《不合格品管理制度标准范本（五篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不合格品管理制度标准范本（五篇）.doc（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、不合格品管理制度标准范本不合格品及质量事故处理管理办法1目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，提高客户满意度，实际公司目标，特订此管理办法;2范围本标准规定了对不合格产品的分类，进货、半成品、成品、交付和使用过程中不合格品的识别与处理，并且明确了处理方式的要求。本标准适用于对原材料、半成品、成品和交付后的产品发生的不合格的控制。3职责3、1生产部iqc负责不合格成品的识别、判定与处理结果的跟踪。3、2各责任单位负责不合格品的处理、原因分析、纠正和预防措施的制定与实施。3、3财务部负责质量赔偿与负激励的扣除;3、4总经理负责不合格产品放行的审批。4程序4、1进
2、货不合格品的识别和处理4、1、1皮胚：产品送到公司后，由仓库挑皮检验人员根据对皮胚进行分离分类，根据产品的不合格程度，在标签上注明不合格现象处理方法可采用选别、让步接收、退换货等。4、1、_对一般不合格挑皮检验员在物料上贴待处理品标签，仓库将其放置于不合格品区并反馈仓库员处理。4、1、3仓库管理员在核实原辅料的的情况，并与供应商确认退货返工事宜;4、1、_对于其它物资的进货检验，由仓库员直接检收，对不合格品直接退回或要求供应商返工处理，并且将不合格放置在不合格品区域。4、1、_对严重不合格品应填写，并经生产部长签署处理意见后，由采购员按退货手续办理退货。4、2不合格半成品、成品的识别和处理4、
3、2、_对于不合格的识别，根据、的规定，根据产品的不合格程度，在标签上注明不合格现象。4、2、2严重不合格品为不可返工、返修的报废品;4、2、3一般不合格为通过返工、返修后可以达到预期要求的不良品;4、3不合格品处理方式流程图4、3、1相关检验人员根据客户的检验要求及检验标准，对产品进行检验，如发现问题后，及时通知工段长安排人员放置规定的区域，并通知生产总现场确定;4、3、2生产总工到现场后对产品质量进行评估确认，经判定为不合格产品，按改作它用、返工、返修或报废处理。a）若因客户急需使用，在告知客户产品不合格的情况下，由生产部长召集生产、运营相关人员综合审定后，由总经理评审放行。b）对于改作它用
4、的不合格产品，相关检验员在待处理品标签上注明改作它用，责任单位需在三天内完成不良品的改作它用处理。c）对于报废的不合格品，由责任单位直接报废登记。4、4交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的批量不合格，应按照重大质量问题对待，责任单位应采取相应的纠正和预防措施，执行有关规定;。4、5不合格品的处置记录，仓库需入档保存。5质量问题处理5、1质量问题分类5、1、1一般质量问题a）因质量问题涉及的产品订单量：_张以下或_元;b）在产品的生产过程中因质量不良导致返工、返修或改作它用;c）产品在仓储或运输过程中因管理不善，造成产品性能、外观受到影响;d）产品的外观不合格;e）产品交期
5、延误在_小时以内;f）对质量问题在处理期限内未完成处理;5、1、2严重质量问题a）因质量问题涉及的批量性订单产品：_张以上或_元;b）在生产过程中因操作不当造成设备、工具损坏影响产品正常生产_小时以上;c）产品的关键性能不合格;d）产品出厂后因质量问题（或其他原因）导致客户批量性退货;e）产品交期延误在_小时以上;5、2质量问题的内容a）涉及产品设计、销售接单、原料采购、生产制造（工艺）、仓储运输、检验、服务等过程，因下列原因导致成品批量报废、返修、降级、改作它用或降价处理、退货、索赔，并对客户造成不良影响或影响生产计划和质量指标完成。b）图纸/传真、生产流程单;c）原材料不合格、混乱、用错;
6、d）生产工艺错误、违反工艺纪律、操作不当（未按文件要求执行操作）;e）生产管理不善、指挥错误，对质量问题未及时处理或不处理;f）交期延误，管理不善或弄虚作假、以次充好;g）工序制造质量及工序管理不善，设备故障、仪器仪表失准;h）产品保管或运输不善;i）产品批量性退货;j）涉及的经济损失或影响大小。5、3质量问题的处理5、3、1生产部检验人员对发现的质量问题，包括不良品退货和制程不良，上报相关人员后，由责任部门在一个工作日内完成分析和处理，并安排生产助理填报，发送相关领导邮箱，对提报原因分析与整改措施，进行跟踪验证，对未及时完成整改的急及上报上生产部长。5、3、2生产部总工根据发生的质量问题及处
7、罚标准开具负激励单，由责任人确认，部门领导审核，交财务部执行。5、4质量问题的赔偿与处罚标准5、4、1被判定为工作人员人为操作不当，或不按工作标准执行而导致的质量问题，质量赔偿直接由责任人承担;5、4、2属于工艺试调整或技改造成的报废，不追究质量事故责任。5、4、4应赔金额超过_元的，可申请分期支付。5、4、_对于赔偿，一个年度内，视其综合表现，给予赔偿金额以内的返还。返还申请由部门提报，行政人事部、财务部审核，总经理审批，于春节前由财务发放。5、4、6应赔偿计价。按损失金额的_%确定，废料由公司统一处理。5、4、7应赔金额按损失额度的大小，执行不同的比例：质量问题处罚标准不合格品管理制度标准
8、范本（二）一、目的为控制、提高产品质量，确保不合格品得以控制，防止其非预期使用或交付，特制定本规定，各相关部门遵照执行。二、不合格品的处理方法（一）外购、外协件不合格品处理管理规定1.不合格品的判定（1）.检验员对外购、外协产品进行检验或验证，发现不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用，填写不合格品处置单，相应责任人分别填写其内容：.质检部经理负责判定并决定处置不合格品的方法，以及批准不合格品是否让步使用。.生产部对外协的不合格品提出处置建议，执行质检部的处置意见。.供应部对采购的不合格品提出处置建议，执行质检部评审意见。（2）.检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后
9、的不合格品处置单送质检部负责人，质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理意见。检验员对评审意见跟踪落实，并将不合格品的处置情况填写在“不合格品处置记录栏”中。2.不合格品的处理（1）.需返工的不合格品，由技术部下发返工单，责任单位根据返工单技术要求进行返工。返工后的产品，检验员应重新对其进行检验，以证实其是否符合有关技术要求。（2）.经评审确定退货的不合格品，检验员填写“退货通知单”交供应部办理。（3）.评审确定的废品，检验员填写“废品通知单”，质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。3.不合格检验记录所有不合格品的检验记录，以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存，保存
10、期为五年。（二）车间生产产生的不合格品处理管理规定1.不合格品区域的规划、操作工当场检测出来的不合格品和质检员检测出来的不合格品，都集中存放在规定的不合格品存放区。各车间不合格品存放区由车间主任负责根据车间所生产产品种类、特点具体规划。、在不合格品存放区附近应有明显的“不合格品存放区”标牌指示。、不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。2.不合格品标识.生产中出现的不合格品必须用不合格品标签标识清班次、生产日期、班次、操作人及原因;.不合格品标识分料废、工废和返修三种，使用红色记号笔在工件显眼部位标出。其标识符号分别为：料废“_”，工废“”，返修“”，料废件应用记号笔将料废处圈出，
11、工废和返修标识符号后面应写出不合格尺寸值。标识好后应将不合格品放入相应的不合格品存放区。应用举例：某工件外圆要求尺寸30+0.02-0.01，实际检验尺寸30.05时，则应标识“30+0.05”，若实际检验尺寸为29.97时，则应标识“30-0.03”。3.不合格品的处理.每班生产结束前由操作责任人将所产生的不合格品送到车间的不合格品收集区。由质检员进行确认处理,如果质检员不能处理的问题由质检员汇报车间主任召集生产、技术共同解决。.确认可返修的工件由当事操作工负责返修，确认报废的工件在质检员开了报废单后（当事操作工签字）由当事操作工将其运至废料区。4.待处理区产品的管制规定.待处理区内的不合格
12、品，在没有质量管理部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或动用不合格品。.处理不合格品时，必须要在质量管理部的监督下进行。5.不合格品记录.每班的不合格品及废品，由当班质检员开据相应的不合格品返工单或废品单;.所有记录应有质检员统一收集并管理,每天由车间统计员对每天的废品进行统计做好每天的合格率报表。编制：技术部不合格品管理制度标准范本（三）第一节不合格原材料第1.1条严格执行公司原材料初检规定，对不合格原材料进行分别处置。第1.2条材料班（磅房）须逐车核对随车资料和送货单，与约定不符或资料不全者拒绝进场，并上报材料班长。第1.3条对于目测就不合格且供货商对目测结果无异议的原材料，应坚
13、决退货，并及时上报公司领导。第1.4条当供需双方对目测结果有异议时，应当即取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果作为最终判定结果。第1.5条当对材料有怀疑、目测无把握时，应及时取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果决定是否退货。第1.6条材料班应按照有关规定对进场原材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈给材料班，由材料班进行记录，并报告技术经理，采取措施禁止不合格原材料进入生产环节。第1.7条当巡场发现不合格原材料或料场有混料时，应由分公司技术经理根据不合格程度或混料状况，决定是否清运出场或降级使用。对于降级使用
14、的材料应分开堆放，在保证混凝土强度满足设计要求的前提下，只允许使用在强度等级不大于C15非结构混凝土中，并双倍留置相应的验证试件。第二节不合格产品第2.1条出厂质检发现混凝土和易性不满足出站要求时，应立即阻止该车混凝土出厂，并通知质检班长或试验室主任，采取合理措施进行调整，在保证该车混凝土强度和和易性均满足设计和使用要求的情况下再放行出场，并留置相应的调整记录和验证试件。第2.2条到工地后，因离析或违规加水而被退回的混凝土，应作废品处理（制作地砖或经冲洗后分离提取砂石）。第2.3条对于因工地多要或准备不充分而导致的退灰，应及时进行处理：出场2h以内，且混凝土和易性良好的，可按照原强度等级使用;
15、出场2-4h内，如通过掺加适量外加剂能够满足施工要求得，可降低1-2强度等级使用;出场4h-6h内，只能用于主体以外低强度部等级部位，如垫层等。出厂超过6h或已过初凝，作废品处理。对于有抗冻、抗渗要求的混凝土在出场4h以内，降低1-2强度等级作普通混凝土使用，并不得用于有抗冻、抗渗要求的部位。第2.4条对退回混凝土的处理及调整应有技术依据，调整人员要经过技术经理授权并填写剩退灰调整记录，调整使用的混凝土强度等级不得超过原设计强度等级，并应至少留置一组混凝土验证试件。调整人员应根据退回混凝土的实际质量状况采取适宜的调整方案，应确保调整后的混凝土质量。第2.5条单位工程混凝土出厂检验试件强度评定不合格时，由各分公司技术班组参加，提出调查处理报告和技术改进措施，经技术质量部批准后交分公司执行。第2.6条如甲方工程混凝土试件强度不合格时，应由技术经理积极配合甲方进行处理，并立即执行公司文件预拌混凝土技术管理规定中有关“质量事故的报告和处理”程序。第三节质量事故的报告和处理第3.1条发生般质量事故（预计经济损失小于或等于_元）时，由技术质量部会同各公司技术部门处理并报总工程师，事故报
