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1、魏家峁露天煤矿新建工程北方魏家峁煤电有限责任公司煤矿建设工程工程建设程序文件与管理制度（试行）编制单位：北方电力魏家峁有限责任公司魏家峁露天煤矿工程项目监理部编制地点：内蒙古、准格尔旗、魏家峁村编制日期： 二零零九年七月6魏家峁露天煤矿新建工程北方魏家峁煤电有限责任公司煤矿建设工程工程建设程序文件与管理制度批 准：审 核：编制单位：北方电力魏家峁有限责任公司魏家峁露天煤矿工程项目监理部编制地点：内蒙古、准格尔旗、魏家峁村编制日期： 二零零九年七月目 录一 序言 5二 施工图设计技术交底与图纸会审纪要 7三 设计变更管理制度 9四 合同管理制度11五 施工组织设计编报与审批制度12六 施工总平面
2、及现场管理制度14七 工程主要设备、材料采购及质检、保管制度16八 施工测量管理制度19九 工作联系单管理制度22十 单位工程开工报审制度23十一 隐蔽工程质量验收制度25十二 质量管理工作的原则、目标和质量保证体系验收制度26十三 不合格项处理管理规定32十四 施工进度计划管理35十五 质量事故处理管理规定37十六 工程款支付管理程序40十七 现场施工协调管理制度42十八 工程安全、文明施工管理制度44十九 工程建设档案文件管理规定49二十 外来人员安全管理规定56二十一 现场车辆交通安全管理规定 58二十二 现场消防安全管理制度 62二十三 危险品管理制度66二十四 穿孔、爆破管理72 附
3、录一：煤矿建设工程主要流程791、 开工审批流程2、 设计变更申请流程3、 施工/调试进度计划流程4、 施工组织设计管理流程5、 重大技术施工方案管理流程6、 保温工程施工申请单流程图7、 工期变更申请流程8、 复工申请流程9、 工程控制网测量报告单流程图10、 特殊工种和实验人员资质核查表流程图11、 主要施工器具、检测仪表检验核查表流程图12、 土建交付安装中间验收交接表流程图13、 安装交付调试中间验收交接表流程图14、 工程质量事故报告单流程图15、 质量事故处理方案报审表流程图16、 质量事故处理结果报验表流程图17、 整改报验单流程图18、 工程量签证单流程图19、 整改通知单流程
4、图20、 停工通知单流程图21、 工程联系单流程22、 监理工作联系单流程图23、 主要工程材料报审表流程图24、 承/分包商资质报审表流程图25、 调试方案报审表流程图26、 施工质量检验项目划分报审表27、 隐蔽工程质量签证报验单28、 分项、分部单位工程质量报验单流程29、 考核通知单流程附录二：工作表单填写说明87附录三：工作表单明细90附录四：工作表单格式93一、序 言 魏家峁露天煤矿新建工程（魏家峁新建电厂2660MW机组煤矿配套建设工程）工程建设程序文件与管理制度（ 以下简称“程序文件” ）是魏家峁露天煤矿工程建设活动的行为规范和要求，是实现工程建设总体目标的过程控制文件。1 “
5、程序文件”是质量活动的行为规范，是工程质量保证体系良好运行的根本，属三级质量文件。2 工程合同项目下的质量保证体系要素的检查、监督、审查及合同服务控制，需要相应的管理文件和作业文件予以支持，是质量管理活动实施有效的途径。3 根据本工程建设监理服务合同及相关的设计、施工、采购合同的要求，本文件明确规定了项目法人、监理单位及承包商的工作范围、职责、权限及接口，以便于在项目建设过程中各负其责，统一协调管理。4 为达到项目目标，实施项目管理过程控制，将具有不同的工作范围、职责、权限、合同关系及经常性的组织协调内容、方式、程序、职责规范为相应的书面管理制度和工作程序，对各项管理制度和工作程序的执行检查和
6、对可交付成果的签证，是实施项目质量管理的重要手段。5 所有参与本项目建设的各方均应执行本文件；并根据本文件及相关的法规、规程、合同等要求编制相应的可操作性执行文件。 6本“程序文件”的解释权归北方魏家峁煤电有限责任公司。本“程序文件”自项目法人批准发布之日起执行。本“程序文件”中下列名词涵义如下： “项目法人”指北方魏家峁煤电有限责任公司。“项目监理机构”监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。 “总监理工程师”由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。“总监理工程师代表”经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理
7、工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 “承包商”指为本工程服务的设计、设备材料采购、施工、安装调试的一个或若干个当事人； “分包商”指合同中提及的承担承包商项目下部分项目的当事人。二 施工图设计技术交底与图纸会审制度1、目的和要求1.1设计交底的目的是使施工人员了解工程规模、工程特点、设计意图、熟悉图纸、明确特殊的施工要求、质量标准等，做到心中有数。1.2交底与会审应在该项目开工之前,有关单位收到图纸 3 天后进行，图纸内容较多的或重要卷册 7 天后进行。1.3承包商拟开始施工使用的图纸必须经过图纸会审，未经会审的施工图不得用于施工。1.4技术交底与图纸会审一般以卷册为单位
8、，设计单位应提交完善的正式施工图纸。1.5对承包商急需的重要分项专业图纸必要时也可提前先分别交底与会审，待成套图纸到后再统一交底与会审。1.6在设计技术交底与图纸会审之前，各有关单位必须事先安排主管该项目的工程技术人员详细审查图纸，并代表本单位提出书面意见。1.7交底和会审由监理单位做出详细记录并及时形成纪要，纪要须有各方人员的亲笔签名，并报项目法人单位主管领导审阅。2交底和会审的组织及参加人员2.1设计技术交底与图纸会审由监理单位组织，总监或监理工程师主持。2.2参加人员2.2.1设计单位的主要设计人、卷册负责人或工地代表;2.2.2项目法人单位领导及相关专业技术负责人;2.2.3施工、调试
9、单位技术负责人及相关技术人员。3设计交底的主要内容3.1先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、施工技术措施和有关注意事项。3.2各有关单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解决的问题：3.2.1施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，设计与施工主要技术方案是否适应。3.2.2图纸表达程度能否满足施工需要。3.2.3各专业之间设计是否协调。3.2.4设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺，新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。3.2.5施工图之间和总平面图之间，总、分尺寸之间有无矛盾。3.2.6基础尺寸、建筑物预留孔洞、埋件、管线之间能否满足要求。3.3设计单位进行
10、答疑。3.4各单位对问题进行研究与协商，提出解决问题的办法。4会审意见形成会审纪要，并经各方签字，图纸会审纪要应被视为设计文件的一个组成部分，会议纪要由监理单位门完成。4.1对会审中出现的设计修改必须符合已批准的初步设计原则和国家、行业所颁发的有关设计标准、规程、规范。4.2决定必须进行设计修改的按设计变更管理程序进行设计修改。4.3会审意见不能统一时报请有关领导审定。8三 设计变更管理制度1设计变更内容1.1设计图纸有差错或遗漏。1.2设计与实际 情况不符合或设计条件有变化。1.3现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。1.4技术改进和合理化建议。1.5施工差错并由有关
11、方面提出的处理意见。1.6上级机构的正式批件，要求设计予以变更。2设计变更分类2.1小型设计变更:次要设备或一般性材料代用，增补或修改施工详图（包括修改尺寸、孔洞，预埋件差错等），一般性修改及费用在 5 万元以下的变更项目。2.2一般设计变更：不改变设计原则，不影响工程质量和安全运行、不涉及初步设计已审定的原则变更费用土建及安装工程金额在 50 万元以内的，矿建工程金额100万元以内的项目。2.3重大设计变更：涉及原初步设计审定的设计规模、设计原则、工艺系统与主要结构布置的修改、工程量的改变、进口范围的变化土建及安装等金额 50 万元以上，矿建工程100万元以上的项目。3设计变更程序3.1 所
12、有设计变更通知单或设计变更申请单应先办妥审批手续才能施工。3.2 特殊情况经有关单位共同确认后可先行施工，后补办审批手续。3.3对小型及一般设计变更由要求设计变更的单位提出设计变更申请单，由设计单位根据设计变更申请单提出设计更改通知单后经相关部门审批后执行。3.4对重大变更设计，要求设计变更的单位正式行文提出，由设计单位核签，并由监理单位核签后交项目法人单位审签，经报北方公司批复后实施。- 15 -四 合同管理制度工程项目合同管理是项目管理的重要组成部分。实现合同的规定目标，公正地维护各方的合法权益，达到工程建设的优质高效，既是工程建设管理的一项主要控制内容，又是实现工程建设总体目标的重要途径
13、。为规范工程项目合同管理，特制订本合同管理制度。1、监理单位严格执行发包商与承包商所签订的施工合同。2、在施工合同签订完成后项目法人向监理单位提供一份正式施工合同副本或借阅，以便项目监理单位了解施工合同签订的内容，监督施工合同当事人严格执行施工合同条款。五 施工组织设计编报与审批制度施工组织设计或施工方案(以下简称施工组织设计)是组织施工的指导性文件，施工组织设计的编制正确与否将直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制和安全控制四大目标能否顺利实现的关键，对科学地组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益、保证施工安全有着十分重要的意义。1 本工程实行施工组织设计编报与审批制度。2 每项单位工程在开工前，承包商必须编制好施工组织设计，经项目监理单位审查后，将正式文件及附图提交给项目法人审批。3 施工组织总设计由项目法人组织有关部门审查,重要的单位工程施工组织设计或重大的专业施工方案，由项目监理单位组织和主持审查，由项目法人、项目监理单位、施工承包商和设计承包商有关人员会审，并形成会议纪要，经各方签字后交施工承包商对原施工组织设计作必要修改或调整，并作
