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1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理001第一节质量体系管理质量目标管理1 范围适用于公司级质量方针、目标和质量计划的制定、执行、跟踪和调整2 控制目标2.1 确保公司总总体质量量目标的的制定满满足市场场需求,符合国国家标准准的要求求，并考考虑到企企业的管管理水平平和工艺艺技术现现状2.2 确保质量计计划与质质量目标标的一致致性，从从而保证证质量目目标的最最终实现现2.3 通过制定质质量计划划确保本本公司的的质量目目标和各各项质量量指标的的有效衔衔接和相相互支持持3 主要控制点点3.1 总经理审核核质量管管理部制制定的质质量目标标3.2 总经理审批批公司总总体质量量计划草草案和关
2、关键产品品质量计计划3.3 公司总经理理、总监监根据质质量部标标执行情情况决定定质量目目标/质质量计划划是否需需要调整整4 特定政策4.1 每年9月质质量管理理部开始始制定下下一年度度质量目目标、质质量计划划，122月底以以前发放放到采购购部、技技术中心心、设备备能源部部、总经经理、总总监、各各生产厂厂、市场场部、销销售部4.2 公司总体质质量计划划和关键键产品质质量计划划应将质质量目标标分解落落实到相相关责任任部门；关键产产品的质质量计划划还应包包含本产产品具体体的项目目指标，依依据本质质量计划划，技术术中心应应修改相相应的企企业标准准4.3 关键产品应应包括占占公司销销售比例例大的产产品；
3、公公司重要要客户要要求的产产品；公公司处于于市场培培育阶段段的产品品；影响响到整个个市场份份额的产产品4.4 质量管理部部每三个个月要向向管理层层提交正正式的质质量目标标执行报报告,当客户户需求和和市场销销售情况况发生重重大变化化如：市市场份额额发生重重大变化化、客户户的技术术要求发发生重大大变化时时,质量管管理部门门应及时时向管理理层提交交质量目目标执行行报告4.5 销售部应将将客户的的质量需需求及时时传递到到质量管管理部门门，在每每三个月月的第22个工作作日质量量管理部部组织召召开有销销售员、销销售经理理、市场场部信息息管理员员参加的的客户质质量需求求讨论会会5 质量目标管管理流程程说明
4、C-110-001-0001步骤涉及部门步骤说明1质量管理部部经理质量管理部部经理根根据销售售部/市场部部提供的的顾客质质量需求求，质量量管理部部提供的的现有产产品和原原材料的的质量报报表及质质量体系系内审报报告，技技术中心心提供的的生产技技术水平平和国内内外产品品的工艺艺标准，设设备能源源部提供供的设备备状况和和检修情情况并根根据公司司的发展展战略和和质量方方针制定定公司总总体质量量目标2总经理总经理审核核质量管管理部提提交的质质量目标标以确定定是否符符合企业业的发展展战略和和质量方方针。若若批准质质量目标标，接步步骤3；若不批批准质量量目标，则则转至步步骤13质量管理部部质量体体系主管管质
5、量管理部部经理当总经理批批准质量量目标后后，质量量体系主主管在全全公司范范围内收收集质量量改进建建议，并并根据市市场需求求和现有有生产技技术水平平制定公公司总体体质量计计划和关关键产品品质量计计划，然然后将公公司总体体质量计计划和关关键产品品质量计计划草案案提交各各相关部部门经理理讨论后后定稿，并并得到质质量管理理部经理理审批同同意4总经理总经理对质质量计划划草案和和关键产产品质量量计划草草案进行行审核以以确定计计划是否否符合企企业制定定的质量量目标。若若批准计计划，接接步骤55；若不不批准计计划，则则转至步步骤35质量管理部部经理总经理批准准质量计计划草案案和关键键产品质质量计划划后，则则由
6、质量量管理部部经理负负责发布布执行6质量管理部部质量管管理员汇总公司产产品的质质量状况况；根据据生产用用物资检检验流程程汇总供供应商产产品质量量状况；根据质质量体系系内部审审核流程程汇总内内部审核核情况6.1市场部销销售部经经理销售部经理理根据合合同编制制评审流流程定期期向质量量管理部部合同管管理情况况；市场场部经理理根据投投诉处理理流程定定期向质质量管理理部提供供所掌握握客户需需求情况况6.2技术中心主主任根据生产作作业计划划执行流流程定期期向质量量管理部部提供工工艺执行行状况6.3设备能源部部经理根据设备月月报定期期向质量量管理部部提供设设备状况况7质量管理部部质量管管理员汇总、整理理销售
7、部部、市场场部、质质量管理理部、技技术中心心、设备备能源部部提供的的资料8质量管理部部质量体体系主管管质量管理部部经理质量体系主主管根据据各部门门提供的的资料经经过分析析定期写写出质量量目标执执行报告告，并根根据质量量目标的的执行情情况和市市场变化化提出相相应的修修改建议议并通过过质量管管理部经经理审核核9质量管理部部质量体体系主管管将质量目标标执行报报告提交交总经理理、总监监审阅，经经过总经经理、副副总经理理讨论，决决定质量量体系目目标或质质量计划划是否需需要调整整。若需需要调整整，则转转至步骤骤10，若若不需要要调整质质量目标标，则继继续执行行质量目目标10质量管理部部经理当管理层决决定调整整质量目目标或质质量计划划后，质质量管理理部经理理根据管管理层的的决定负负责调整整质量目目标或质质量计划划，调整整目标或或质量计计划后转转至步骤骤2草案供讨论用101139103
