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1、矿山分厂职责与业务范围矿山分厂职责与业务范围矿山分厂是公司主要生产单位，承担窑系统生产的石灰石保供，根据国家相关政策法规和标准，制定矿山的相关专业管理制度和管理流程，负责生产过程进行控制与管理，确保提供的质量合格的产品和服务，满足下道工序需求，实现安全文明生产。 职责本部门业务范围生成文件/报告单位执行人单位负责人涉及相关部门特别说明各工段职责范围考核评价标准一、管理规划制度建设1、修订完善矿山开采工艺、安全、环保等专业管理制度。2、根据公司发展需求和实际管理运行需要适时编制管理标准和相关专业管理制度，组织研讨、修改、完善后上报公司下发执行。3、汇编已下发专业管理制度供新建企业借鉴。4、每年对
2、本部门制定的品质、工艺、安全、环保等各项专业管理制度进行年度评审。编制、修订英德龙山（海螺）矿山分厂考核标准、矿山分厂岗位职责汇编安全管理汇编矿山分厂工作标准矿山分厂质量管理实施办法等专业管理制度职能办主任/调度长/各工段长/安全环保主管分厂厂长各工段对新建制度提出专业管理建议。1、结合公司专业管理制度要求和分厂实际，细化制定符合自身实际的各项管理制度。生产组织1、 依据公司下达的年度生产作业计划和质量管理要求，做好全年的采场规划，并制定分厂龙尾山、长腰山年度、月度开采作业计划。月度开采计划采矿工段长、调度长、厂长助理生产品质处对质量管理提出要求1、 长腰山按出矿要求排定节点计划、完成采准开拓
3、。2、 龙尾山排定七条线作业计划。一、管理规划生产计划编制1依据分厂年度计划，按照开延矿量，采准矿量，可采矿量。之间关系切实作好菜准，剥离，备矿的计划及其实施。2根据月度生产计划，负责石灰石开采的穿爆，产运，破碎及输送工作。在穿孔之前负责爆破负责人审核，报公司批准后，方可作为穿孔作业依据。按照爆破设计要求测量，定点钻孔作业，误差不超过30厘米，对土，石，溶洞等情况做好记录，为装药工作提供实际依据。爆破作业依据批准的爆破设计进行。遇特殊情况由分厂爆破负责人依据国家规程进行现场处理。根据石灰石对唱的储存情况，合理安排铲装，运输及破碎设备的开停时间。铲装管理办法、采矿工段长、调度长、厂长助理生产品质
4、处对质量管理提出要求1、制定考核标准、保供方案，1做好粘土开采，破碎，输送及堆料工作。切实抓好采场排水，道路修建及维护工作，确保堆棚存量合理保证雨季正常生产。2作好质量搭配，提高资源利用率3。负责建立矿山各种生产报表，台帐并及时上报公司及相关部门。生产日报职能办主任/采矿工段长/调度长/自营工段长厂长助理相关部室、专业委员会协助进行技术推广每天上报生产日报，按时上报月报。二、开采安全管理安全管理1认真贯彻施行法规和公司规章制度，建立健全矿山安全管理制度和管理网络，定期召开安全例会，坚持安全早会制度，做到重大人员，设备事故避免发生。安全生产管理考核标准职能办主任/安全主管厂长助理生产品质处建立、
5、完善本单位安全管理体系。2认真作好员工上岗前，转岗安全和技能培训工作，协助办理特种设备操作，爆破工有关证件，并做到持证上岗。整改通知书、师徒合同、上岗承诺书职能办主任/安全主管厂长助理生产品质处对存在问题及时进行整改，并将整改结果上报。3遵守国家规定，负责对火工材料保管，使用全过程的安全管理，加强对炮地的管理，杜绝“三违”，确保万无一失。整改通知书、检查通报职能办主任/采矿工段长/安全主管厂长助理生产品质处/安监局1负责对矿山周围重点地段的监控，实施爆破和铲装作业时，必须考虑对山下建构物的影响，制定安全防范措施，并组织实施。职能办主任/采矿工段长/安全主管厂长助理生产品质处三、设备管理1建立健
6、全设备安全操作规程和设备档案，负责矿山设备使用，日常保养以及维护工作。2建立健全设备运行和维修台帐，做好预检预修工作，配合做好设备事故处理工作。3负责本部门备品备件计划的申报工作。设备管理制度、备件评审制度设备主管/维修工段长厂长助理设备处每月15日前上报备品备件计划。4负责工程设备，车辆的维修和日常管理工作。5负责所辖区内电力室管理及停送电管理。6、负责对外加工油管。车辆报修制度、停送电制度设备主管/维修工段长/破碎工段长/运输工段长厂长助理设备处/供应处1、负责大修车辆检修验收；2、对外加工油管质量验收。四工程建设1负责公司全部工程建设的场平，道路，和部分工程用随时的生产工作，全力以赴为工
7、程俭省创造施工条件，降低工程造价。自营工段长/长腰山工段厂长助理生产品质处/工程处自营工程量核定五基础管理1建立健全内部管理制度，理顺工作流程，编制各类报表，台帐，建立绩效考核制度并组织实施。2以月度计划和公司下达的成本指标为依据，层层分解，做好工序成本的测定和考核，提高台时产量和设备运转率，降低生产成本。3负责采场管理工作，防止不平现象，做好道路 ，排水通畅，路面平整，实施绿化美化，争创一流矿山。4。完成公司领导交办的其他工作周工作例会纪要、办公会纪要职能办主任/调度长/各工段长/安全环保主管分厂厂长办公室制定劳动竞赛方案，以日保周、周保旬、旬保月，保证生产任务完成。二、品质管理客户投诉处理
8、1、制定客户投诉处理办法和不合格品仲裁管理办法。2、接到客户投诉时，及时了解事件经过和原因，指导子公司对客户投诉进行分析，明确应对措施。3、销售部和子公司处理不了的，品质部制定应急处理措施，在8小时内派员赶赴现场处理。4、责任主体为使用方时，指导子公司对客户进行技术指导和售后服务，并跟踪用户的后续使用情况。5、责任主体为生产子公司， 属于一般质量事故和质量事故时，督促子公司及时制定处理方案，提出改进建议和要求，并跟踪子公司整改情况。根据相关制度落实产量核减工作。6、责任主体为生产子公司，属于重大质量事故时，立即向公司主管领导汇报，并赶赴现场指导子公司制定纠正和预防措施，进行售后服务工作；负责事
9、故的调查、分析，确定事故性质和责任人，提出处理意见，形成处理报告；根据相关管理制度进行质量责任追究和落实产量核减工作。客户投诉处理办法不合格品仲裁管理办法客户投诉记录投诉处理方案客户投诉处理报告质量事故处理通报品质主管/研发主管副部长1、销售部对制度提出修改意见。2、销售部接到市场投诉后，工作时间4小时内派员到现场核实情况并予以处理。现场处理不了的在4小时内反馈品质部。3、销售部现场配合进行售后服务，协助完善相应补救措施，消除不利影响。4、人事部、财务部落实质量责任追究和产量核减工作。1、严格按照相关制度执行。2、子公司接到客户投诉后，200km内8小时赶到现场，超过200km的8小时内派人赶
10、赴现场。3、现场进行技术指导和售后服务，并及时将相关处理报告报品质部备案。4、成立事故调查组，现场取证、分析事故原因及责任人的确定，制定处理方案报品质部审批后执行，执行处理意见和落实预防措施，跟踪用户对处理意见的反馈，编写处理报告报品质部。5、组织改进，完善内部管理制度，提高防范能力。无相关制度，扣年薪系数0.02。发生一次重大质量事故，扣当月考核分10分，扣年薪系数0.02。未及时进行技术指导和售后服务，扣当月考核分2分。未指导制定处理方案，扣当月考核分2分。指导后未跟踪用户对处理意见的反馈，扣当月考核分1分。未根据相关制度落实产量核减，扣当月考核分2分。二、品质管理新建企业品质管理1、做好
11、大宗原燃材料的前期选点的质量技术论证工作。2、组织硅铝质、铁质及混合材等现场普查和质量确认，审定配料方案，会同各子公司做好投产前的准备。3、提供质量管理文件范本，对新建化验室进行预验收，提出改进意见并跟踪指导改进。4、指导办理化验室合格证。5、制定配置标准、编制化验室仪器设备配置清单、试验材料配置清单。6、组织研讨、审核试生产质量控制方案，提出改进意见，现场指导试生产期质量控制。原材料调研报告规章制度操作规程化验室设备配置清单试生产质量控制方案品质主管/基地管理/粉磨站管理副部长1、发展部提交大宗原燃材料的普查报告。2、供应部确认外购辅材的供应渠道；负责试验材料配置清单的采购落实。3、装备部按
12、照设备配置清单报批、购置。1、大宗原燃材料的踏探、选择，配料方案的编制和报批。2、根据统一文件版本，结合实际修订管理制度、记录和台帐，建立质量管理体系，对预验收提出的问题组织整改。3、负责确定仪器设备及试验材料的到货时间；仪器设备到货后验收；负责仪器设备的安装、调试、校验和建立设备档案及管理台帐。4、编制试生产质量控制方案、根据品质部审核意见修改完善、组织落实，确认备妥条件，组织试生产。未开展前期调研工作，扣当月考核分2分。未按时完成硅铝质、铁质及混合材等现场普查和确认，扣当月考核分2分。未提供质量管理文件范本，扣当月考核分2分。未对新建化验室进行预验收，扣当月考核分2分。未对预验收所存在问题指导改进，扣当月考核分1分。未按时完成新建子公司化验室仪器设备和试验材料配置，扣当月考核分2分。未认真审核质量控制方案、配料方案，扣当月考核分2分。 安徽海螺水泥股份有限公司 - - 6 - -
