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1、销售价格管理制度销售价格管理暂行办法第一条目的为规范公司水泥销售价格的制定、审批、执行、调整和监督行为，发挥价格杠杆的调节作用，特制订本办法。第二条规范本办法适用于公司销售价格管理。第三条主要内容1、定价原则根据各市场状况和公司的产销情况，对客户的定价本着公平、合理和诚实信用的原则。各区域按对目标市场的指导思想和定位不同，定价原则如下：（1）以开拓市场，扩大市场份额为目标，进入的新开辟市场，根据当地市场的价格水平，采用成本定价原则定价。（2）对各区域市场份额相对稳固的市场，可参照竞争对手的价格，采取竞争性定价。（3）对各区域具有控制和调节能力的市场，根据当地的购买力水平，采取竞争性定价。（4）
2、对各区域具有控制和调节能力的市场，根据当地的购买力水平，采取以追求利润为目标的定价。2、价格的制定与审批（1）成立公司定价协调小组，公司主管领导任组长，成员由公司相关领导、销售负责人、财务负责人组成。（2）定价协调小组在其相应的职责权限范围内，履行价格的制订、调整、销售折扣幅度、销售协调等职责。（3）定价协调小组以公司利益最大化为原则，解决销售中存在的问题。定价协调小组根据市场变化与公司产销存状况，适时召开1专题会议，会议主题内容是总结前期价格执行情况、调整情况及其效果，预测下一阶段区域市场形势，制订公司下一阶段价格和其它需要协调的问题。定价协调会纪要由供销处存档备查。（4）供销处按市场信息搜
3、集办法对前一阶段进行市场信息搜集、整理与汇总，通过对下阶段市场销售形势分析与预测，提出销售执行价格建议及分析，提交定价协调会讨论。（5）市场定价的制定。销售价格由定价协调会研讨、决定后执行。若执行区域价必须明确界定具体的区域范围，制定区域价流向监控措施。3、价格的执行（1）严格按照当期销售价格执行；价格调整后应按调整后价格执行，除固定价外，其他按发货当日的当期销售价格执行，低于当期销售价格有合同的工程或重点客户重新履行报批手续。（2）坚持就地销售的原则，各市场部在销售区域内精耕细作，加大市场拓展，加强对区域市场的管理，提高区域市场占有率。原则上，各区域只能对各自区域客户进行报价，不得擅自向其它
4、区域范围内的客户报价。如有其它区域内的客户询价，应及时将信息向相关区域的销售人员通报；超出本公司销售区域的客户询价，须及时上报供销处负责人。（3）针对交叉区域的销售，须以公司利益最大化为原则，相关区域销售人员应加强沟通，相互协调，严禁以不正当手段抢夺客户，损害公司及相关区域市场部的利益。（4）供销处对外书面提供报价单及签订合同中，价格条款为暂定价，且不低于当期执行价格，价格条款不符合这两点的必须报公司定价协调小组办理审批手续。4、价格的监督、检查、保密（1）供销处每月_日前将上月的水泥、熟料销售价格一览表报_公司价格协调小组成员。（2）财务处对销售价格执行情况进行_监督。（3）供销处会同财务处
5、做好客户和区域流向监控，避免水泥窜货现象发生；加强对大区域流向的监控和抽查力度，即水泥不得流向本公司销售区域外；执行区域价的水泥销售，对水泥流向进行严格监控，以上两项抽查工作每月不少于两次，每次不少于五个客户。（4）供销处、财务处及相关部门应做好公司销售价格保密工作，不得_。第四条附则1、本办法由供销处归口管理并负责解释。2、本办法自下发之日起执行。销售价格管理制度（二）第一章物资采购价格管理制度第一条为全面推行“比价采购管理”，增加采购工作的透明度，堵塞采购漏洞，真正实现采购过程中“集中的权力分散化，隐蔽的权力公开化”。由事后监督，转化到对事前、事中、事后全过程监控上来。达到运作程序化，管理
6、制度化，降低采购成本，形成有效的管理闭环，促进公司经济效益的提高，特制定物资采购价格管理制度。第二条所有采购物资价格受经营规划部监督审核。第三条各相关部门基本工作职责1、经营规划部职责（1）宣传贯彻执行国家价格方针、政策和法规；（2）制定并监督执行公司价格管理规定；（3）定期编制下达采购物资指导价格；（4）通过参加相关物资订货会及合同的签订，搞好市场调研工作，利用现代办公手段建立价格信息网络和台帐。2、财务审计部职责（1）根据经营规划部下发的采购物资指导价格负责对采购部门的采购_价格进行审核，有情况质疑及时反馈经营规划部。3、供应部职责（1）严格按照比价采购的原则，把好采购价格第一关，选择高信
7、价比的供应商。（2）根据市场信息，及时认真填写物资采购价格申报单，严格执行采购物资指导价格；（3）自觉接受价格监督，按程序开展工作。4、技改部职责（1）_实施设备采购的招投标工作，确保高信价比采购；（2）自觉接受价格监督，按程序开展工作。5、装备公司职责（1）严格执行设备维修配件（备件）的比价采购。（2）自觉接受价格监督，按程序开展工作。6、生产部职责（1）按月向经营规划部和财务审计部上报公司委外加工计划及计划执行情况，并对委外加工产品价格和质量负责。（2）自觉接受价格监督，做好信价比工作并遵循程序。7、党委工作部职责做好国家在采购物资过程中政策的宣贯督查，负责处理物资采购过程中出现的违规违纪
8、问题的查处，提出调查处理报告。第四条物资采购价格管理执行程序：1、定价经营规划部年初应根据公司上年度采购物资的平均价格及市场行情编制下达公司采购物资指导价格明细册，主要物资要做到定期编制下达指导价格，价格管理人员应加大对市场价格动态的调查了解。2、询价对公司需采购的物资，采购员及经营规划部价格管理员应根据职责要求，广泛利用电视、广播、电话、网络、杂志及历史台帐等手段收集物资市场价格信息，为比价采购工作和领导的正确决策提供可靠的依据。供应部门应发挥职业优势和敬业精神，认真收集掌握市场价格信息，认真填写采购物资价格申报表和编写季度市场价格动态报告，报经营规划部门，确保核价工作的顺利进行。3、核价采
9、购物资的指导价格明细必须经价格管理部门领导审批签字后方可生效执行。对单台设备及备件、工具及备件、外协件在_万元以下的必须经主管厂领导审批签字；_万元以上的必须报经总经理审批或决议是否执行招投标。常规采购物资由采购员根据询价信息认真填写物资采购价格申请表（见附表），一式二份（必须有单位负责人签字），到经营规划部核价鉴章，一份采购员自留，一份留经营规划部。采购_价格由财务审计部根据采购指导价核准。第五条物资采购价格执行的奖罚规定为确保物资采购价格管理制度的正常实施，提高采购人员的积极性，防止违规违纪行为的发生，促进公司经济效益的提高及经营目标的实现，除按承包协议书中的规定提奖或处罚外，对下例情况之
10、一的，经营规划部考核后可向总经理建议给予奖罚。第六条奖励1、市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的；2、采购的物资质优价廉，节约资金额较多的；3、遵守公司物资采购价格管理制度，表现突出的；4、检举、揭露有关违规违纪行为的；5、回扣收入及时上缴公司财务审计部的；6、赊账采购金额较大的；7、以抵账物质换物采购金额较大行为的。第七条处罚1、不执行公司物资采购价格管理制度的；2、泄露公司物资采购控制价格_的；3、内外_，抬高采购价格的；4、价格严重失实，造成公司重大经济损失的；5、采购员多次提供采购价格均高于市场价格行为的；第二章废旧物资外销价格及相关管理制度第八条为规范公司废旧物资价格
11、管理，促进增收节支，合理配置资源的原则，特制定本制度。第九条、适用范围公司生产区范围内所有单位，不包含江滨富华机油泵公司和兴达公司。第十条、部门职责：供应部。废旧物资（除设备以外）收集、装运、分类保管、提出处置方案申请、_招标、过磅、处置过程监督。装备公司。废旧设备收集、装运、分类保管、提出处置方案申请、_招标、过磅、处置过程监督。经营规划部。废旧物资处理方案审批、价格制定与审批、过程监督。财务审计部。开具_（或补充_）、收取现金（或办理转账手续）。护卫队。废旧物资及其处理过程安全保卫，出门检查。废旧物资衍生单位。废旧物资的归集、确认申请。第十一条、废旧物资的分类公司内所有废旧物资分为加工残料
12、和废旧设备两大类，包括：金属炉渣料、机加工残料、废旧设备、废配件、废钢铁、报废工装、包装物、捆扎物、化工原料等经确认无使用价值的物料。第十二条定价原则1、加工残料采取招标竞卖定价和依据行情定价两种方式。一般单价超过_千元/吨或总价值超过_千元以上的物资采取招标定价，其它均由物资处理部门依据行情自行定价，报经营规划部备案；富华机油泵公司的废旧物资处理价格以不低于江滨公司价格为准。2、废旧设备由经营规划部会同装备公司依市场行情核定价格，可视情况决定招标定价。第十三条流程1、各废旧物资衍生部门报请经确认在本单位已无使用价值的物资，应按不同类别交供应部、技改部制定存放位置（上交时应办理相关移交手续）。
13、兴达公司的废旧物资可自行定置存放，其处理价格及情况需报经贵部备案。2、除废旧设备外的其他物资全部统一由供应部分类归集并视废旧物资仓储情况进行外销或内部领用，填写废旧物资处理申请单报经营规划部审批。废旧物资外销必须定期性规范处理。3、废旧物资领用。各生产单位可根据需要到供应部领用废旧物资，填写材料领用单，经供应部审批同意领用后到经营规划部核价，财审部凭单结转费用。4、废旧设备由装备公司管理、规整，兴达公司废旧设备处理必须经过技改部和经营规划部确认备案。装备公司依设备状况向经营规划部提出外销申请并报设备清单和建议处理价格，由经营规划部报集团公司总经理办公会审议批准后招标竞卖。5、经营规划部根据供应
14、部（技改部）提供的废旧物资处置申请表审核待处理物资的品种并确定外销价格。需招标处理的按招标处理规定执行。6、废旧物资的装运过程由供应部把关监督，供应部、经营规划部、护卫队派专人监磅。7、废旧物资的结算及出厂（1）中标者、购买者必须于_日内到供应部（或装备公司）开具物资调拨单，经营规划部划价盖章并留单备底，至财审部据过磅单和物资调拨单交款，财审部照单办理结算并开具出门证。兴达公司的废旧物资处理时可自行开具物资调拨单，但必须有供应部审核监督人及经营规划部价格审核员在过磅单上的签字盖章，兴达公司财务部才能开具出门证，公司门卫才可放行。其他部门一律无权开具物资调拨单，一经发现，按盗窃行为处置。（2）门
15、卫见出门证及有经营规划部盖章的过磅单验货放行。手续不齐擅自放行，将按所放行货物价值的_倍进行处罚。（3）外销物资款均由财务审计部（兴达公司财务部）收转，任何单位和个人不得收取现金，违者严处。第三章关联交易及各类结算价格管理制度第十四条为了加强公司管理，严格公司内各项结算程序以适应公司现行机制，制定关联交易及各类结算价格管理制度。第十五条公司内关联交易结算管理程序1、外购原辅材料（1）原辅材料采购公司所属各部门的生产用原辅材料统一由公司供应部门负责采购，经营规划部门对采购物资价格提出指导性意见并实行随机抽样监控，采购部门直接凭物资采购税务_到财务审计部办理结算手续；公司各职能部门的办公用品由各部门报计划给公司办公室，由公司办公室统一采购，采购价格按照经营规划部下发的物资价格执行。公司各职能部门采购物资必须事先提出采购申请计划经主管副总经理批准后送物资部门纳入采购计划，统一由承担物资采购责任部门负责采购。各部门凭材料领用单到物资管理部门领用。（2）原辅材料及工具工装的领用各部门在物资所属
