要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。二、考勤签到时间为上班8：10以前，下班5：30（时间如有变动按上级规定作相应调整）。未在规定时间签到视为迟到或早退，
8、未签到又未事前履行请假或报告手续的视为缺勤。具体开作由处办公室负责_和监督实施。三、原则上要求全体干部职工一律上班签到后再外出办事，如有特殊情况因公或因私外出，应经科室负责人及分管领导批准后报办公室备案，但要明确外出时间；因公或因私外出完毕后，要及时参加考勤，未及时考勤视为缺勤。到区外出差（办私事），需延长出差时间不能及时办理出差（请事假）手续的，经分客领导同意后应在上班后一日内补办，否则视同缺勤处理。经批准外出参加培训或学习的，视同公务，履行报告手续。处领导班子成员外出办事须通知办公室方可。四、请假和销假手续办理。工作人员因病、因事需要请假的，必须填写请假条，说明理由、时间（病假须正规医院证
9、明）。请假_天以内者，由科室负责人审批；请假_天以上者，经科室负责人同意，报分管领导审批。假期结束，请假人必须向准假人销假，否则超假按旷工处理。对不请假者，一律作旷工处理。请假条交科室负责人保管，并在每月_日前交处办公室汇总。五、实行年休假制度。各科室根据工作情况，有计划地安排好工作人员的年休。因工作无法年休的工作人员的事假、病假可以用年休假来抵冲。六、工作人员考勤情况由处办公室于次月前三个工作日内予以公布，接受监督，如有异议，自公布之日起二日内将情况反馈办公室，逾期视为认可。七、工作人员的考勤情况应作为日常绩效考核及年终考核的一项重要依据，给予客观公正的评价，其中对于表现突出的人员要根据单位
10、的实际情况给予表彰或物质奖励。对于因工作无法年休的工作人员要按规定标准给予足额薪金补偿。八、工作人员缺勤或因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过_天，或者一年内累计缺勤超过_天，依照_公务员法有关规定处理。九、_工作人员要严肃认真，按照实事求是的原则，如实填写签到薄、请假条、销假条，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查后，视情节轻重，给予批评教育，直至追究当事人的责任。十、下属各管养单位的考勤也必须参照考勤制度执行。十一、本制度从_年_月_日起执行，此前与本制度不一致的，以本制度为准。出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）单位物品采购由办公室负责。（二）物品采购回来后首先办理入库手续
11、，包括物品的数量、规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，分别完好，配套齐全，并在入库登记簿上签字确认。（三）物品入库，要按照不同的功能和要求进行分类，分别放入仓库的相应位臵储存，注意做好防诱，防潮处理，保证货物的安全。（四）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放、严禁挤压、碰撞，倒臵，要做到妥善保存。（五）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与单位无关的人员进入仓库。（六）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认和查找。二、物品出库有关规定：（一）物品出库，需经领导同意，办公室人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确
12、（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）办公室人员要做好出库登记，并定期向领导做出入库报告。（四）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关领导同意，责任人签字后，交办公室人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。有限公司财务管理制度财务部门是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催
13、收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供
14、依据。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第一章、公司财务工作岗位职责（一）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的_、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、_指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。8、负责监管财务历
15、史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。10、完成领导交办的其他工作。（二）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、_开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（三）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。第二章资金审批制度1、总则1）公司款项的支付，须经公司总经理签字批准。如总经理不在公司，经请示并做记录后可暂付，但随后要请总经理补签。2）财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人_复印件）。3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，
