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1、食品原辅料进货查验统计制度1、采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应查验供货者许可证和产品合格证实文件，对无法提供合格证明食品原料，应依据食品安全标准进行查验。2、不得使用回收原料及非食品原料和国家产行生产许可证过期产品而未取证产品。3、原辅材料进货验证统计，要如实统计购进原辅材料名称、规格、数量、供货者名称及联络方法、进货日期、保质期等内容。进货查验统计保留期不少于两年。4、采购协议中相关质量问题由厂长审核同意后生效。5、材料采购通常见实施国家、行业标准原辅材料，没有国家、行业标准产品可采取供货单位在当地省卫生厅立案现行有效企业标准。环境卫生管理制度为改善环境卫生，确保食品质量安全，特制
2、订本制度。一、清洁卫生要求：场地做到天天一小扫，周末大扫除，不准随地吐痰和乱扔脏东西，不准乱扔乱倒垃圾，随时保持清洁卫生。二、生产场地要求：1、多种原材料、工具堆放有序，场地、设备保持清洁卫生；2、通道不能堆放杂物，确保人流、物流通畅；3、卫生设施保持完好；4、任何设备上严禁堆放零件及其它杂物；5、交接班前必需做好设备周围环境卫生，不得有积油和其它杂物。三、库房要求：1、产品入库前，出库后必需对库房进行清扫；2、随时保持库房清洁卫生，做好防尘、防蝇、防鼠、防虫等工作。生产过程质量安全管理制度1、目标实施食品生产过程质量控制，以确保本厂所生产产品质量。2、职责(1)生产技术科负责质量计划制订，负
3、责编制对应作业指导文件指导车间进行生产、过程和生产环境控制。(2)各车间负责生产设施维护保养，进行必需作业指导书，做好生产统计。(3)质管科负责生产加工过程监控，实施检验及放行控制。(4)生产技术科等负责生产计划制订。3、工作程序(1)取得要求产品特征信息和文件：根据产品标准要求和要求取得必需生产信息，销售、生产技术科立即将这些要求以书面形式传输到相关部门。生产技术科对关键过程应编制操作规程，其它如必需时也应编制操作规程。(2)生产计划生产技术科依据市场需求和库存情况制订计划，经厂长审批后，生产计划安排采购和生产活动。(3)生产过程控制生产技术科确定认证产品生产工艺步骤，并识别和确定关键工序，
4、详见工艺步骤图。4、关键工序控制关键工序必需编写工艺指导文件或作业指导书。生产技术科应做好传达、学习，规范操作程序。a、关键工序操作人职员必需经过上岗培训，并考评合格；每一操作人员应通守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行操作。b、投入生产使用原材料必需经过检验合格后，方可投入使用。c、使用适宜生产设备和工具，并确保适宜工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求。d、要求生产过程关健质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制统计和检验统计，由检验人员对生产过程实施监控，并依据产品验收标准，做好生产各工序检验。以确保产品出厂质量合格。5、工艺纪律检验和考评企业职员应严格按工艺规
5、程、作业指导书等工艺文件进行生产制作，必需做到要求中要求：(1)生产线职员应严格遵守对应操作规程和工艺文件，正确操作，确保产品质量合格。(2)根据工艺技术文件根据要求查相关工艺参数设定，并进行统计。(3)质管科负贵对过程产品进行抽样检验，并将检验结果立即反馈到生科；(4)生产技术科、质管科每个月对工艺实施情况进行检验和考评，内容以下：a、过程参数必需完整、真实；b、现场人员操作是否符合要求；c、过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；d、卫生控制实施情况，包含个人卫生要求、工作环境卫生要求，设备容器清洗消毒要求，有否达成食品企业卫生规范要求。1、认真学习安全生产质量方针政策，向企业领导提出方
6、针、目标、决议方面提议； 2、编制生产技术准备计划，检验生产过程中各项生产准备工作落实，做好产前准备，合理组织生产，确保生产计划顺利实施； 3、掌握产品关键质量特征，分析影响产品质量特征主导原因，制订控制措施； 4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态，立即查找原因，取方法，确保工序质量； 5、做好不合格产品回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题危害性，产品质量问题原因和应果取方法，并进行质量反馈，预防质量问题发生； 6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽查，发觉问题立即纠正。从业人员健康培训管理制度一、职员每十二个月必需进行一次健康检验。新参与工作和临时参与工作职员也必需
7、进行健康检验，取得健康合格证后方可上岗。本店应对每个职员建立健康档案，具体登记每个职员健康情况，并进行保留，此档案保留两年。二、对惠有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包含病源携带者)，活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病和其它有碍食品质量安全疾病，不得参与接触直接生产工作，必需调离接触生产岗位。三、个人卫生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤剪发、勤洗澡。四、上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、喷洒香水，不准浓艳化妆，不得佩带金、银首饰及和生产无关物品、不得吸烟，生产人员不得戴手表，操作前必需洗手。五、生产人员进入工作场所前，必需更衣穿戴整齐工作服、鞋、帽，工作服应盖住外衣，头发
8、不得露在帽外，进入生产车间必需穿工作服和套鞋。六、不得将生产时穿戴工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活用具带入生产场所。七、生产人员在下例情况下必需经手部清洗；(1)开始工作之前；(2)离开生产车间又重新回到生产车间后；(3)工作中处理被污染物品后，或接触和生产无关物品后。食品安全事故处理制度1、制订加工食品安全事故处理预案。2、先行处理，发生事故后应立即给予处理，对造成或可能造成食品安全事故食品及原料、工具、设备等、应立即采取封存等控制方法，预防事故扩大。3、事故汇报，发生食品安全事故自事故发生之日起2小时内向所在地县级人民政府卫生行政部门汇报，同时要立即向事故发生地县级卫生行政部门汇
9、报。4、发生食品安全事故应建立和保留处理食品安全事故统计。对事故产生相关责任人给和对应处罚，对事故产生要深刻检验，认真反省，总结教训，制订方法，查缺补漏，警钟长鸣。不合格食品管理制度1、目标对不合格产品及不合格管理进行识别和管理，阻止不合格产品非预期使用或交付，确保不合格品不转序，不交付和控制不合格管理对产品质量影响。2、适用范围适适用于从原材料、包装材料等从进企业到产品加工全过程中对不合格品管理和管理工作不合格(技术工作和过程等)。3、职责a、质管科负责不合格品识别，并组织评审和跟踪不合格品处理结果。b、供销科负责原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理。c、生产技术科负责对生产加工过程
10、中不合格品进行评审和实施处理。d、质量责任人负责对管理不合格控制，采取纠正和预防方法4、工作程序(1)不合格品分类a、严重不合格：经检验判定批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特征等技术指标不合格。b、通常不合格：部分或少许不影响产品质量不合格(2)不合格品识别、标识和隔离、各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发觉不合格品，应按要求，做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好多种相关统计。b、采购产品不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离并以检验统计进行标识。c、各相关部门分配合检验员做好对不合格品管理工作，确保不合格原材料外购产品不入库、不投入生产加工，不合格半成品不转序，不合格成品不交付。d、对生产加工过程中异常现象，即使被告认为不影响最终质量异常现象也应统计，并立即向质管科书面汇报，做出处理决定。(3)出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写(不合格品处理单)报质量责任人，厂优点理。
