2021年青海牙膏项目可行性研究报告

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1、青海牙膏项目可行性研究报告 青海牙膏项目 可行性研究报告 泓域 _/ / 规划设计/ / 投资分析 青海牙膏项目可行性研究报告说明 牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。 该牙膏项目计划总投资 7370.68 万元，其中：固定资产投资 6409.98万元，占项目总投资的 86.97%；流动资金 960.70 万元，占项目总投资的13.03%。 达产年营业收入 8066.00 万元，总成本费用

2、6348.26 万元，税金及附加 123.84 万元，利润总额 1717.74 万元，利税总额 2078.51 万元，税后净利润 1288.31 万元，达产年纳税总额 790.21 万元；达产年投资利润率23.31%，投资利税率 28.20%，投资回报率 17.48%，全部投资回收期 7. _，提供就业职位 172 个。 坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效

3、益做出科学的评价。 . 报告主要内容：项目概述、投资背景及必要性分析、产业分析、产品规划分析、选址科学性分析、项目建设设计方案、项目工艺可行性、环境保护概况、职业保护、风险应对说明、节能可行性分析、项目实施进度、项目投资方案、项目经营收益分析、评价结论等。 随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者 _度较高，占比较大，达 28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。 第一章 项目概述 一、项目概况 （一）项目名称 青海牙膏项目 截至

4、 xx 年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续 12 年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让 _疑其主营业务牙膏持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。 牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。 （二）项目选址 某某经济 _区 青海

5、省，简称青，是 _省级行政区，省会西宁。位于中国西北内陆，青海界于北纬 3136-3919，东经 _35-10304之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与相邻，南部和西南部与 _ 毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河 5 大水系。青海省总 _ 72 万平方千米，辖 2

6、 个地级市、6 个自治州。截至 20XX 年末，青海省常住人口 607.82 万人，实现地区生产总值 2965.95 亿元，人均生产总值 4 _81 元。 （三）项目用地规模 项目总用地 _ 23851.92 平方米（折合约 35.76 亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 56.27%，建筑容积率 1.59，建设区域绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度 179.25 万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地 _ 23851.92 平方米，建筑物基底占地 _ 13421.48 平方米，总建筑 _ 37924.55 平方米，其中：规划建设主体工程 26577.26平方米，项目规

7、划绿化 _ 2524.68 平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 67 台（套），设备购置费 2038.66 万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量 854505.73 千瓦时，折合 105.02 吨标准煤。 2、项目年总用水量 6104.13 立方米，折合 0.52 吨标准煤。 3、“青海牙膏项目投资建设项目”，年用电量 854505.73 千瓦时，年总用水量 6104.13 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.54 吨标准煤/年。达产年综合节能量 31.52 吨标准煤/年，项目总节能率 22.90%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合某某经济 _区发展规划

8、，符合某某经济 _区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 7370.68 万元，其中：固定资产投资 6409.98 万元，占项目总投资的 86.97%；流动资金 960.70 万元，占项目总投资的 13.03%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 8066.00 万元，总成本费用 6348.26 万元，税金及附加 123.84 万元，利润总额 1717.74 万元

9、，利税总额 2078.51 万元，税 后净利润 1288.31 万元，达产年纳税总额 790.21 万元；达产年投资利润率23.31%，投资利税率 28.20%，投资回报率 17.48%，全部投资回收期 7. _，提供就业职位 172 个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。选派 _能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。 二、报告说明 投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研

10、究 _服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及 _ _提供全程指导服务。报告有五大用途：可用于企业 _、对外招商合作；用于国家发展和 _委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。 三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济 _区及某某经济 _区牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 某某经济 _区牙膏产业结构、技术结构、 _结构、产品结构的调整优化有着积极的推

11、动意义。 2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“青海牙膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济 _区经济发展，为社会提供就业职位 172 个，达产年纳税总额 790.21 万元，可以促进某某经济 _区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率 23.31%，投资利税率 28.20%，全部投资回报率 17.48%，全部投资回收期 7.22 年，固定资产投资回收期 7.22 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、引导民间投资参与制造业重大项目建设， _办公厅转发财政部发展 _委人民银行关于在公共服务领域 _ _和社会

12、资本合作模式指导意见，要求广泛采用 _和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造 2025国家战略实施， _财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕中国制造 2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥 _资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提 _业和技术支撑。undefined 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。 四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地 _ 平方

13、米 23851.92 35.76 亩 1.1 容积率 1.59 1.2 建筑系数 56.27% 1.3 投资强度 万元/亩 179.25 1.4 基底 _ 平方米 13421.48 1.5 总建筑 _ 平方米 37924.55 1.6 绿化 _ 平方米 2524.68 绿化率 6.66% 2 总投资 万元 7370.68 2.1 固定资产投资 万元 6409.98 2.1.1 土建工程投资 万元 2910.65 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 39.49% 2.1.2 设备投资 万元 2038.66 2.1.2.1 设备投资占比 27.66% 2.1.3 其它投资 万元 1460.67

14、 2.1.3.1 其它投资占比 19.82% 2.1.4 固定资产投资占比 86.97% 2.2 流动资金 万元 960.70 2.2.1 流动资金占比 13.03% 3 收入 万元 8066.00 4 总成本 万元 6348.26 5 利润总额 万元 1717.74 6 净利润 万元 1288.31 7 所得税 万元 1.59 8 增值税 万元 236.93 9 税金及附加 万元 123.84 10 纳税总额 万元 790.21 11 利税总额 万元 2078.51 12 投资利润率 23.31% 13 投资利税率 28.20% 14 投资回报率 17.48% 15 回收期 年 7.22 1

15、6 设备数量 台（套） 67 17 年用电量 千瓦时 854505.73 18 年用水量 立方米 6104.13 19 总能耗 吨标准煤 105.54 20 节能率 22.90% 21 节能量 吨标准煤 31.52 22 员工数量 人 172 第二章 投资背景及必要性分析 一、牙膏项目背景分析 牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。 中国牙膏产量始终维持在 50 万吨以上，据调查数据显示，2018 年中国牙膏产量达 59.46 万吨，行业整体产量下降，市场需求结构发生变化，中高端、高端牙膏逐渐成为新型消费趋势。 作为世界牙膏生产与销量最大的国家，中国牙膏的进口远小于出口。从出口情况来看，2018 年中国牙膏出口数量