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1、年产5000万平方米光学PET膜生产线 建设项目可行性研究报告目 录目录第1章 项目总论1.1 项目名称及建设单位1.2 项目建设背景1.3 可行性研究报告编制依据与原则1.3.1 编制依据1.3.2 编制原则1.4 可行性研究的工作范围1.5 1.5 项目的目标1.6 项目建设的主要内容1.7 社会效益1.8 经济效益1.9 可行性研究的结论第2章 产业政策、市场前景预测和产品方案2.1 本项目实施属产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类产业2.2 项目技术创新点产业化前景2.3 功能性薄膜市场预测2.4 拟建规模2.5 产品方案第3章 工程技术方案3.1 设计原则3.2 技术方案3.3
2、 工艺流程3.4 主要设备方案3.5 主要设备选型3.5.1 主要工艺设备选型3.5.2 设备清单第4章 建设条件、厂址方案及公用设施4.1 设计原则4.2 总图4.3 土建工程方案4.4 电气4.4.1 供配电设施第5章 项目劳动定员5.1 工作制度5.2 劳动定员5.3 员工来源及培训第6章 投资估算及资金筹措6.1 概述6.2 投资估算6.3 流动资金估算6.4 资金筹措第7章 财务评价7.1 生产纲领7.2 产品总成本费用测算7.3 新增销售收入、利润、税金测算7.3.1 销售收入7.3.2 销售税金及附加7.3.3 利润及所得税7.4 财务盈利能力分析7.5 经济分析结论第8章 项目
3、风险分析及控制8.1 市场风险8.2 管理风险8.3 金融风险8.4 技术创新和技术流失风险8.5 政策风险8.6 项目实施达不到预期收益水平的风险第9章 可行性研究结论第1章 项目总论1.1 项目名称及建设单位项目名称：年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目项目建设单位：项目负责人：项目建设地点：河北省承德市经济开发区1.2 项目建设背景功能性薄膜包括应用于液晶显示屏背光模组重要组件的高性能光学膜、采用微棱镜技术生产的反光膜和锂电池包装用铝塑膜。随着飞速发展的电子科技，高性能光学膜作为背光模组的重要组件在液晶显示屏的应用日益广泛。背光模组利用光学膜增加其整体亮度，以获得较好的光学效果
4、，能有效的提高光的利用率，降低能源的消耗。高性能光学膜因为生产工艺简洁、增亮效果明显，目前大量运用于各种液晶显示器上，显示器在日常生活和工作中随处可见，其中液晶显示器所占比重在60%左右，背光模组是液晶显示器的重要组件。国内外市场的需求巨大，发展空间十分广阔。微棱镜型反光膜是一种角锥型排列结构的高级别耐久性新型反光材料。它改变了利用传统玻璃微珠回归反射的生产工艺和材料，克服了玻璃微珠系列反光膜工艺复杂的缺点，具有回归反射率更高、使用寿命更长、加工技术尖端等特点，生产加工环节更为环保、节能，在道路交通安全防护领域特别是高等级公路上也越来越多的采用微棱镜型反光膜。长期以来，我国的微棱镜型反光膜由于
5、受国外公司等企业的核心技术制约，国际国内市场长期被国际品牌产品垄进口产品在我国销售，获取大量利润和大量外汇支出，制约了我国微棱镜型反光膜的推广应用，这与我国国民经济的高速发展形成了极大反差，对我国国民经济发展，特别是对我国交通安全事业的发展十分不利。因此，加速微棱镜型反光膜产品的国产化，打破国际垄断，以国产产品替代进口产品，降低微棱镜型反光膜的推广应用成本，对推动和促进我国交通安全事业的健康发展具有积极的意义，其社会效益和经济效益巨大。锂离子电池目前被广泛应用于手机、掌上电脑，手提电脑，便携军用工具，便携摄像机、DVD影碟机，正加速开发应用于电动车（电动自行车、摩托车及汽车）。正是由于锂离子电
6、池本身所具有的体积小，重量轻，循环寿命长，无记忆效应等优异性能及其非常广泛的应用前景，被誉为二十一世纪的绿色化学能源。它的研制成功，主要取决于三大技术难题的解决，即制膜技术、层压技术和软包装技术。这里的软包装技术指的是锂离子电池芯内包装（成型）材料的设计制造工艺技术和该材料的应用工艺技术（以下简称软包装技术）。软包装技术是锂离子电池这一顶尖的高新技术行业中要解决的三大技术难题之一，该产品有高的技术含量，在设计、制造及其应用上都和普通的复合包装材料在性能上有质的差别。到目前为止，国际上仍没有一家公司的该项目产品能够完全满足锂离子电池对该产品的综合技术要求。因此，锂离子电池芯内包装成型材料不仅仅是
7、锂离子电池的包装问题，而且是构成锂离子电池的一个不可缺少的重要组成部分。我省将新材料产业确定为九大战略性新兴产业之一加以重点发展，而功能性薄膜列为新材料“十二五”重点扶持专项，经济结构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。虽然功能性薄膜产业技术壁垒较高，涉及光学工程、高分子材料、微纳米精密机械加工、精密涂布等学科，技术和设备与发达国家相比存在较大差距，但国内企业基本上还处在同一起跑线上，只要我省在这方面捷足先登，加快光学薄膜、光伏薄膜、锂电池隔膜、电解用离子交换膜、液气体分离膜、超导薄膜、磁性薄膜、光电薄膜以及透明导电薄膜等功能膜技术开发及产业化进程，占领行业发展的制高点，一定可以取得事半
8、功倍的成效，成为永康市乃至全省新的一个朝阳支柱产业。功能性薄膜材料和技术在信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、先进制造、节能环保和资源综合利用等诸多领域具有重要地位和作用。由于材质、配方、工艺、设备不同，应用领域各异，林林总总上百种产品，薄膜行业的中高端产品，尤其是功能薄膜增长潜力大，严重依赖进口，具有广阔发展空间，蕴藏巨大的投资机会。北领科技有限公司拥有UV精密模压、固化方法生产微棱镜型光学膜的核心技术，目前已获得授权的有关微棱镜型反光膜的发明专利五项，分别为“具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产设备”和“具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产方法”，“一种具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产方法”、
9、“用圆筒模具生产具有微棱镜阵列结构反光膜的设备”、“用环形带状模具生产具有微棱镜阵列结构反光膜的设备”。已获得授权的有关微棱镜型反光膜的实用新型和外观设计专利九项，公司技术储备丰富，生产技术成熟可靠，达到国内领先水平，质量稳定，价格适宜，无论辊筒型模具、UV固化压制设备、原料价格、生产成本、产品销售价格方面都具有非常明显的优势，为UV精密模压、固化方法生产微棱镜型光学膜产业化发展奠定了坚实的技术基础。同时，公司目前具有超高精度涂布设备为锂电池包装用铝塑膜生产能力提供更好的保障，公司实施年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目，将使企业进一步扩大业务范围，增强企业综合竞争力，这无论对提高企
10、业经济效益，提高企业知名度，带动相关行业发展，还是对推进我国功能性薄膜产业化进程都是十分必要的。公司在近几年取得跨越式发展的同时，为了赢得更多的市场份额，全方面介入功能性薄膜高端领域，公司拟在河北省承德市经济开发区拟租5000平米厂房，用以投资建设年产5000万平方米光学PET膜生产线项目。1.3 可行性研究报告编制依据与原则1.3.1 编制依据1、中华人民共和国土地管理法； 2、中华人民共和国安全生产法； 3、中华人民共和国清洁生产法； 4、中华人民共和国环境保护法； 5、中华人民共和国循环经济促进法； 6、建设工程勘察质量管理办法； 7、中华人民共和国产品质量法； 8、国家产业结构调整指导
11、目录（2011年本）； 9、浙江省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；10、浙江省工业建设项目用地控制指标（2007年）； 11、永康经济开发区发展规划纲要； 12、永康市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要； 13、浙江浙江省永康经济开发区控制性详规； 14、投资项目可行性研究报告编制指南； 15、项目建设单位提供的其他相关资料。1.3.2 编制原则1、遵循国家有关政策、法规和专业技术规范，充分尊重业主的意见，并符合规划部门的规划要求； 2、根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置； 3、合理配置公用工程、动力、环保及其他附属设施；4、节约用地，在符合防火
12、规范要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调； 5、严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。1.4 可行性研究的工作范围本报告对北京北领远诚科技有限公司年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目进行分析研究，主要包括项目必要性、市场分析、建设规模、产品方案、项目选址、技术设备和工程方案、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。1.5 1.5 项目的目标项目将建设年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目。取得项目用地后建设期为24个月，达产期3年，建设期满第一年达产率为30%，第二年为60%，第三年为100%，达产后，年销售收入77,0000万元（不含税），年
13、实现利润总额为17,7300万元，年实现税后净利润15,070万元（所得税率15%）。1.6 项目建设的主要内容(1)项目将根据年产5000万平方米功能性光学PET膜的生产规模，拟租5000平米厂房。(2)购置高精密模具拷贝生产线、高精密全自动焊接生产线、精密模压生产线、高精密UV固化成型设备、高精度超声波复合设备、高精度涂布复合设备、全自动分切机、全自动分检复卷设备、涂布复合生产线、熟化设备、检测试验设备等形成年产5000万平方米光学PET膜生产能力。(3)厂区内供电、供水等公用配套设施和附属设施的建设。(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.7 社会效益本项目建成投产后，
14、每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的年产5000万平方米光学PET膜。项目的建成将为企业自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。同时还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供众多就业机会，对缓解劳动就业问题也具有积极意义。1.8 经济效益项目达产后，使公司在市场上进一步加强参与竞争的能力，增强企业的优势地位。1、主要技术指标项目拟征用土地面积105亩，总建筑面积93,168.56平方米，其中主要生产车间56999.31平方米，立体仓库1695.24平方米，装配车间6949.82平方米，研发中心2469.9平方米，办公用房3658.08平方米，职工宿舍21396.21平方米，建（构）筑物占地面积42565.67平方米，建筑密度60.7%，容积率1.33，绿地率13.8%。符合浙江省工业建设项目用地控制指标相关规定。2、建设投资项目总投资规划为33,680万元，其中固定资产投资21,480万元（其中厂房及其他配套建筑物投资10,180万元，设备投资11,300万元）,土地4,200万元, 铺底流动资金8,000万元。3、资金筹措资金来源采取公司自筹形式。4、经济效益项目投产后达到设计规模正常年新增销售收入77,000万元（不含税），年实现利润总额为1
