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1、供电所审计稽核岗位职责范本1、财务稽核：（l）审核各项支出凭证。（2）审核各项收入账项。（3）审核各项摊提折旧。（4）审核应收应付、预收预付账项。（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。（6）审核各厂厂务费用分摊方法。（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。2、业务稽核：（l）审核各处厂业务计划工作进度。（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。（3）追踪各项会议决定办理事项。（4）其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核：（l）审核有关财产的购置或处理。（
2、2）审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。（3）审查有关对外订立的财物契约。（4）抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。（5）抽查有关财产及原物料成品库存。（6）其他与财务稽核有关的事项。供电所审计稽核岗位职责范本（二）1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5.按照正常审批程序
3、，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9.装订、管理本部门财务档案。10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11.完成领导交办的其它工作。供电所审计稽核岗位职责范
4、本（三）1、目的为促进公司安全管理持续有效开展，创新安全生产监管手段与方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理体系有效运行，结合公司安全生产工作实际，特制定本制度。2、适应范围：本制度适应于公司安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等情况定期进行审计评估。3、安全审计组织及职责3.1安全审计组：3.1.1安全审计组设组长、副组长、评审员、审计员;3.1.2评审员由审计组长从审计组指定;3.1.3审计员应取得注册安全工程师任职资格;3.1.4各单位迎审员为单位安全负责人或安全员。_组长职责：_组织召开审计启动会议和审计总结会议;3.2.2审查审计报告;3.2.3向总
5、经理呈报审计报告。3.3副组长职责：_组织开展公司的安全审计工作;3.3.2审查纠正和预防措施的执行情况;3.3.3向审计组长汇报审计的结果及建议;3.3.4编制审计报告。3.4审计员职责：3.4.1准备审计清单;3.4.2制定安全审计的范围和日程;3.4.3审计过程实施;_分析审计结果并提出改进意见;3.4.5提交纠正和预防措施建议;3.5迎审员职责：3.5.1配合评审员的审计工作;3.5.2落实纠正和预防措施;3.5.3提交纠正和预防措施的实施记录或报告。4审计原则、范围、方式、频次和时间4.1安全审计工作必须坚持“谁主管、谁负责”和“审计评估与督促整改相结合、奖励与处罚相结合”的原则，必
6、须做到有领导、有组织、有目的、有要求、有具体计划的“五有方针”。_公司、车间、工段、班组四级安全管理。4.3安全审计的方式包括：内部审计和外部审计（第三方审计）。4.4内部审计，每季度审计一次，具体审计时间为每季度结束次月。4.5外部审计，每年审计一次，于每年_月底或次年_月份进行。外部审计由公司委托第三方评价机构进行，成员由评价机构相关专家组成。4.6安全生产标准化的运行情况，内部审计每年一次，外部审计三年一次，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。5安全审计实施5.1审计准备：5.1.1审计员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序;5.1.2准备审计内容：其内容包括：安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等。需要审计的单位和审计的文档和记录（包括日志）;需要现场查看的安全控制措施。5.1.3在进行实际审计前，召开启动会议，其内容主要包括：A、审计员与迎审员一起确认方式，如在审计的内容上有异议，受审员应提出声明（例如：限制可访问的人员、可调查的系统等）;B、向迎审员说明审计方式（抽查、全面检查等）。第2页共2页
