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1、林产品交易市场建设工程项目可行性研究报告二一三年三月目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可研报告编制单位21.3 可行性报告编制依据21.4 研究工作概况31.5 项目概况3第二章 项目提出的背景和建设的必要性52.1 项目提出的背景52.2 项目建设的必要性8第三章 市场预测123.1 国外林产品的贸易现状123.2 我国林产品进出口现状和发展前景183.3 木材交易分析223.4 木工机械市场的现状及发展趋势253.5 国内外装饰材料的现状及发展283.6 本项目市场分析333.7 营销策略37第四章 建设规模394.1 建设规模的合理性分析394.2 建设规模41第
2、五章 建设场址及现状415.1 场址概况及配套条件415.2 建设内容48第六章 总体规划方案516.1 概述516.2 总体规划596.3 公用工程63第七章 节能677.1 设计依据677.2 项目主要能耗687.3 项目区能源供应状况687.4 节能措施697.5 节能效果分析71第八章 环境保护728.1 项目场址环境现状728.2 项目建设与运营对环境的影响728.3 环境保护措施738.4 环境影响评价74第九章 消防与施工安全749.1 消防设施749.2 危害因素及危害程度分析759.3 安全措施76第十章 项目组织管理7610.1 组织机构与人力资源配置7610.2 进度管理
3、7810.3 招标方案80第十二章 投资估算和资金筹措8112.1 投资估算8112.2 资金筹措与投资计划84第十三章 经济效益分析8613.1 经济效益分析遵循的依据8613.2 确定基础数据8613.3 财务基础数据的确定8613.4 主要经济效益指标8813.5 经济效益评价89第十四章 结论与建议9014.1 结论9014.2 建议91第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称林产品交易市场建设工程项目1.1.2 承办单位XX万里置业有限公司1.1.3 承办单位概况XX万里置业有限公司注册资本金2000万元人民币，公司主要经营范围为房地产的开发和销售，是为开发中国（
4、XX）林产品交易市场的项目公司。XX万里置业有限公司将坚持以市场为导向，秉承“合作、奉献、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、双赢筑辉煌”的经营原则，根据当前林产品流通的形势及市场需要，实施高起点、高标准、高效率的经营策略，努力加强国际、国内交流合作，吸收外来人才、资金和技术，扩大林产品流通规模，努力将中国（XX）林产品交易市场建成主要经营各类板材、各种家具、装饰材料、木工机械、五金、配件、木业化工、漆胶等，同时设置专业电子交易服务大厅、物流配送服务大厅、仓储服务区等现代化经营项目的全国知名的林产品交易市场。公司在注重发展的同时，在人力资源管理方面将引进国外知名公司的企业管理模式，坚持“
5、以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，将聚集管理、物流、技术、销售等各方面优秀人才。公司还将相应地采取了各种各样的培训、教育方式，定期举办各类专项培训，不断提高员工基本素质和业务技能。公司将凭借拥有一批理论基础扎实、经验丰富、爱岗敬业、求实进取、努力创新的生产管理人员，以及“优质、严谨、高效、扎实、全面”的工作作风，来赢得社会各界的认可。随着经营业务的发展，公司必将以雄厚的实力、卓越的信誉优势、科学的管理手段、丰厚的文化底蕴、全新的经营理念实现供货商、经销商、企业三方的互利共赢，为我国的林产品产业化做出自己的贡献。1.
6、2 可研报告编制单位单位名称：XX省工程咨询院工程咨询证书编号：工咨甲1030119001工程咨询等级：甲级发证机关：国家发展和改革委员会1.3 可行性报告编制依据1）投资项目可行性研究指南（试用版）2）中华人民共和国环境保护法3）中华人民共和国节约能源法4）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5）国务院关于加快发展服务业的若干意见6）国务院关于加快林业发展的决定7）XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要8）XX省“十一五”服务业发展规划9）菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要10）2010年菏泽市政府工作报告11）建设单位提供的有关材料1.4 研究工作概况接到编
7、制该项目可研报告的委托书后，我院立即组织有关工程技术人员，成立项目研究小组，对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入调查和论证，在此基础上编制了本项目的可行性研究报告。1.5 项目概况1.5.1 建设场址该项目位于XX曹县XX镇，南邻黄巢广场、220国道，西邻金光大道、东至市场大道（原武昌路）、北到庄青公路（人民路）地块内。1.5.2 建设规模项目总用地600亩（约40公顷），可规划用地37.032公顷，总建筑面积34.8万平方米，其中市场建筑面积25万平方米，公建建筑面积9.8万平方米。主要建设成品交易区、板材交易区、木工机械交易区、五金配件交易区、装饰材料交易区、生活服务配套区。
8、项目分两期进行建设，一期工程沿220国道建设，占地面积240亩，总建筑面积15.8万平方米。主要建设成品家具交易区、板材交易区、五金配件交易区和部分生活服务配套设施。1.5.3 项目投入总资金及效益情况经估算，该项目总投资34881万元。其中，建筑工程费23471万元，设备购置及安装费用3376万元，工程建设其他费用7018万元，基本预备费516万元，流动资金500万元。其中一期总投资20000万元，固定资产投资19500万元，二期投资14881万元。在一期工程投资中，固定资产投资19500万元，其中：建筑工程费约14220万元，设备购置及安装费约2586万元，工程建设其他费用1385.04万
9、元，建设期利息1036.09万元，基本预备费272.87万元，流动资金500万元。全部流动资金约为500.00万元，项目总投资约34881万元，全部由建设单位自筹解决。1.5.4 主要经济技术指标经分析估算经营期内可实现税后销售利润达5821.08万元，经测算，该项目投资利润率为22.25%，利税率为24.43%，财务内部收益率税前为22.94%，税后为18.41%，财务净现值税前为25674.73万元，税后为14311.6万元（Ic=12%）。预计税前回收期为5.45年，税后回收期为6.36年。可见项目具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。综合经济指标表序号项目单位数值备注1本项目建设总投资
10、万元34881其中：建设投资万元34381流动资金万元500一期工程投资万元20000其中：建设投资万元19500 流动资金万元5002年平均总成本万元5289.0123年销售收入万元13810达产年份4在平均利润总额万元7761.438所得税前5在平均销售税金及附加万元759.556年平均投资利润率%22.257年平均投资利税率%24.438盈亏平衡点%36.119所得税前投资回收期年545含建设期10所得税前净现值万元25674.73万元基准收益率取12%11所得税前内部收益率%229412所得税后投资回收期年636含建设期13所得税后净现值万元14311.6万元基准收益率取12%14所得
11、税后内部收益率%1841第二章 项目提出的背景和建设的必要性2.1 项目提出的背景曹县地处鲁豫两省八县交界处，面积1966平方公里，耕地197万亩，辖24处乡镇、3个街道办事处和一个省级经济技术开发区，1186个行政村（居委会），150万人，共有22个民族，少数民族人口3.4万人。曹县历史文化灿烂悠久。公元前1700年，商代在此建都，被称为“华夏第一都”。明洪武四年开始设县，始称曹县。历史上先后涌现了商朝宰相伊尹、战国时期的军事家吴起、思想家庄周、汉朝农学家汜胜之、唐朝农民起义领袖黄巢等一批英雄人物。素有“戏曲之乡”、“书画之乡”、“武术之乡”的美称。曹县各类资源丰富。曹县是全国粮食生产基地县
12、、全国优质棉生产基地县、江北第一产棉大县，曾经连续两年棉花产量超过百万担。芦笋种植面积15万亩，年产量10万吨，占全国的六分之一，是全国芦笋生产第一县。大牲畜存栏量24万头，是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县和秸秆养牛示范县。曹县地下矿产有待开发，经初步探测，石油、煤气层的储量分别为1亿吨和420亿立方米。曹县区位优势明显。曹县地处东部先进生产力西移和西部资源东出的承接地带，南临陇海铁路、京九铁路黄金十字架，北靠新石铁路、京九铁路黄金十字架，京九铁路纵贯全境，105、220国道和十二条省干道在境内交织成网、四通八达。济郑高速和正在建设的德商高速穿境而过，打开了曹县的快速通道，1个半小时可到
13、达郑州机场。曹县地处中原腹地黄河冲积平原，是全国最适宜植树造林和发展林木产业的区域之一，曾先后被国家林业局命名为平原绿化县、京九绿化示范县、淮太流域造林项目示范县、沙化治理先进县，2004年6月，曹县被中国林学会授予“中国泡桐加工之乡”、“中国杨木加工之乡”、“中国柳编之乡” 荣誉称号，“三乡”品牌的打造与确定，标志着曹县林产业的发展进入了一个新阶段。 目前全县有林地面积发展到95万亩，农田林网176万亩，农林间作40万亩，杞条8万亩，林木蓄积量412.7万立方米，林木覆盖率达到38.8%。初步形成了育苗、桐木、杨木、杞条、果品五大基地。现有各种用材、绿化苗木15000亩、速生丰产林60万亩、
14、杞条8万亩、名特优果园7万亩，泡桐、杨树总株数分别达到300万株、3000万株，杞条、果品产量分别达到12000万公斤、9500万公斤。林业的发展，极大的改善了曹县的生态环境，形成了林木繁茂、灾害减少、粮丰畜旺、经济发展的良性循环格局。中国林业报、中国绿色时报、XX绿化、大众日报、菏泽日报等新闻媒体对曹县林业多次给予宣传报道。 全县已有各类木材、杞条加工企业5000家，加工户3.13万家，资产总额24.9亿元，年加工桐木、杨木及杂木500多万立方米，杞条6.1万吨，从业人员达31万人。主要产品有拼板、细木工板、胶合板、刨花板、锯沫板、纤维板、贴面板、指接板、家俱、桐木工艺、雕刻工艺、条柳编等十二大门类、上万个品种，产品出口欧洲、亚洲、南北美洲等120多个国家和地区。形成了XX、桃源家具板材生产聚集区，青菏、普连、古营条柳编工艺品生产聚集区，完成了产品由粗加工到精深加工的转型。林产品加工业已成为曹县经济的支柱产业，年加工产值达到46亿元，农民人均纯收入中来自林业的比重已达30%以上，对地方财政的贡献率为70%。林产品出口
