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1、目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况41.3主要技术经济指标51.4 结论与建议6第二章 项目提出的理由72.1饮料行业的市场发展趋势72.2中国功能饮料行业的发展情况82.3醋饮料业高速增长10第三章 建设规模与产品方案113.1 建设规模113.2 产品方案11第四章 土地利用及厂址选择124.1 土地利用124.2 厂址建设条件12第五章 技术方案、设备方案及工程方案145.1 技术方案145.2 主要设备方案145.3 工程方案18第六章 主要原材料、燃料供应226.1 原材料226.2 燃料动力226.3 运输23第七章 总图运输与公用辅助工程237.1总图布置2
2、37.2 公用辅助工程25第八章 节能分析288.1节能标准、设计规范288.2项目节能背景分析318.3 项目能源消耗种类和数量分析328.4 项目所在地能源供应状况分析338.5 节能措施348.6 能源管理378.7节能效果分析结论与建议38第九章 环境影响评价389.1 建厂地点环境现状389.2环境影响评价依据399.3 主要污染源及其治理措施399.4 环保监测设施方案43第十章 劳动安全卫生与消防4310.1 安全和职业卫生4310.2 消防44第十一章 组织机构与人力资源配置4511.1组织机构4511.2劳动定员4611.3人员培训46第十二章 项目实施进度及项目招标4712
3、.1 编制依据和原则4712.2 前期工作、建设工期4712.3 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议4712.4 项目招标48第十三章 投资估算与资金筹措5013.1 估算范围及依据5013.2 总投资估算说明5013.3投资使用方案5213.4 资金筹措方案52第十四章 财务评价5314.1基础数据与参数5314.2销售收入与成本费用估算5414.3财务分析及主要指标计算55第十五章 研究结论与建议5615.1研究结论5615.2建议57第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称13200吨葛根植物饮料生产线扩建项目1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位：*法定代表人：*法定地
4、址：*注册资本：伍佰万元公司类型：有限责任公司承办单位简介：*始建于1998年，是河北省调味品行业规模较大的生产和销售企业，是河北省调味品协会副会长单位、衡水市农业产业化重点龙头企业，2005、2006和2010年荣获“全国食品安全百佳先进单位”荣誉称号，“*”品牌被河北省政府认定为“河北省著名商标”，“*五粮醋”被河北省政府评定为“河北省名牌产品”，“老家红咸菜”被河北省调味品工业协会评为“新产品开发奖”，*系列调味品被河北省调味品协会推荐为“河北省调味品知名品牌”，历年被衡水市消费者协会评为“消费者维权先进单位”。公司生产基地位于国家级生态示范区-河北*工业园，厂区占地50余亩，环境优美，
5、现有员工160余人，其中高级酿造工程师2名，高级管理人才15名。年综合生产能力达到2万余吨，酿造酱油分别了采取国内先进的高盐稀态和低盐固态酿造工艺，酿造食醋采用固稀结合的酿造工艺，甜面酱采取先发酵后经太阳能晒酱车间晒制而成，豆瓣酱和干黄酱采取固态发酵酿造工艺，经过多年发展，各种产品酿造技术已经稳定成熟，形成了*牌酱油、*牌食醋、*牌酱类（甜面酱、黄豆酱、干黄酱、蒜蓉辣酱、复合风味酱）、*牌酱菜和“九星1号”葛根醋饮保健食品等五大系列、二百余品种，产品适合大众家庭、餐饮、加工业、出口等需求。“民以食为天，食以安为先”，*公司始终坚持以质量求生存，以信誉求发展的经营理念，生产技术精益求精，生产过程
6、严格把控，在行业里率先通过了ISO9001：2008国际质量认证体系，历年都被质量部门评为合格单位，市场抽查100%合格，公司靠过硬的产品品质赢得了市场和消费者的认可。技术创新是企业发展的不竭动力，*公司每年都拿出年销售额的5%作为技术投入，高薪聘请了研发工程师来进行产品的研发，不断满足市场的需求，保证了*产品的市场竞争力。开发的*小厨房、八原大酱、八鲜菜道等高档礼盒系列，成为团购福利和个人送礼的首选礼品。2010年6月，由公司研发部、清华大学教授、中医世家名医、著名酿造专家等联合研制的“九星1号”葛根醋饮品成功上市，是公司强力推出的第五大系列保健养生产品，产品申报了国家专利。葛根醋饮的研发成
7、功，充分借助了*公司的酿造技术优势，提高了公司产品的附加值。果蔬深加工技术研究所是*公司为提高公司的研发水平，保证公司产品创新的持续性，从而更好地发挥公司农业产业化龙头企业的作用而成立的独立组织机构，多年来保持与大专院校、科研机构的互动合作，有力地推动了企业产品创新的速度。2011年1月，研究所被国家农业部正式认定为国家农产品加工技术研发果蔬专业分中心，研究所规格的升级极大地提升了*公司产品创新、研发水平、技术人员培训等方面的实力，为公司的快速发展提供了保障。品牌塑造是一个企业发展的永恒主题，*公司制定了长期的品牌战略规划，不但在销售渠道环节导入品牌打造战略战术，而且在媒体宣传费方面也在有计划
8、的投入，拉动了产品的销售，塑造了品牌形象。近年来，陆续在省市级媒体投放报纸、电视、平面等宣传形式的品牌广告，沿国道、省道发布墙体广告2万余块，发布广告牌10万余块，投放DM广告50余万张，累计广告投入已超过500万元，取得了良好的品牌效应，*公司品牌建设的目标是将*品牌打造为真正的“民牌”，成为民族调味品品牌的佼佼者。“关心顾客利益，彰显品质生活”，是公司坚持的品牌价值理念，*公司将秉持品牌的核心宗旨，持续为顾客提供优质的产品和服务，做大做强健康产业。1.1.3 编制的依据产业结构调整指导目录（2011年本）；投资项目可行性研究指南（中国电力出版社2002年版）；可行性研究开始前已经形成的工作
9、成果及文件，包括资源调查、市场调查、社会公用设施调查、环境现状资料的调查以及当地环保管理部门的意见和要求；国家发展和改革委员会下发的国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知；国家发展改革委、建设部关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价方法和参数（第三版，中国计划出版社，2006年）；国家有关的标准、规范；1.1.4研究范围本报告对13200吨葛根植物饮料生产线扩建项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性进行分析研究；并对该项目进行切实可行的工程规划、投资估算和经济分析，研究其投资效果、社会效益和经济效益，对项目的可行性做出结论意见，为项目决策提供依据。1.
10、1.5编制范围1、项目方案的编制范围包括产品生产工艺、土建以及本工程所涉及的给排水管网铺设、供电、建筑结构、暖通等配套工程。2、建厂条件及厂址方案。3、项目的工程投资估算、资金筹措和财务评价。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点该项目拟建设地点位于*厂区北部，地理环境优越，交通十分便利。1.2.2 建设内容与规模1、本项目主要建设内容如下：1）拟购置土地6148；2）实施土建工程总建筑面积880，建设车间一座。3）购置生产设备及其他辅助设备。4）在生产基地内建设动力、上下水、通讯、消防、道路、绿化等公用配套设施。2、建设规模年产葛根植物饮料13200吨。1.2.3 项目投入资金及效益情况1、总
11、投资及资金筹措本项目总投资估算为6000万元，其中：建设投资3928.569万元，建设期利息184.431万元，铺底流动资金1887万元。申请银行贷款2419万元，其余由企业自筹。2、项目的经济效益本项目年均销售收入25282.62万元，年均利润总额2099.1万元，税后利润1574.3万元，税前投资回收期3.38年（税后4.03年），财务内部收益率23.53%（税后17.86%），盈亏平衡点（生产能力利用率）49.8%。1.3主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注一建设规模1葛根植物饮料吨/年13200二建设期月17三计算期年12四年工作日天330五原、辅材料1葛根
12、吨554.42酸枣汁吨18483苹果汁吨1478.4六公用系统消耗1电万kWh/年168.12煤吨/年6003水吨/年19800七定员人90八投资及资金筹措1总投资万元6000其中：建设投资万元3928.569 建设期利息万元184.431铺底流动资金万元18872资金筹措其中：企业自筹万元3581 银行贷款2419九年均销售收入万元25282.62十年均销售税金及附加万元62.21十一年均增值税万元622.09十二年均总成本万元23121.3十三年均利润总额万元2099.1十四年均所得税万元524.8十五年均税后利润万元1574.3十六利润率%34.98十七税前投资回收期年3.38含建设期十
13、八税前财务内部收益率%23.53十九税前财务净现值(ic=8%)万元7926.3二十盈亏平衡点（生产能力利用率）%49.81.4结论与建议1.4.1结论项目的建设符合国家的产业政策。本项目所采用的工艺技术成熟可靠，项目建成后其所需的原材料和水、电等动力供应有充分的保证。本项目不仅具有良好的社会效益和环境效益，而且还具有一定的经济效益，企业将为实现经济、社会和环境效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会做出应有的贡献。1.4.2建议1、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品；2、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控
14、价格的能力；3、建议协调好各方之间的关系，争取地方政府的政策支持；4、建议积极做好筹融资工作，为项目实施提供资金保证。第二章 项目提出的理由2.1饮料行业的市场发展趋势近年来，随着碳酸饮料的衰弱，非碳酸饮料在软饮料中的比重越来越大，其中，最引人关注的便是果汁。随着软饮料中的果汁发展速度逐渐加快，果汁的市场份额在逐渐扩大，增速也是逐年递增。 数据显示，2000年，果汁及果汁饮料还仅占饮料行业市场份额的6.5%，到2008年，果汁及果汁饮料已经增长至20%左右。 目前，果汁及果汁饮料所占饮料行业的市场份额目前已接近碳酸饮料的市场份额，果汁及果汁饮料市场扩大的趋势将延续。而饮用水一直占据软饮料行业产量的近半市场份额，由于基数过大，其增速将放缓。 我国人均纯果蔬汁年消费量距离世界平均水平还有很大的差距，人均果蔬汁年消费量还不到1升，不到世界平均水平的1/7，可以看出我国果蔬汁饮料的市场潜力非常
