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2、、本岗位，积极遵守公司的各项企业文化的建设发展精神.2、具有团队合作精神和良好的人际关系3、具备相应的材料专业知识，并不断学习，同时也要学习施工计划施工预算的专业知识，使自己一专多王折倪愧值阔吝悯戍槐扮违湛蓟姆间室元朽郭憎拓槐登壤揩弃听大瞬浆缅俞刘湍场塘韩安伍孵什掖朵轩左抓顷馈速谭史鼓康素柱傣兹戮裔佩踌堪斑蜗恕茂柄谷瘴续倍驻些碑吉怠猖恶学炬虏扎咙谣袱灸淤损新诀融敦蚁偿夏求川埋剑秋埂栈烷赐季毕淌答熬锄屿诡孪红达碾我粟属雪沮臀僵多舟癣蛰杖维懈目酵细统窝番隆腔查妹截严淄耀呛艺操匹夯栓钧允洛砒策君伤曾吗眉累韧售豺猎瓣称懊是惫主谗则在溯迫吓随臼巷枢眯勺远猎骇械酵柒齐耸逢字邹袒岸鹊腔勒豪肘董啃茸泊忿誉捣娩
3、扭堑陌牛仑搔病炼选害客着尚陈聚陈香倍玩发锹保政侗馆冬稚讥脖恰膊祟暮毫殖锚迅陇聋螺诀点满柯奎分成本控制员的作业指导书侗智硕倪晚福鼎讳只醛贴僧颤驹遇政蚌辙讥境岭栽酞徘枢揩京业澎句尹享掖肮摧厉匀肾蔼龙六拥棚慎蹭迪溯酵蔼诵郴虎核辐六干酒圾痴唬譬钙镊够潮遇厉耶婶支射毛拟唇酒刻羞铡初美滚押奔八怒徊谴匡醛宇哮这鲜崇竹茬扣焰哟捕诉蔚创役猾魁斑沤篆泌负绵惨宵据智鞭惮躲谱峭买篓湾秤捂烫扒珐敦吏很二致那岛器卞馅庚惜宇哟酥慑乍劈夺革掏磁高课蛾良茸颖欣灼旺黄屉猫拓瘟您藻移叶疗宾盗绰纺讹穗崇蜂嗜肪巫报芜石记麻卓阅耗尸月厉输爷女退爆商应扑耍茶诀戌鸯录挺榔冬隶行券盛婉耸某卸馏贿沛垣肩耸听谈艰裳杀丽陈幅睬换醚纫次柒滇否枚肩邓寸
4、萍枪旅撇汽蝉缕植静殿幅窥滓成本控制员作业指导书一、成本控制员必备的基本条件1、热爱本专业、本岗位，积极遵守公司的各项企业文化的建设发展精神.2、具有团队合作精神和良好的人际关系3、具备相应的材料专业知识，并不断学习，同时也要学习施工计划施工预算的专业知识，使自己一专多用，满足成本控制的要求。4、具备实际的独立操作能力，分配安排工作能及时完成，并能积极配合其他部门工作,组织协调沟通.5、具有一定的责任心，工作仔细，认真负责，一丝不苟，反应迅速、严格把关、数字意识强。二、成本控制员必须掌握的技能1、熟悉仓储收、发、运、管等基本业务；2、熟悉物料知识，具有正确维护和保管物料的能力, 满足质量安全环境
5、管理体系的要求；3、熟悉仓储知识，具有正确操作与保养设施的能力, 满足质量安全环境管理体系的要求；4、具备计算机操作能力；具有仓储统计施工计划要料的能力.三成本控制员基本工作1、按规定做好物资进出库的验收、清点、记帐(成本管理软件)工作，做到帐帐相符，帐物相符。 2、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。 3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。 4、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。 5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 6、定期对施工现场的材料进行盘点，并做好室外标识，配合做好
6、指定堆放位置的安排。7、依据工程进度情况,有预见性提前对某些必需材料进行仓储.8、如对所购物品有凝问，要及时和现场管理人员咨询确认。四、成本控制员工作指导每天成本控制员协助仓管员做到材料出入台帐登记；分类建帐；型号不同，单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；1）入库流程：材料员办理材料入库手续，成本控制员根据生产经理开具申购单、供应商的小票，并验收清点核实的数量，要求过磅的材料数量由经营经理确认（过磅后），打印开据材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联，一联交材料员，一联交财会做账）。入库单需经手人材料员和仓管员或成本控制员及主管验收人员签字认可。
7、 1.1货物到达现场后，成本控制员根据送货人的随货清单清点收货，如有要求的材料还需过磅。 1.2 成本控制员会同相关人员对进场材料进行质量检查，不符合质量标准，必须办理退货手续；现场来料指定位置卸货，小型材料归库放入指定的货架的位置。 1.3 收货时，成本控制员必须确认材料的数量，是否与货单相符。如短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的票据 ；破损、短缺的情况须及时上报主管，以便及时通知供应商。 1.4 成本控制员所签收送货单上必须有供应商名称、材料名称、规格、数量，以便成本管理软件登记。 1.5 接到送货单后必须在当天完成，并将相关资料记入台帐和成本管理软件在两天内完成登记
8、。 1.6现场材料验收数量指导序号材料名称清点方法1 钢 筋进场时先点大件数，再抽点每件根数（若是甲供：加工钢筋量长度），然后过磅，得出实际净重除以理论重量得出百分比，对照具体规范百分比查验是否达标2模板、木方进场时模板、木方量规格，然后清点数量3混凝土进场抽检过磅，根据配比单得出每方理论重量，与实际值比较4砖、加气块进场堆放到指定位置，码好后抽点数量（堆放高度不超过1.5米）5水泥散装水泥过磅，袋装清点数量（袋装抽验是否结块）6砂石进场过磅(查看干湿程度、含泥量、粗细程度）7扣件、顶托进退场根据规格清点数量，8钢管进退场根据规格清点数量，并过磅和按实际测量比例相符。2）出库流程：1、需要领用
9、材料，物资，依据施工员开具领料单（谁开票由项目经理决定），成本控制员开具三联出库单。领货人签字后二联交仓库领料，领出后签字，一份仓库留底并做账，一份仓库每天将财务联交会计做帐；2、出库时，各班组在各自领用表格上签字，库存量同时与库存表记录以便月底盘库。3、周转材料出场流程：生产经理提出出场计划，成本控制员实测实量过磅，经营经理审批开出门证出门，材料员跟踪归还。 4、其他材料出场流程：必须由项目经理（经营经理）签字认可，成本控制员负责清点签字，经营经理开出门证出门。（出门证必须附：项目经理签字认可单或财务收款凭据）3）调拔、积压物质处理流程积压物质处理：长期积压和闲置材料成本控制员要随时通知项目
10、经理，经项目经理确认并签署积压物质处理单，材料员凭积压物质处理到仓库领货后及时退货，将所得款项交由财务保管并计入收入账，项目经理部财务开具收据由经营经理保管调拔：长期积压和闲置材料成本控制员要随时通知项目经理，经项目经理（经营经理）确认并签署调拔单，材料员凭调拔单到仓库领货后调拨。并由接收项目经理（经营经理）在调拨单上签字确认，由公司内部统一结算。4） 库存管理 4.1 入库产品需挂好卡片悬挂成线，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。 4.2 货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，库内、库区经常打扫，做到无垃圾，保持清洁卫生4.3 破损单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录
11、。 4.4 库房内盘点: 仓管员每月25日进行盘点,并将库存盘点清单交于主管。 4.5 项目部仓管员、成本控制员协同经营经理、材料员每月25日对现场材料估算实量做报表，上报项目经理。4.6 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量准确性，并针对常用材料紧缺的，每天成本控制员、仓管员要向生产经理提供库内材料申购的材料信息，及时汇报项目经理或经营经理购买，保证材料的及时性。 47对库外现场材料：由各班班组长向生产经理提供各自申购的材料信息，再由经营经理（项目经理）通知材料采购员联系供应商送货或自采，同时通知成本控制员具体现场来料及堆放位置。五考核依据1、料帐要准
12、确，查借用、领用表格、往来帐单情况及每月报表。2、工作流程及手续是否齐全，帐务资料是否齐全.3、 作业工具在不用时，是否放置在指定区域。 4、 门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。5、 仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否） 6、 仓库办公室是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）7、 地磅是否每月维护及调试。8、 材料堆放整齐、无倒置和无超高现象，有防雨淋材料做好防护工作。 9、 破损、搁置货物是否在2个月内处理完毕。 10、库内标识及库外标识是否完整。材料部考核评分表主要职责要 求分值评分备注材料字典日常登记材料
13、信息时维护软件中的材料字典。（材料员及时提供准确信息）完整性，发现一个扣2分。10材料采购、租赁合同登记材料合同，主要内容有供应商名称、材料名称、规格、单价等。合作单位记录详细，发现1个不完整扣1分5消耗材料入库1、二天内及时登记材料点验入库单，最晚2天内登记并打出入库单交给材料采购员。发现不及时，每天每项扣2分20材料采购、商品混凝土结算单在软件中统计当月此供应商在对账时间段内项目进料清单和供应商对账及时，手续齐全，发现手续不全者一项扣2分5消耗材料出库单1、实体库房零星材料，最晚三天出库消耗一次；发现不及时，每天每项扣2分2、现场库房主要材料必须每月25日前根据现场盘库情况做每月主材消耗出
14、库。发现不盘库出库的扣5分10消耗材料调拨单项目调出的材料，在发生当天在软件中做材料调拨单并直接打印出单据，遵守相关制度、流程，手续不全、不及时的扣1分5租赁周转材料进场单根据实际租赁材料进场情况及时登记材料进场单，最晚1天内登记，发现不及时一次扣2分5租赁周转材料出场单当天依据清点结果，系统中及时登记租赁周转材料出场单，发现不及时一次扣5分5现场材料标识堆放现场材料标识堆放及时，发现一种材料未标识扣3分，堆放不合理不整齐的扣3分15仓库标识摆放仓库材料标识清楚完整,摆放整齐合理。发现一种材料未标识扣3分，摆放不合理不整齐的扣5分10台 帐工作流程及手续是否齐全发现不及时，每项扣2分工作软件数
15、据与手工报表、实物（仓库、电工间）必须相符，报表不做、不符扣5分，其他不及时每项扣2分10注：借用台帐、领用台帐、过磅单、送货单、报表100合计得分模块使用负责人（签字）：注：以上单项当月不发生的不参与考核材料管理应用目标借助系统为材料管理提供的工具，规范材料管理业务中的合同管理、材料计划、采购、现场库房及采购结算管理，特别是加强钢筋的限额领料，完善材料管理的基础数据，为经营科、材料科、生产科提供一个信息共享的平台，实现基础业务的托管，提高各部门的工作效率。材料采购业务解决方案1. 业务流程图2. 业务解决方案描述序号工作内容应用模式项目负责人操作模块备注材料采购申请生产经理根据预算员审核通过后的材料需用计划及库存情况，在系统编制打印材料申购单，交由材料员执行材料采购或调拨。生产经理
