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1、项目监理部现场考核检查监理现场考核检查记录表编号页码受检部门部门负责人检查人检查时间序检查项目检查要点检查记录01现场环境1.现场监理项目情况表牌；2.监理单位名称牌；3.监理人员岗位职责牌；4.项目监理机构图；5.项目安全监理组织架构图；6.质量监理工作流程图；7.安全监理工作流程图；8.晴雨表。9.现场办公室是否整洁02监理机构及人员1.监理企业营业执照及资质证书复印件；2.总监任命通知书；3.项目监理机构组建报告；4.项目监理机构印章使用授权书；5.总监理工程师更换通知；6.项目监理机构监理人员调整通知书；7.项目监理人员资格证复印件及安全考核证书复印件；8.材料试验见证卡。9.总监及监
2、理人员的授权书是否齐全，是否书面通知承包商03文件管理1.发包方提供的监理依据（含招投标及合同文件、质量/安全/人防监督登记及施工图审查合格证（含审图意见、审图回复）或备案表、施工许可证等）是否齐全，对承包商未按经审图合格的设计文件进行施工的行为是否书面予以制止；2.是否保存质监、安监及人防质监等监督交底记录，是否保存有关专家论证、专题会议等重要文件；3.是否督促发包方及时进行重大变更审图、人防/消防/节能/幕墙/二次装修等专项审图，以及相关资料的保存；4.是否建立收文登记表和业主提供文件清单；5.总监是否及时审批变更联系单（必要时应有专业监理工程师意见）；6.是否及时形成图纸会审纪要或签章是
3、否齐全；7.图纸会审纪要、联系单等是否及时在施工图上修改；8.施工图及施工图指定标准图是否齐全；9.监理规划、细则中明确的规范标准以及公司质量管理体系文件是否齐全；10.作废的文件是否及时撤出，是否加盖“作废章”；11.公司或公司转发的作为监理依据的文件是否存放现场；12.监理合同、公司资质证书等文件是否存放现场。04监理规划、监理细则1.是否编制监理规划和监理细则2. 编制、审核人员资格，签章及编审时间是否符合要求；3.内容是否齐全、是否有针对性，各专项监理细则（桩基、土建、安装、节能、危险性较大的分部分项工程和垂直运输设备等）、旁站方案是否齐全，是否有针对性并与工程同步；4.中型及以上或专
4、业性较强的工程项目是否编制或执行监理细则，是否编制各类检查、验收、平行检测和旁站等检测计划；5.监理规划及细则是否明确安全监理人员及其职责；6.监理规划是否报送发包方，是否对施工方进行交底并形成交底纪要；7.当情况发生重大变化时，监理规划或细则是否进行修改、补充；8.对于甬建发【2009】162号文及宁波市安全监理实施细则规定的危险性较大的分部分项工程是否编制安全监理实施细则，并明确安全监理的具体措施、控制要点以及对施工企业安全技术措施落实情况的检查方案等。超过一定规模危险性较大的工程是否单独编制监理实施细则，并明确安全监理措施。（至少含：1）深度超过4m及以上的基坑，或深度虽未超过4m，但地
5、质条件、周围环境复杂的土方开挖、支护、降水工程；2）高度8m及以上，跨度18m及以上，施工总荷载大于10kn/m2或集中荷载大于15kn/m及以上的模板支架；3）用于钢结构安装等承受单点集中荷载700kg及以上的承重支撑体系；4）高度50m及以上落地式以及架体高度20m以及以上悬挑式脚手架5）拆除、爆破工程；6）高度50m及以上的幕墙；7）跨度大于36m及以上的钢结构；跨度大于60m及以上的网架和索膜；8）深度超过16m的人工挖孔桩；9）地下暗挖、顶管；10）采用四新技术的及尚无技术标准的危险性较大工程。）05施工前期相关手续 审查1.有无施工图审查合格证，施工图是否加盖审图章；2.质监、安监
6、登记备案，规划、施工许可证是否齐全；3.开工报告签署是否符合要求（开工报告是否盖公司公章），有无施工现场质量管理检查记录，是否督促监督承包商在施工现场进行节能信息公示；4.有无消防、节能审核意见书。5.发包方有关手续不全而开工的，是否进行书面交涉；6.是否发现和及时制止违法分包、违法发包行为。06总（分）包单位审查1.施工总（分）包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证是否有效，并报审，总（分）包单位施工合同是否在项目监理部备案；2.总（分）包单位安全生产责任协议书是否在监理部备案；3.检测单位资质、计量认证证书是否经过报审；4.各主要供货单位资格报审是否齐全；5.商品混凝土厂家及实验室资质、
7、供货合同及备案表报审是否齐全，有无混凝土试块标养协议；6.现场有无标养室，标养室是否符合要求。1.07施工人员审核1.施工管理人员（含起重机械拆装单位、分包、劳务分包和平行承包商管理人员）资格证书是否有效，人员变更审批文件（中标通知书、施工组织设计对比有变化时）报审是否齐全、有效；2.承包商主要管理人员调整是否按要求重新备案；3.三类人员安全考核证书报审是否齐全、证书是否有效。08施工组织设计、专项方案审核1.施工单位编制程序、编制时间、编审人资格、签章是否符合要求；2.是否及时审批和正确审批施工组织设计或施工方案；3.监理是否实行两级（专业监理工程师和总监）审批程序，相关人员审批意见及签章是
8、否符合要求；4.施工组织设计及各专项施工方案是否齐全，内容真实性及可行性是否符合要求，须组织专家论证的是否进行了专家论证（专家论证的范围包括：1）深度超过4m及以上的基坑，或深度虽未超过4m，但地质条件、周围环境复杂的土方开挖、支护、降水工程；2）高度8m及以上，跨度18m及以上，施工总荷载大于10kn/m2或集中荷载大于15kn/m及以上的模板支架；3）用于钢结构安装等承受单点集中荷载700kg及以上的承重支撑体系；4）高度50m及以上落地式以及架体高度20m以及以上悬挑式脚手架5）拆除、爆破工程；6）高度50m及以上的幕墙；7）跨度大于36m及以上的钢结构；跨度大于60m及以上的网架和索膜
9、；8）深度超过16m的人工挖孔桩；9）地下暗挖、顶管；10）采用四新技术的及尚无技术标准的危险性较大工程。）。5.是否督促承包商依据总监或专家的意见对组织设计或施工方案进行修改并重新报审；6.现场未按组织设计、方案施工，是否及时下达工程暂停令；09施工机械、设备审核1.塔吊、井架、施工电梯及其他起重机械产权备案、安拆告知、检测验收、使用登记手续是否齐全，有无维修保养合同及每半月一次的维修保养记录；2.桩机有无备案证明，各类钢筋加工机械、搅拌机、桩机等施工机械是否按规定进行报审；3.测量仪器是否进行了标定，有无有效的标定证书。10原材料、构配件审核1.有复试要求的材料（钢筋、水泥、砌块、防水卷材
10、等），是否按两次报验要求进行报验，监理审批意见及审批日期是否准确；2.其他原材料（石材、安装材料、设备等）、构配件是否按规定进行了报审；3.工程用砂是否进行了登记，是否符合房屋建筑工程中禁用海砂及其制品的规定；4.水泥、钢筋的检测、验收是否符合相关规定（是否对有三级及以上抗震要求的钢筋检测进行控制，牌号应带E，对调直是否具有延伸功能的判断以及相应控制措施；钢筋进场是否进行外形和重量偏差验收并形成记录）；5.预拌混凝土合格证（一）报审、现场交货检验（三方验收）记录填写是否规范，签章是否齐全，坍落度抽查次数是否符合要求，28天合格证（二）是否及时进行了报审；6.对进场原材料是否建立台账，台账是否齐
11、全、及时；7.是否按要求进行平行检验（含天然砂商砼厂抽检、平行检测）；8.对于必须实行见证取样和送检的原材料、构配件（含有环保、节能和消防要求的）等，是否进行见证取样送检，频数是否符合有关规定；9.是否将不合格的或未经复试的材料、构配件和设备按照合格签字或同意使用，对施工企业主要建筑材料、建筑构配件和设备未经报验合格即用于工程的行为，是否及时以书面予以制止和纠正；10.是否书面通知承包商将不合格的材料、构配件和设备撤出现场，有无退场纪录（包括退场影像）资料；11.是否对招标文件或合同指定的材料设备品牌的进场进行检查控制；12.对施工企业不按规定使用预拌混凝土的行为，是否予以制止，是否向主管部门
12、报告。11施工过程控制1.是否及时进行了技术复核；2.是否要求承包商及时进行砼浇捣报审，是否及时审批砼浇捣申请，是否由安装监理工程师会签；3.是否要求承包商及时进行模板及承重架拆除报审，审批是否正确；4.必须进行旁站的施工内容是否实施旁站监理，有无无旁站监理记录，旁站记录填写是否符合要求；5.旁站或巡视过程中，是否及时发现违反强制性标准条文的行为并及时予以制止；6.是否进行了规定的平行检测，对于必须实行见证取样的试件或实体检测是否进行了见证取样，送检频数是否符合规范规定；7.是否督促承包商按图及规范施工，是否发现现场的严重质量问题及要求承包商及时采取措施；8.同条件养护试块温度统计记录是否齐全
13、；9.相关管理部门（如安质总站、房产监察支队、建管处、综合执法等）检查中提出的问题是否督促承包商整改，是否核实整改回复的真实性。12验收控制1.地基验槽、隐蔽验收、混凝土浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全；2.检验批、分项、分部（包括安装）监理验收资料是否齐全；3.验收记录是否齐全完整，并与实际进度保持一致，监理验收审批意见填写是否规范，签字人员资格是否符合要求；4.是否建立验收台账，台账记录的进度是否与实际进度一致；5.经验收签认的隐蔽工程、检验批、分项或分部工程是否存较多的质量缺陷（含观感质量、安全功能检测）或隐患；6.经验收签认的隐蔽工程、检验批、分项或分部
14、工程或同意竣工验收的单位（子单位）工程是否存在违反强制性条文的情况；7.对于未经验收或验收不合格的隐蔽工程、检验批及分项工程，是否禁止承包商进行下一道工序的施工；8.是否及时组织桩基、结构、节能、钢结构、大型幕墙骨架等中间验收或竣工验收，是否及时编写质量评估报告，工程质量评估报告内容是否齐全；9.竣工验收前是否督促发包方组织规划、人防、消防、防雷等专项验收；10.隐蔽验收是否有影像资料；11.相关验收（桩基、基础、中间结构、节能、消防等）前，实体质量检测报告是否齐全；12.大体积混凝土测温记录是否齐全；13.地下工程防水效果检验记录是否齐全；14.创杯工程是否督促承包方编制创优计划，验收记录是否体现质量评价标准（GB/T50375）要求；15.是否按规定程序处理质量施工事故；16.对施工企业未按规定进行工程主要使用功能检验的行为，是否及时以书面形式予以制止和纠正。13监理检查1.具备条件后是否对承重支模架、混凝土强度回弹进行平行检验并填写相应记录；
