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1、目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26
2、-4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -
3、第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90
4、-10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -122 第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称 新型农机具、设施农业机械及节水配套设备制造建设项目1.1.2项目建设性质新建1.1.3项目建设单位及法人代表项目建设单位：XXXXXXX农业机械有限责任公司 法定代表人:（XXXXXXX农业机械有限责任公司总经理）1.1.4项目建设期限2009年2011年 1.1.5项目建设地点XXXXXXX市边境经济合作区新华西路北侧，天津路南侧。1.1.6项目建设规模和内容一、项目建设规模1.购置土地面积26015m2（合3
5、9亩）；2.年生产“顺达”牌温室大棚专用卷帘机5000台；3.年生产“顺达”牌温室大棚专用保温被50万；4.年生产“顺达”牌离心网式组合过滤器1000台；5. 年生产“顺达”牌大棚专用热风炉3000台；6.年生产“顺达”牌联合整地机500台；7. 年生产“顺达”牌液压翻转犁500台。二、项目主要建设内容1.新建温室大棚专用卷帘机、热风炉、节水农业用离心网式组合过滤器生产加工车间1327；2.新建温室大棚专用保温被生产加工车间1327；3.新建联合整地机、液压翻转犁生产加工车间1327；4.新建原料库房1800，成品库房1819；5. 新建办公及配套服务、后勤保障用房2800；6. 配套完善水、
6、电、暖、道路、环保等公用工程设施；7.购置安装生产线设备。1.1.7项目总投资本项目总投资8207万元，其中固定资产投资6577万元，流动资金1180万元；无形资产投资440万元，其他资产投资10万元，固定资产投资中主要及辅助工程项目建筑安装工程费1675万元，设备购置安装费4361万元，项目建设其他费用141万元，基本预备费400万元。1.1.8资金来源 由建设单位自筹资金解决。1.2项目承担单位和协办单位基本情况1.2.1承担单位基本情况XXXXXXX农业机械有限责任公司是由伊犁州工商行政管理局合作区分局依法批准，于2010年3月正式成立的，公司法定代表人（负责人）薄建峰，注册资本100万
7、元人民币。公司办公场所位于XXXXXXX市边境经济合作区管委会附楼四楼，生产场所位于XXXXXXX市边境经济合作区新华路与天津路交汇处，目前已购置土地39亩，公司一般经营范围为农机具制造、装载机、拖拉机销售，节水灌溉设备生产，矿产品机械配件、劳保用品、钢材销售。经过对伊犁州及全疆的节水灌溉设备市场需求、农业现状及发展趋势进行全面的分析后，公司决定以生产为发展现代农业所需要的新型农机具产品为主，公司树立起“以质量求生存，以诚信求发展的理念”、 坚持 “艰苦创业”的企业精神和“以产品创新和市场创新为战略目标”的总体发展思路，不断壮大企业经济技术实力、创造更多经济效益为目标，更好地为新疆农业现代化服
8、务为宗旨，为社会主义新农村建设做出应有的贡献。1.2.2协办单位基本情况阿克苏金马顺达农业机械有限责任公司是新疆规模较大的农牧机械设计制造企业，该公司是加工生产、经营、销售为一体的综合企业。主要研发生产：红枣清洗、消毒、杀菌、分离、烘干生产线，水果蔬菜冷藏保鲜设备、新型农机具；该公司技术力量雄厚，现有高级工程师8名、高级技工20名、技术工人60名。现拥有生产设备56套。公司视质量为生命，以诚信求发展。为适应市场和客户要求，该公司不断开发新产品投放市场，产品行销全疆各大地区，该公司以生产设备精良、工艺先进、检测手段完善、产品性能优良、售后服务周到、产品质量可靠；该公司自创建以来一直受到当地农机局
9、和工商局的信赖和好评，得到广大农民和广大用户的认可与支持，是行业当中最有实力的公司之一。公司奉行“以人为本，诚实守信”的经营宗旨；秉承“技术领先、产业报国”的经营理念，不断创新，追求卓越，努力创造更多具有高度安全可靠、低成本高效益的产品来回报新老客户；也为中国农机事业做出一份贡献！目前公司已通过国家农业部验收合格列入国家支持推广的农业机械产品目录中，凡购买本公司产品均享受政府补助30-50不等。1.3可行性研究报告编制依据及原则1.3.1编制依据中华人民共和国农业机械化促进法；国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度、进一步夯实农业农村发展基
10、础的若干意见中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定农业部主要农作物生产机械化示范推广项目指南；全国农业机械化发展第十一个五年规划；西部大开发新疆开发规划；现代农业示范项目建设规划（20072010年）新疆自治区2010年第二批农机购置补贴实施方案我国农业机械化标准体系建设规划（20102015）新疆国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；新疆维吾尔自治区2010年农业机械购置补贴实施方案现代农业示范项目建设规划（20072010年）；全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）；新疆维吾尔自治区农业机械化发展第十一个五年规划新疆维吾尔自治区支持推广的农业机械产品目录管理
11、办法2010年新疆统计年鉴；2009年伊犁州统计年鉴； 1.3.2编制原则（1）认真贯彻国家有关方针、政策,遵循国家的法律、法令、法规和工业项目可行性研究报告编制的要求。 （2）本着对项目建设单位负责的态度,认真、准确地选好每一个数据,科学地得出每一个结论。（3）选择国内先进的农业机械制造工艺技术和设备,充分利用现有技术条件，节约工程投资,提高经济效益。 （4）通过本工程的建设,可为项目建设单位投资带来可观的投资回报，也能为XXXXXXX市调整产业结构，提供新的就业岗位，构筑新的经济增长点。1.4 可行性研究的范围本报告的研究重点为：1、市场需求预测、拟定建设规模和产品方案。2、确定生产工程、
12、辅助生产工程、土建工程、公用工程、环保工程、劳动安全卫生、节约能源及生活服务工程的技术方案。3、拟定企业组织、劳动定员和工程建设实施进度建议。4、进行工程建设投资估算和财务评价。1.5可行性研究内容论证结论1、本项目规模效益合理，建设周期短，投资省，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质达标，生产过程“三废”污染和治理符合标准。并且，产品市场状况良好，发展前景可观。2、本项目是农业设备制造产业及节水农业生产配套设备制造业，是国家产业结构调整指导目录(2005年本)种机械类、资源节约综合利用类的鼓励产业，项目产品属于国家及新疆维吾尔自治区农机补贴范围内的产品，直接面向农村与广大农民，与
13、农业生产紧密地联系在一起，全面推广使用农业机械，可使当地农民解除繁重的体力劳动，提高劳动生产率，提高土壤有机质含量，改善土壤结构，起到培肥地力、提高农作物的作用。利于农业增产，有助于农民增收，缩小工农和城乡差别。3、本项目建成后，预计正常年销售收入万元；正常年税前可分配利润万元；财务内部收益率%；投资回收期(税后)年。1.6主要经济技术指标主要经济技术指标见表1-1。主要技术经济指标表1-1序号指标项目单位指标备注一主要产品1温室大棚卷帘机台50002温室大棚保温被50万3离心网式组合过滤器套10004温室大棚专用热风炉台30005联合整地机台5006液压翻转犁台500二厂区用地26015约合39亩1建筑面积10400其中生产车间3981三栋库房3619办公、生活服务及配套用房2780警卫室202建筑物占地面积83003建筑密度%31.94容积率0.45绿化率%316绿化面积80007道路、硬化面积6000三建设工期年2四劳动定员人150五项目总投资万元82071建设投资万元70272流动资金万元1180六经济效益1年销售收入万元2税前可分配利润万元3投资利润率%4投资利税率%5财务内部收益率%6财务净现值万元7税后投资回收期年第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景建国60多年来，党中央、国务院坚持以科学发展
