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1、XXXXXX汽车有限公司车架车厢改造项目可行性研究报告二0一三年十一月- 84 -目录第一章 总论- 1 -1.1项目概述- 1 -1.2编制依据及研究范围- 5 -第二章 项目建设背景与必要性- 7 -2.1项目背景- 7 -2.2项目建设的必要性- 8 -第三章 市场分析- 10 -3.1主要专用车品种需求分析- 10 -3.2微车车行业发展趋势- 10 -第四章 建设条件与场址选择- 13 -4.1建设条件- 13 -4.2能源供应及公用设施- 15 -4.3场址选择- 16 -第五章 技术、设备和工程方案- 17 -5.1技术方案- 17 -5.2设备方案- 19 -5.3主体工程方案
2、- 21 -5.4公用工程- 28 -第六章 节能措施- 32 -6.1用能标准和节能规范- 32 -6.2能耗状况和能耗指标分析- 33 -6.3节能节水措施分析- 34 -第七章 环境保护- 38 -7.1场址环境条件- 38 -7.2设计依据及采用标准- 38 -7.3建设期环境影响分析- 39 -7.4运营期环境影响分析- 41 -7.5环境影响评价- 45 -第八章 劳动安全卫生与消防- 46 -8.1劳动安全卫生- 46 -8.2消防- 48 -第九章 组织机构与人力资源配置- 54 -9.1组织机构- 54 -9.2人力资源配置- 55 -第十章 项目建设管理及实施进度- 57
3、-10.1项目建设管理- 57 -10.2项目建设工期及进度安排- 57 -10.3项目招投标- 58 -第十一章 投资估算与资金来源- 60 -11.1投资估算- 60 -11.2资金筹措- 62 -第十二章 经济效益分析- 63 -12.1财务评价的依据和原则- 63 -12.2财务评价基础数据与参数选取- 63 -12.3成本费用、营业收入及税金估算- 64 -12.4财务赢利能力分析- 66 -12.5盈亏平衡分析- 67 -12.6财务效益分析结论- 68 -第十三章 研究结论与建议- 69 -13.1结论- 69 -13.2建议- 69 -附表：第一章 总论1.1项目概述1.1.1
4、项目名称XXXXXX汽车车架车厢改造项目1.1.2项目性质改造新建1.1.3项目承办单位XXXXXX汽车有限公司1.1.4项目建设地点XX县经济开发区园区路1号1.1.5建设规模和建设内容为适应汽车市场需求多变及新形势发展的需要，繁荣XX县地方经济，进一步满足XXXXXX汽车年产15万辆微车配套的需求，促进XX县整车行业健康快速发展，XX县XXXXXX汽车有限公司计划在XX县经济区开区建设年产20000套车厢及30000台车架生产线改造项目。主要改造及建设内容包括：（1）焊装车间改造规划总建筑面积7200m2（包含物料存放区、仓库、生产管理办公室、物料周转区、成品及半成品储存区）、涂装车间改造
5、规划总建筑面积7200（包含化验室、材料储放间、压缩空气净化间、热换站、泵房、空压机房、办公区域）。新增污水处理站，规划总占地面积626.09，其中建筑占地面积为409.32，水池占地面积216.77，总建筑面积为552.477.（2）购置焊装车架车厢加工设备：包括车厢辊压机组、车厢焊接线、车架焊接线、门式起重机、工艺吊架、KBK电葫芦等；（3）购置焊装焊接设备：CO2保护焊机、一体式焊机、分体式焊机、抛光打磨及、空压机及其管道等；（4）购置涂装车间前处理电泳系统、 烘干非标、烘干加热系统、转挂机构、积放链机械化输送系统、轨道小车输送系统、涂胶线、喷粉室、空调送风机组、往复机及供粉系统、送排风
6、管、工位室体、行车及转运、纯水处理设备、污水处理站、辅助工装、工具等。（5）配套道路硬化、绿化、给排水、消防、照明、公用供水气电等辅助工程。项目主要技术指标见表1-1表1-1主要技术指标表项目单位数值备注总用地面积m215026.09改造总建筑面积m2552.477污水站新增生产用房m214400其中其中生产车间m214400办公、化验室仓库m20生产公共用房m20非生产性用房m20其中办公楼m20职工食堂m20其他辅助用房m2200局部二层非生产性用房占地面积m2552.477容积率1.02建筑密度%58绿化率%14投资强度万元/亩244.02建成后年创税万元/亩21.961.1.6投资构成
7、及资金来源投资构成：项目总投资5529.99万元，其中基础改造建设投资350万元，生产设备投资5517.99。资金来源：项目所需资金5529.99万元，由建设单位自筹.1.1.7效益分析1、经济效益分析项目建成达产后，可实现年产2000辆挂车，年实现销售收入7840.4万元，年利税总额1315.8万元，投资回收期3.2年（含建设期），总投资收益率10.15%，项目具有较好的经济效益。2、社会效益分析项目建成达产后，年实现销售收入7840.4万元，增值税按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，年可实现税收900万元，亩均税收21.96万元。
8、将对XX县的税收收入作出巨大贡献。项目可直接为社会提供200个就业岗位，可创造间接就业机会数百个，工人进厂月工资2600元以上，项目年支付工资和福利费总额达到650万元，可提高XX县群众收入水平，带动当地群众致富，推进区域经济的协调发展，有利于维护XX县稳定、社会进步和经济繁荣。因此，项目的建设具有较好的社会效益。1.2编制依据及研究范围1、项目编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）国家汽车产业振兴规划；（3）XX汽车产业振兴规划；（4）XX省制造业十二五规划；（5）亳州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（6）工业项目建设用地控制指标；（7）工业企业
9、设计卫生标准（GBZ1-2001）；（8）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（9）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；（10）投资项目可行性研究指南；（11）国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求；（12）XX省建筑工程预算定额估价表和XX县材料市场价格信息；（13）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。2、研究工作范围（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证；（3）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程
10、招投标方案；（4）对公用工程和辅助设施进行研究；（5）对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（7）提出可行性研究结论和建议。第二章 项目建设背景与必要性2.1项目背景1、政策背景（1）产业振兴规划国家提出十大产业规划，将汽车工业列为十大调整和振兴产业之一，并制定了汽车产业调整和振兴规划和汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录，明确提出支持企业自主创新。以企业为主体，加强产品开发能力建设。支持汽车产业技术进步和结构调整，加大技术改造力度。实施自主品牌战略。在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定
11、相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。（2）XX省“十二五”制造业发展规划汽车产业基地是XX省制造业发展的一个重点，并提出加强自主创新能力建设，推行开放式自主创新，提升整车和关键总成的自主研发能力，掌握核心技术。围绕国内外两个市场，实施品牌战略，提升国际化营销能力。鼓励发展节能、环保、新能源汽车产品、高附加值专用汽车和关键零部件。2、国内外专用汽车发展现状与形势（1）国外专用汽车发展现状与形势我国汽车产业经过改革开放30多年的快速发展，已经成为国民经济重要支柱产业。2009年我国汽车市场销售1364.
12、5万辆，第一次超过美国成为全球最大的新车销售市场，2012年我国汽车工业全年产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比增长4.6%和4.3%，连续四年保持世界第一新车产销大国地位。2012年全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值52918.23亿元，同比增长11.76%，占国民经济中产值的比重已经超过9%。我国汽车工业从业人数约300万人，汽车相关产业人数超过3000万人，占全国城镇就业的1/8.最早发展汽车产品的是美国和西欧一些国家。当时汽车工业出现世界性的萧条和滞销，发展专用汽车成了工业危机的一条出路。国外专用汽车生产企业在组织专用车生产时具有多品种、小批量，厂家多、规模小，零部
13、件专业化生产等特点。在经济发达国家，汽车已经成为商用车的主体，占整个商用车保有量的80，而且品种繁多。据统计，发达国家汽车品种超过1000种，为提高汽车的性能与质量，在专用汽车产品上对于微机、电子、自动化技术的应用越来越广泛，专用性能十分优越。随着工业化进程的推进，经济的增长带动了交通事业的快速发展，随着货物运输量增加，又极大地刺激了汽车的发展，特别是汽车的需求量急剧增长。2.2项目建设的必要性2.2.1是富民强市、发展地方经济需要XXXXXX汽车有限公司年产车架车厢改造项目的建设，给XX县的汽车行业零部件生产注入新的活力，进一步满足微车终端客户的需要，适应汽车市场需求及新形势发展的需要。汽车
14、行业的竞争将更加激烈、有序。XXXXXX汽车有限公司在整车销售、配件销售、维修服务、信息反馈的基础上从事车架车厢的生产，提供多方面的服务，使更多的客户受益，带动XX县及周边地区经济的发展。该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民强市趋势的要求。2.2.2是增加亳州市的财政税收的需要项目建成达产后，年实现销售收入8000万元，增值税按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，年可实现税收900万元。将对XX县的税收收入作出巨大贡献。2.2.3是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要项目可直接为社会提供150个就业岗位，可创造间接就业机会数百个，工人进厂月工资2600元以上，项目年支付工资和福利费总额达到650万元，可提高XX县群众收入水平，带动当地群众致富，推进区域经济的协调发展，有利于维护XX县稳定、社会进步和经济繁荣。2.2.4是扩大内需、促进亳州市经济增长的需要目前，世界经济金融危机依然严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家及各级地方政府出台了更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。本项目的建设既有利于促进经济
