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1、XX县安监系统监管执法专业装备建设项目可行性研究报告 主管部门:XX省安监局 建设单位:XX省XX县安监局 建设地点:XX省XXXXXXXX镇 编制单位:XX州工程咨询公司 XX省XX县安监局 编制时间:2012年4月目 录第一章总 论3一、项目提要3二、结论与建议4三、编制依据5第三章 项目建设的必要性及可行性13二、项目建设的可行性15第四章项目承担单位情况16一、项目建设单位:16二、主要业务范围和业务能力:16三、人员及其构成:17四、现有基础设施和技术条件情况:17五、资产与财务情况:18第五章项目建设地点选择181、选址原则182、建设地点的地理位置18第六章项目建设目标181、项
2、目建设的指导思想:18二、项目建设目标:19三、项目建设的总体思路、总体规划布局19第七章项目建设方案与建设内容20一、主要建设内容20项目建设主要内容:安监设施仪器设备的组织采购和安装使用。20第八章 投资估算与资金筹措21一、投资估算21二、资金筹措:24第九章项目建设期限和进度安排24一、项目建设时间:24二、项目实施进度安排:24第十章项目组织与管理运行25一、管理机构与职能分工25二、项目实施各阶段管理方案或措施26三、项目建成后的运行管理26第十一章效益分析与风险评估27一、社会效益分析27二、风险评估:27第十二章招标方案27一、招投标范围:28二、招标方式:28三、招标形式:2
3、8第十三章结论与建议28XX县安监系统监管执法专业装备建设项目可行性研究报告 第一章总 论一、项目提要1、 项目名称:XX县安监系统监管执法专业装备建设项目。2、 项目管理单位:XX省安监局3、 项目建设单位:XX县安监局 4 、建设地点:XX县安监局5、项目负责人:XXX6、项目性质:新建7、建设时间:2012年 8、项目建设内容:仪器设备:监管业务车辆1辆(小轿车);通用监督检测设备3套,个体防护装备10套;直读式测风仪表5台,便携式瓦斯检测仪10台,光学瓦斯检测仪2台;便携式甲烷/硫化氢检测报警仪2台,矿井通风阻力测定系统2套;便携式数字式测尘仪2台;现场快速执法设备5套,笔记本电脑5台
4、,摄像机2台,照相机4台,录音设备6台。8、项目投资估算:该项目总投资60万元,申请中央预算内专项资金40万元,地方财政配套20万元。9、项目效益:项目建成后,通过增加我县安全生产监督管理执法专业装备,改善我县安全生产监管行业多,而与监管任务、行业相匹配的安全生产监管执法装备严重滞后的现状,切实提高安全生产监督管理能力和水平,确保我县安全生产形式平稳有序,其社会效益巨大。二、结论与建议该项目建设单位技术基础好,条件具备,前景可观。项目实施后,对全县安全生产监督管理能力将大大提高,对促进全县安全生产、安全发展具有显著作用。项目符合国家政策,符合我国安全生产监管的发展方向,符合我县安全生产发展的实
5、际要求,具有投资少、见效快,社会效益显著。该项目基础设备较好,建设单位技术力量具备,投资适中,社会经济效益显著,该项目早日实施建设是非常必要和完全可行的。建议各级领导予以重视和支持,有关部门尽快评估、批复,让项目早日实施,尽快发挥效益。三、编制依据1、安全生产监管部门和煤矿监察机构监管监察能力建设规划(2011-2015)2、鄂发改服务2012434号省发展改革委、省安监局关于申报2012年县级安监部门监管执法专业装备建设项目的通知。第二章 项目背景一、项目区域自然资源背景1、地理位置。XX县位于XX省西南部,XX土家族、苗族自治州的东南角,地处东径10945至11038,北纬2938至301
6、4之间。东毗湖南省石门县,南邻湖南省桑植县,西接XX省来凤县、宣恩县,北抵XX省巴东县、建始县,东北与XX省五峰县相连,西北与XX省XX市接壤。县城距省会武汉市603公里,距自治州首府XX市176公里。境内东西长85公里,南北宽67公里,版图面积2872平方公里。 2、地形地质。XX县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分,是武陵山脉石门支脉上的一个山区县,境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单,地形复杂,地貌千姿百态。山高谷峡,切割深,高差大,海拔最低的铁炉乡江口194米,最高的下坪乡牛池2096.3米,平均海拔1147米,平均切割深784米,平均地面坡度24.1度。在全
7、县土地总面积中,海拔800米以下的低山,占17.6%;海拔800-1200米的二高山,占42.8%;1200米以上的高山,占39.6%。 3、水文概况。县境内溪河遍布,流域面积大。年平均径流深1223毫米,径流总量35.3亿立方米,每平方公里径流量为122.3万立方米,四季分配不均。据XX县水文站实测溇水河洪枯比为23331。最大径流深高达1980毫米,最小径流深只有656毫米。4、气候概况。XX属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气复杂多变,阴晴不定;夏季多雨湿热;秋季凉爽;冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点,垂直差异十分明显。平均年降雨量1734.9,蒸发量1
8、028.5,无霜期296天,平均温度15.8,日照时数1216.4h,10的积温4892,干旱日数87天。 5、土壤概况。境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布,土壤类型复杂,种类众多,地带性土壤垂直分布规律明显,微域土壤千变万化,星罗棋布,点辍于各个生物气候带中,且多数土壤深厚肥沃,酸碱度适中,质地良好,适宜多种林木生长。共有10个土类,23个亚类,65个土属,169个土种。其中林业用地土壤8个土类,16个亚类,29个土属,87个土种,在8个林业用地土类中,分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤4个地带性土类。6、森林植被。XX地处鄂西山区,地形地貌高低起伏,微域气候及土壤种类多样,植物资料丰富
9、多彩,种类繁多,共有171种,645属,1264种。全县林业用地344.98亩,人均占有林业用地15.8亩,全县活立木蓄积448.34万立方米,人均蓄积20.5立方米,植被覆盖率82.97,为XX林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。二、项目区域经济背景 1、经济概况 (1)经济结构。2010年,实现县城生产总值26.26亿元,“十一五”期间平均增长14.9%。其中,第一产业7.3亿元,平均增长9.2%;第二产业10.32亿元,平均增长19.5%(其中工业8.5亿元,平均增长15.2%);第三产业8.6亿元,平均增长15.5%;三次产业结构比由2005年的31.8:36.8:31.4调整到
10、2010年的27.9:39.3:32.8。县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。XX经济结构一览表 科目单位200520062007200820092010县域生产总值万元124378142070156420181600215000262600第一产业万元395964646049290559006400073260第二产业万元4576849403576506470081000103200其中:工业万元412224388051370547007100085000第三产业万元390144620749480611007040086140 (2)农业产业化水平。2010年实现农业总产值11
11、亿元,农人均5376元;粮食总产达到9.3万吨,农人均达到490公斤;牲猪出栏23万头,农人均1.2头,农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积17.8万为亩,产量1.51万吨,为农民提供现金收入1.52亿元;烟叶面积8万亩,产量1.01万吨,为农民提供现金收入1.35亿元;箬叶采摘面积30万亩,产量1.1万吨,为农民提供现金收入1.12亿;商品疏菜面积6.3万亩,产量12万吨,为农民提供现金收入0.96亿元;出售商品猪9.6万头,为农民提供现金收入1.1亿元。 绿色食品。以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到6.25亿元,占农产
12、品加工业比重为80%,其中薇菜产量500吨,居全国第一;茶叶产能1.2万吨,列全省前茅。以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到1.3亿元,占农产品加工业比重为21%,其中箬叶产能1.1万吨,成为全国绿色包装第一县。 市场主体。全县农产品加工企业180多家,总资产5亿元,总产能6亿元。规模以上加工企业22家,总资产4.8亿元,从业人员3300人,2008年实现产值4.3亿元。其中产值过亿元的企业一家(长友公司),5000万至1亿元的企业1家(白果茶厂),1000至5000万元14家,500至1000万元的企业5家。被列入国家级农业产业化龙头企业1 家,列入省级农业产业化龙头企3家,列入州
13、级农业产业化龙头企业4家;产业化龙头企业拥有资产总额近3.5亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为70%,2009年实现销售收入3.7亿元,占规模以上农产品加工企业销售收入比重为59%。截至2010年底,全县农产品商标注册108件,占全县注册商标的57.75%。在注册商标总数中,实际使用的商标有83件,使用率为44.38%,实际使用农产品商标73件,占实际使用注册商标的87.9%,在农产品商标中,农产品加工品牌注册商标有37件。其中荣获省著名商标的有XX长友现代农业股份有限公司“长友”商标、XX县翠泉茶业有限公司“翠泉”商标、XX县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、XX县白果茶厂“白果”商
14、标。获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰”商标和“土王宫”商标、XX县金阳特色农产品有限公司“鑫丰” 商标、XX省XX县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。有14家获QS认证,4家获ISO9001:2000质量体系认证,6家企业获绿色食品认证。 农产品基地。全县经已形成各类农产品基地面积123.3万亩,占全县国土总面积比重达到28%。茶叶基地:全县茶园形成面积17.8万亩,其中无性系良种茶园面积6.3万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所(IMO)有机茶认证,长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证,白果茶厂和长友公司所属基地
15、获国家出口基地备案。烟叶基地:全县烟叶总面积8万亩,形成了25个专业村,33个重点村,1645户种植专业户,烤烟专业户户平种植面积达到9.86亩,白肋烟专业户户平种植面积达到3.78亩。专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80%,总产量达到14.5万担。全县拥有4万担规模的乡镇1个,3万担乡镇2个,2万担乡镇1个,1万担乡镇3个;全县50100亩连片区58个,100500亩连片区41个,5001000亩连片区8个,1000亩以上连片区7个,连片总面积达3.76万亩,占全县总面积的60%。燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园,五里乡形成了40公里烟叶种植长廊,中营乡实现了万亩烤烟大连片。全县共建大棚2058个,其中塑钢大棚