《选矿车间现场标准化标准及责任划分》由会员分享，可在线阅读，更多相关《选矿车间现场标准化标准及责任划分（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、签发：武山铜矿（选矿车间）现场管理标准化复查验收标准及责任划分验收内容分值工作要求评分标准验收方式责任单位组织管理50分责任人刘曙光6分1、建有“现场管理标准化建设”工作组织机构，配备有专（兼）职部门和工作人员，并落实创建工作责任制。未建有工作组织机构，扣6分；未配备专（兼）职工作人员，扣6分；未落实工作责任制的，扣6分。查阅文件安全组、各工段6分2、制定有“现场管理标准化建设”实施方案（细则），且工作目标、工作计划和工作措施明确。未建有实施方案（细则），扣6分；实施方案（细则）中工作目标、工作计划、工作措施，每缺少一项，扣2分。查阅文件安全组、各工段8分3、党政工团以适当的形式在工作计划中体
2、现“现场管理标准化建设”工作内容及相应的保证措施；研究部署现场管理标准化工作每月不少于一次。党政工团工作计划中未以适当的形式体现“现场管理标准化建设”工作内容及相应的保证措施，扣4分；研究部署未达到要求，扣4分。查阅计划查阅记录邱高升、各工段10分4、建有“现场管理标准化建设”工作制度，包括检查制度、整改制度等，并得到有效执行。未建立工作制度，扣10分；有制度未执行，每发现一次扣4分。查阅制度查阅记录安全组10分5、建有“现场管理标准化建设”内部验收或复查现场评定标准，并按标准进行定期检查（厂矿级检查每季度不少于1次）与预验收或预复查。未建立内部验收或复查现场评定标准，扣10分；有标准未执行，
3、扣10分；执行不到位，每发现一次扣4分。查阅标准查阅记录安全组5分6、建有“现场管理标准化建设”相关工作记录。没有工作记录，扣5分；记录不完整，扣3分。查阅记录安全组5分7、能够根据要求，及时上报“现场管理标准化建设”有关材料。未上报，扣5分；上报不及时，每次每延迟一天扣1分。根据通知要求考核安全组基础工作80分责任人吴竞平15分1、全员岗位责任制完整健全。未建立，扣15分；建立不全，每发现一处，扣3分。查阅资料安全组15分2、各岗位的“三规一制”（安全操作规程、技术操作规程、设备维修规程和岗位责任制）及岗位工作标准完整健全。未建立，扣15分；建立不全，每发现一处，扣3分。查阅规程与标准安全组
4、、技术组15分3、各级组织的生产、安全、环保、设备、材料、成本、员工行为规范、绩效管理等各项管理制度完整健全（不同管理层级可有所侧重）。未建立，扣15分；建立不全，每发现缺少一项，扣3分。查阅制度各职能组15分4、七大标准（指标）体系（质量标准、技术标准、消耗指标、效率指标、安全指标、环保指标、财务指标）完整健全。未建立，扣15分；建立不全，每发现缺少一项，扣3分。查阅标准各职能组20分5、生产、安全、环保、设备、材料、成本、员工行为规范、绩效管理等管理活动中所必须的原始记录、台账等基础工作完整健全；填写各项原始记录和台账，做到及时、真实、规范、清楚、整洁、完整。未建立，扣20分；建立不全，每
5、发现缺少一项，扣3分；填写达不到要求，每发现一处，扣2分。查阅记录各职能组人员管理70分责任人刘曙光10分1、所有进入生产现场的人员，必须按要求穿戴劳动保护用品，在特殊岗位上作业的，必须佩戴个人特殊保护用品，并符合规定。每发现一人次未穿戴劳动保护用品，扣3分；穿戴不规范，每人次扣2分。现场检查各工段10分2、员工掌握和熟悉本岗位各项规程、标准、制度等，并有效执行。每发现一人次不能掌握与熟悉，扣3分；每发现一人次不能有效执行，扣5分。现场检查各工段10分3、严格执行出勤制度、劳动纪律和工艺纪律，无违章作业、冒险作业和违章指挥及无请假缺勤、串岗、脱岗、睡岗、打闹、干私活等违纪现象。每发现一起违章指
6、挥，扣10分；每发现一起违章作业或冒险作业，扣5分；每发现一起违犯劳动纪律行为，扣3分。现场检查各工段10分4、认真参加班前会和班组安全学习等活动，搞好工作安排，工作主动，搞好协作。每发现一人次无故未参加班前会和班组安全学习等活动，扣5分。查阅记录各工段30分5、对生产（维修、服务）、安全、环保、设备、材料、成本、员工行为规范等，有日检日清、周检周清、厂级检查、绩效考核等管理办法和标准，并有效实施。未建有日检日清、周检周清、厂级检查、绩效考核等管理办法和标准，扣30分；建立不全，每发现一项，扣15分；有制度而未执行，扣30分；执行制度形式主义，每发现一处，扣5分。查阅制度查阅考核各职能组、工段
7、生产管理80分责任人廖家胜10分1、生产（维修、服务）指标和技术经济指标进行了层层分解，落实到班组；职工了解自身的任务和指标。未进行分解落实，扣10分；职工不了解自身任务与技术经济指标， 每人次扣2分。查阅文件现场抽查技术组、各工段10分2、生产作业制度（含作业标准、作业流程、技术规范等）齐全完善，并能有效执行。未建立，扣10分；建立不全，每缺少一项，扣5分；每发现一起不能有效执行作业指导书的，扣2分。查阅文件现场检查技术组、各工段10分3、明确设置工序质量控制点，严格按工艺参数和工艺流程进行有效控制。未设置工序质量控制点的，扣10分；未严格执行工艺参数和工艺流程的，每发现一次扣5分。查阅文件
8、现场检查技术组、各工段10分4、按规定做好岗位交接班，做好交接班记录。未按规定进行岗位交接的，每发现一次扣5分；交接班记录不符合规范要求的，每发现一处扣2分。现场检查检查记录各工段10分5、按规定要求开好班前会，做到生产（维修、服务）、安全等事项交待清楚，有针对性，并做好各项生产准备。每发现一次未开班前会，扣5分；班前会开的不符合要求，每次扣3分；班前会记录不规范，每次扣2分。查阅班前会记录各工段10分6、按工艺纪律，做好作业前的检查与作业中的巡查，及时发现问题，处理问题，并记录在案。每发现一次未按要求进行巡查的，扣5分；发现问题未处置的，每次扣3分。现场检查检查记录各工段20分7、强化生产及
9、技术经济指标控制，有明确的异常指标标准并对异常指标有原因分析、有整改措施、有结果跟踪。没有明确的异常指标标准的，每个指标扣5分；对异常指标未进行原因分析，并提出整改与跟踪的，每次扣10分。检查报表检查记录技术组设备管理100分责任人舒海涛，李振国6分1、实行设备“三定”管理，即设备定号、保管定人、管理定责。未实现设备“三定”的，每台扣2分。检查文件设备组、各工段12分2、建有主要设备和管网密封点示意图，搞好清扫、紧固等日常保养，做到设备及附件齐全，性能良好，清洁无泄漏，见本色且符合色彩管理要求，设备铭牌、仪表刻度盘清晰。未建立设备密封点示意图的扣12分，不完善的扣3分；设备有泄漏的，每处扣4分
10、；设备色彩不规范的，每处扣2分；日常保养不到位的（如不卫生、紧固不到位等），每处扣4分。检查文件现场查检设备组、各工段12分3、建有水、电、气（汽）、油、风、酸的系统图，管线布置规范、整齐、符合色彩管理要求，搞好日常保养，做到畅通、无泄漏。未建立系统图的，每项扣4分；管线布置每发现一处不整齐规范、色彩不规范、或出现泄漏的，扣4分。检查文件现场检查设备组、各工段10分4、配备有水、电、气、油、风计量器具，并定期检定，保证计量器具的完好有效；建有水、电、气、油、风单耗统计台账，创建单位要开展统计分析工作。每发现一处缺少计量器具的，扣2分；计量器具未定期检定的，每处扣2分；未建立台账的，扣5分；统计
11、分析未做的，扣5分；不规范的，每处扣2分。现场检查检查记录技术组、设备组10分5、设备润滑卡完整健全，润滑“五定”有实施，有记录；特种设备必须按规定通过当地政府主管部门监测。未建立“五定”制度的，扣10分；有制度而未执行的，扣10分；执行不到位的，每处扣2分；记录不规范的，每处扣2分；特种设备没按规定监测的，扣10分。现场检查检查记录设备组、各工段10分6、编制有设备点检标准和点检卡，点检规范，记录准确，发现的问题能有效处理。未编制有设备点检标准和点检卡，扣10分；未实施设备点检的，扣10分；点检记录不规范的，每处扣2分；发现问题未能及时处置的，每次扣5分。现场检查检查记录设备组、各工段5分7
12、、每月对设备状况及设备事故进行分析，且有分析记录和防范措施。对异常状况与事故未进行原因分析，并提出整改与跟踪的，每次扣5分。检查记录设备组5分8、设备维修作业制度齐全完善，实施设备计划检修和标准化检修，搞好抢修，保证设备完好率达到计划要求。设备计划检修率低于80%的，每低5%扣2分；每发现一处维修不符合标准化要求的，扣2分。现场检查检查报表设备组、各工段5分9、制定有设备检修工时定额，实行设备检修工时制或工分制，提升设备维修效率。缺少检修工时定额的，扣5分；未实施设备检修工时制或工分制的，扣5分。检查文件检查记录设备组、各工段10分10、制定有设备检修备件消耗定额标准和领用流程及记录，有效控制
13、设备检修费用。未建立备件消耗定额标准、领用流程及记录的，扣10分；记录不规范的，每处扣2分。检查报表检查记录设备组、各工段5分11、建有工器具领用台账，按规定领用与归还工器具。未建立工器具领用台账的，扣5分；未按要求领用与归还的，每人次扣2分。检查记录材料、各工段5分12、检修场地标识清楚醒目，安全措施到位，检修后做到场地恢复原貌，安全，干净，搞好修旧利废。检修场地未做标识，每处扣2分；检修时每发现一处安全隐患，扣2分；检修后场地未恢复到安全、干净要求，每处扣2分。现场检查各工段5分13、设备图纸、资料等档案齐全完善。每发现一台设备图纸、资料不齐全，扣2分。检查资料设备组定置管理100分责任人
14、赵金奎10分1、主要生产作业区域均有定置管理图；实行色彩区分与管理（绿色为安全区、黄色为提示或警示区、红色为危险区）。未建立定置管理图，扣10分；定置管理图不符合要求，每起扣2分。检查文件现场检查设备组10分2、作业区域按工艺布置（生产、检修、堆放等），明确划分通道、作业、仓储等区域，并有明显的标志。未明确划分各作业区域，扣10分；作业区域未设明显标志，扣5分；标志不规范，每处扣2分。现场检查各工段10分3、区域内各种物品按品种、规格、安全要求存放（包括检修拆下来的备件也要实行定置摆放），做到有物必有区，有区必有牌；堆放做到成行成线，整洁有序；原则上无任何无用物品。区域内物品摆放不规范，每处扣2分。现场检查各工段5分4、各种活动设备、工艺装备定点存放。活动设备、工艺装备未实施定点摆放，扣5分。现场检查各工段5分5、工、器具定点摆放合理，工具间、工具箱（柜）内的物品存放有序，内外整洁。工、器具未实施定点摆放，扣5分；摆放不整齐、干净，每处扣2分。现场检查各工段10分6、材料间内物品分类堆放整齐、干净、合理，并设相应帐卡，做到账卡物相符。材料摆放不符合要求，每处扣2分；没有设立账卡，扣10分；账卡物不符，每处扣2分。现场检查检查记录各工段5分7、“三室”（排班室、办公室、会议室）桌椅用品摆放整齐，干净整洁。每发现一处不干净整齐，扣2分。现场检查各工段5分8、消防器材、安全设施定点放
