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1、 投资新建TFT-LCD玻璃基板生产线项目可行性研究报告 4 目 录第一部分 说明1总论51.1项目名称、建设单位和项目负责人51.2编制依据和范围51.3项目提出的背景和必要性51.4主要技术经济数据121.5主要结论131.6存在的问题及建议132市场需求分析和建设规模152.1国际市场162.2国内市场212.3市场分析结论232.4产品方案及拟建规模233生产技术及设备来源253.1生产技术253.2设备来源274生产用原材料及主要协作关系284.1主要原材料及主要配套件的供应284.2主要燃料动力消耗量及供应284.3交通运输295建设地点和建厂条件305.1建设地点305.2建厂条
2、件306建设方案336.1总体设想336.2工艺336.3总图376.4建筑结构396.5暖通、空调396.6电气406.7给水排水406.8气体动力427组织机构和人员编制437.1组织机构437.2人员编制447.3人员培训448项目实施进度458.1进度安排458.2建设期管理459投资估算及资金筹措479.1固定资产投资估算479.2流动资金估算479.3总 投 资479.4资金筹措489.5投资估算和资金筹措有关问题的说明4810产品成本和费用的测算4910.1达产年(按运营期后第二年计)成本和费用测算4910.2成本计算基础数据的确定及有关问题说明4911财务评价5111.1销售收
3、入计算的依据5111.2税金5111.3盈利性分析5111.4贷款偿还的分析5211.5资产负债的分析5211.6现金流量及投资回收期的分析5211.7不确定性分析5211.8综合经济评价5412风险分析5512.1技术风险5512.2市场风险5513报告说明错误！未定义书签。13.1项目的来源错误！未定义书签。13.2主要的原始资料来源或已有资料基础说明错误！未定义书签。13.3本报告新做工作。错误！未定义书签。第二部分 附表第一部分说 明1 总论1.1 项目名称、建设单位和项目负责人1.1.1 项目名称：TFT-LCD玻璃基板生产线项目1.1.2项目承担单位：西安七色集团股份有限公司1.1
4、.3 项目建设地点：陕西西安经济技术开发区1.2 编制依据和范围1.2.1 编制依据1）建设项目经济评价方法与参数第三版；2）委托方提供的基础资料；3）国家和地方有关标准、规范和法规；1.2.2可行性研究范围本可行性研究报告通过对TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）玻璃基板国际国内市场供需的分析和预测，就七色集团公司依靠本企业技术团队的研发能力、分段引进先进的TFT-LCD玻璃基板生产设备和技术、利用西安经济技术开发区齐备的动能等配套设施和优惠政策，投资兴建年产75万平方米TFT-LCD玻璃基板生产线项目的可行性做出研究与评价。1.3 项目提出的背景和必要性1.3.1 TFT-LCD玻璃基板
5、有较好的市场前景，但国内供货仍属空白。显示器作为信息显示的终端，在信息社会建设中起着十分重要的作用。我们目前正处于信息化高度发展的时代，中共十六大明确指出，大力推进国民经济和社会的信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措，要以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。在人们获取的信息中80%以上是通过视觉获得的。信息传递最终都要通过信息显示来实现人机交换。二十世纪，阴极射线管CRT（Cathode Ray Tube）为主要显示器件。进入二十一世纪后，随着消费者对显示器件功能需求的不断提高和科学的进步，出现了LCD、PDP等新型平板显示器件（Flat Panel Display，
6、FPD），它们以其有效显示尺寸大、清晰度高、重量轻、耗电少、无辐射、环保性能好等优势，正在逐步得到人们的认可，越来越多地走入家庭、办公室和各种公共场所。iSuppli 2006年一季度的预测数据表明，2010年全球FPD电视市场产值可达830亿美元（其中TFT-LCD电视产值为690亿美元），在未来的几年中，FPD增长幅度会维持在15%到20%之间。TFT-LCD作为最成熟的平板显示技术，在台式电脑显示器、笔记本电脑和液晶电视快速发展的成长动力推动下，目前其产业正处于第四次景气增长期。另据斯坦福对全球电视需求的预测（表1-1）可以看出全球电视产业总体规模呈上升趋势，其中FPD呈迅速上升趋势，C
7、RT呈下降趋势，在各类FPD电视中LCD的需求量最大，增长最快。这与iSuppli 2006年一季度的预测数据基本相同（表1-2）。表1-1：全球电视需求量预测-1产品名称单位2004年2005年2006年2007年2008年2009年CAGR*彩电万台16643.217655.918246.918970.219419.920028.33.8%CRT万台14965.514623.314758.412656.111315.610018.5-7.5%Projection万台584.8585.0577.4622.8679.0722.94.4%PDP万台207.9485.6774.21066.5136
8、1.31621.155.5%LCD万台885.01961.93136.94624.86064.17665.957.3%数据来源：斯坦福2005年12月*CAGR, 复合年增长率（Compond Annual Growth Rate）.TFT-LCD玻璃基板是电子信息材料的重要组成部分，是TFT-LCD显示器的重要物质基础，TFT-LCD显示器的性能、质量和价格，在很大程度上取决于玻璃基板。从下面的TFT-LCD显示器材料成本构成图（图11）中可以看出：由玻璃基板制成的彩色滤光片（亦称彩膜玻璃）和阵列玻璃基板两项在整个成本中占有较大的权重（22%和5%）；同时在彩色滤光片的材料成本构成中，玻璃基
9、板占45%，见表1-3。因此玻璃基板在TFT-LCD显示器中的综合成本权重为14.9%。另外，根据iSuppli的统计的数据来看，TFT-LCD显示器尺寸越大，玻璃材料在其成本构成中所占权中越高（见图1-2和图1-3）。图11：TFT-LCD材料成本构成图表1-2：彩色滤光片（C/F）材料成本MaterialGlassColor ResistBMITOChemicalRatio45%20%15%5%15%数据来源Display bank图12：17TFT-LCD显示器材料成本构成图数据来源iSuppli自从二十世纪八十年代，美国康宁玻璃公司研制出世界上第一块LCD玻璃基板以来，LCD玻璃基板作
10、为LCD的重要组成材料，在近二十年中，随着LCD显示器件的发展，性能也在不断地改进和完善，特别是在低密度、低膨胀系数、高强度和料方对环境的亲和性等方面的技术进步，使LCD显示器件能在保证高性能的前提下，成本降低，竞争力增强，为LCD的广泛使用打下了坚实的基础。美国康宁玻璃公司2005年10月预测，2006年笔记本电脑、个人电脑终端液晶显示器的增长率为15%，液晶电视的增长率将为93%，因此在未来几年中LCD玻璃基板的需求量将以3050%的速度增长。可以看出TFT-LCD玻璃基板有较好的市场前景，因而正逐步成为近年来的投资热点。目前国内尚无一家TFT-LCD玻璃基板生产厂，国内供货仍属空白。1.
11、3.2 LCD面板及整机制造能力在国内已初具规模，建设TFT-LCD玻璃基板的生产线项目的时机已经成熟。显示器件可以分为CRT显示器和FPD显示器。与CRT显示器相对比，虽然FPD显示器的规模化生产在我国起步不久，但FPD显示器完全依赖进口的局面正在随着这类显示器生产厂不断落户中国而改变。我国的平板显示行业在低端产品上取得了长足的进步，从1973年开始发展TN-LCD显示器，目前已有67条此类生产线，占全球市场的80%；STN-LCD显示器也已有15条生产线，占全球市场的10%，而TFT-LCD生产线在90年代开始发展，继我国第一条薄膜晶体管液晶显示器件-TFT-LCD生产线（一代线）在长春建
12、成投产后，南京新华日公司的一代线、北京京东方光电科技有限公司和上广电-NEC的第五代生产线也相继建成投产，龙腾光电和上海天马的五代生产线也在建设当中。但到现在为止，我国还没有一家与之配套的玻璃基板生产企业，只能依赖进口。随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高，购买力也会随着时间的推移而不断增加；同时，随着科学技术的不断进步，TFT-LCD显示器的应用领域不断拓宽，其价格也呈逐渐下降的趋势，因而正在逐步取代CRT而走向家庭。因此有着13亿人口的中国，无疑将是新型显示器TFT-LCD的巨大的潜在市场。正是基于这种市场潜力及下列诸多因素，中国TFT-LCD显示器的生产队伍正在日益壮大，建
13、设TFT-LCD玻璃基板生产线的时机已经成熟。主要表现在以下几个方面： TFT-LCD玻璃基板的超薄、超平滑、超精细等特性，决定了其运输成本较高，因而TFT-LCD玻璃基板生产线项目的建设，是国内下游用户TFT-LCD面板生产厂的迫切需要。 TFT-LCD玻璃基板生产线的建设在满足其下游用户需求的同时，对TFT-LCD产业链的健全将起到积极的作用，进而推进LCD器件产业的良性发展，使消费者最终受益。 TFT-LCD玻璃基板生产线项目的建设，本身也存在一个规模经济问题，只有在其下游用户-TFT-LCD显示器件厂需求量达到或超过该规模时，建设该项目才有效益可言。 中国具有较为廉价劳动力资源和原料资
14、源，可以增强TFT-LCD玻璃基板的成本竞争力。1.3.3 项目的建设是企业自身发展的需要七色集团是一家以彩色显像管（CRT）系列产品为主营业务的大型集团公司。随着各类新型显示器件的不断出现和其生产技术的日臻完善，CRT产业在全球范围内面临着严峻的挑战，其结果是在CRT市场份额的逐年减少的同时，整个CRT产业的利润空间的日趋缩小。“发展是硬道理”，任何企业都只能在发展中求生存。七色集团作为国内较大的CRT产业集团，在强化CRT产业的同时，还将积极抓住新型平板显示器件发展所带来的机遇，结合自身的优势，集中力量尽快促成本项目的实施；意图利用本项目市场前景好、技术含量高、科技附加值大的特点，增强公司的发展后劲，使企业获得巨大的生命力和发展动力。1.3.4项目的提出符合国家产业政策，产品定位顺应了市场发展需求在国家发展和改革委员会发布的国民经济和社会发展第十个五年计划，科技教育发展重点专项规划（高技术产业发展规划）指出：“重点要形成高清晰度彩管、TFT液晶显示器、彩色等离子体显示器件、彩色投影管和液晶投影的规模化生产能力，提高显示器件用原材料的本地化率；加快开发有机膜场致发光
