《医院应急物资管理制度（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院应急物资管理制度（四篇）.doc（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、医院应急物资管理制度一、为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范风场应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障员工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。四、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。风场应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案
2、的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订应急预案，做到科学、易操作。五、应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。六、应急通讯设备保障。风场要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。七、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。八、应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预
3、案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染。九、成立兼职应急救护队，人员由班组主要负责人、业务骨干和员工组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。医院应急物资管理制度（二）为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。适用范围：凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程：1、招标流程采购部门(采购员)_供应商招标，招标完成后，由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部
4、门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资：1)、业务科室每周一上午，在herp系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；3、送货供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材
5、料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货内容。物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证_上的品种、数量与实物保持一致；_上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库及日常管理1、在物资材料通过验收后，由物资会计在herp物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：a、选择提供
6、材料的供应商和入库的库房；b、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反
7、馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理；六、物资材料出库a模式。由业务科室(临床与医技部门)每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二_点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周
8、三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。b模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径(如：电话通知)申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份；七、_管理1、货票同行在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商的入库单采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务会计，同时办理_及入库单交接手续；财务会计对收到的入库单进行审核
9、，并且要审核供应商提供_的真伪；2、货票不同行针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字的入库单保存起来，等供应商在月底前(每月_号)把_送到后，再将采购验收通知单、_、入库单对应后交财务会计，同时办理_及入库单的交接手续；3、物资会计对_的审核财务会计对物资会计交来的_和入库单进行审核，审核的内容包括_与入库单的材料品种、金额、供应商名称是否一致等信息；4、月底_未到的处理方式待月底供应商仍没有将_送到库房物资会计处时，物资会计要将_未到的入库单交到财务会计处，暂由财务会计保存_未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启
10、动对供应商的处罚措施；5、未到_通知和处罚措施采购部门每月_日通知供应商在_号前把截止到本月_日送货的_送到库房物资会计处。如供应商不能按时将_送到药剂科物资会计处时，则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延_个月。如果供应商提供假的_，根据医院的规定有权拒付材料款，甚至取消该供应商的供货资格。附件2物资管理相关科室职责一、采购部门1、负责供应商字典的维护；在系统中维护供应商的相关证件信息，对即将到期的供应商证件进行预警提示；2、对于资质过期或没有审核通过的供应商及时停用，保证无法对其办理入库手续；3、需要采购部门严格控制供应商信息，如果供应商不是中标单位，不能录入到物流管理系统
11、中，如果在材料入库时调不出随货清单或者_上所提供的供应商时，说明中标供应商与实际提供材料的供应商不符，则无法办理材料入库，这样便可以控制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题；4、负责物资材料字典的维护，医用材料必须使用产品注册证的名称，可以在系统中维护医用材料的生产许可证信息，对即将到期的证件进行预警，可以控制没有通过招标的物资材料无法办理入库手续；5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货，主要检验物资的质量；6、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评，以确保供应商的供货能力；7、及时跟踪供应商价格行情及品质情况，以便提高物资材料品质和降低采购成本；8、采购部门每周
12、五下午完成对供应商的送货通知，如果延误造成供应商送货的延迟，由采购部门负责；9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成的相关问题，由采购部门负责。二、总务科、药剂科、设备科1、每周一和采购部门共同对物资入库进行验收，主要验收物资的名称、规格、型号、数量、批号和效期等；2、药剂科必须在每周五中午_点之前完成对各个业务科室的需求汇总并生成采购计划，并提交采购部门，因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责3、药剂科必须在每周三中午_点之前完成对各个业务科室的领用申请审批并生成出库单；4、负责出入库单的录入和审核并打印；5、负责物资的盘点和清查；6、药剂科存放保质期管理的物资，一定按
13、照先进先出的方式出库，对于保质期到期之前还未出库的物资，要及时通知供应商协调安排更换或退货等处理；7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题，由设备科负责；8、设备科因条件不足，暂时不参与本制度制定。三、业务科室1、负责科室需求计划的录入及审核；2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核；3、业务科室领用物资材料时一定要在物流系统中填写领料申请单或需求计划，杜绝书面形式的申请单及需求计划；4、业务科室物资需求计划必须在周二晚上_点完成，逾时将顺延一个星期安排出库；5、业务科室领用过的物资材料，要及时使用，对于保质期管理的物资，要在保质期到期_个月之前通知药剂科，药剂科把将要过期的
14、物资材料回收后，通知采购部门，由采购部门协调通知供应商安排更换或退货等处理。四、财务科1、物价科负责确认物资材料是否收费、核对收费单价以及对应收费明细项目；2、财务科负责审核_的真伪；3、财务科参与设备科库存的盘点与清查。医院应急物资管理制度（三）为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共卫生事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。一、应急物资是在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资
15、。二、应急物资的采购入库有后期保障部采购，都必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专账，由专人管理。三、应急物资的储备管理1、经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。根据库房的条件和物资的不同属性，将储存物资逐一分类，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区，为方便抢修物资存放，减少人为差错。2、应急物资应妥善保管，以保护物资的质量。储备物资应防止受到雨、雪、雾的侵蚀和日光暴晒。3、加强对应急物资的管理，应防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。四、应急物资的调拨由应急办公室统一调度、使用。应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。建立与其他地区、其他部门物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。五、奖惩措施1、应急物资如保管不当或挪作他用，造成影响或经济损失的，当事人应当作相应赔偿，情节严重者，加重处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。2、对责任心强的保管人员，在物资的保管、养护方面有合理的
