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1、受控编号： XCMGZL002-2008质量管理考核规定编制 张曙春 审核 马新峰 批准 林 智 2008-07-30发布 2008-07-30实施徐工重庆工程机械有限公司文 件 说 明本文件由质量部负责建立并保持。参加编写和会审人员： 靳冠勇 周勇 李锐 叶新华 蒋真平 杨庆胜 朱明 彭传伟XCMGZL002-2008质量管理考核规定1 目的和范围1.1 为提高质量管理体系运行的效率和效果，强化干部员工的责任意识，经公司研究决定，对质量考核的相关要求做出明确规定。1.2 本规定适用于公司内的质量管理考核。2 术语2.1 早期反馈：从接车日期开始计算，15日内（含15天）出现质量问题的反馈。2
2、.2 投诉（内部和外部）：投诉到质量部或营销部门，经落实属实的投诉。3 考核原则3.1 充分体现科学、公开、公正的原则。3.2 充分体现规范、改进、约束、激励、严肃、认真、负责的原则。3.3 充分体现谁干谁负责、谁管理谁负责的原则。4 考核依据依据质量手册、程序文件、各项规章制度、各项管理标准、操作规程、各项法律法规文件等。5 质量管理活动的范围与产品质量有关的部门：公司现行的质量手册上已明确在质量管理体系过程职能分配表中承担职能的部门。各相关部门应成立以部长和分厂厂长为组长的质量管理小组，明确质管员职责，负责领导开展本部门的质量管理工作，对本区域产品质量负责。5.1 做好公司质量方针、质量目
3、标、质量手册等质量体系文件的贯彻落实工作。5.2 完成公司下达的各项质量目标和质量工作计划，按时参加公司召开的质量例会。研究分析质量工作中出现的问题，并做好会议记录。5.3 各项质量目标指标和质量工作计划要落实到工段、班组及个人，并能按时完成，及时统计、测量和考核。5.4 认真组织质量攻关及质量改进工作，制定计划，组织落实考核，并确保完成公司下达的质量攻关计划。5.5 积极研究运用科学的管理方法，以提高工作效率，保证工作质量。5.6 对接收的技术文件、质量体系文件等按规定的要求进行受控管理。5.7 做好新产品的研发及评审工作，确保产品设计的可靠性。5.8 做好对供应商、特约维修站的全面管理，及
4、时灌输公司的质量理念，共同提高外协外购件质量及服务水平。5.9 做好各类产品的生产、销售及服务工作，及时处理好内、外部质量信息反馈，制定必要的纠正预防措施，以降低内、外部质量损失。5.10 根据公司方针、目标及本部门质量情况，制定QC小组活动计划，每个小组每年完成1-2个课题，并保持好活动记录。5.11 坚持“三自一控”，并有正确完整的记录。5.12 按要求做好不合格品的处置、原因分析及纠正预防措施等活动，并保持记录。5.13 做好现场文明生产及治理工业“七害”，合理使用计量器具，建立部门相关检查（抽查）制度。5.14 做好工序质量控制，加强对关键工序和设立的质量控制点的控制。5.15 部门推
5、行“二自”质量管控体系，并以文件的形式明确部门质量活动要求及考核要求。6 考核规定6.1 质量管理考核总则6.1.1 出现以下质量事故，实行“质量否决权”,责任部门领导应引咎辞职，造成经济损失的应承担相应赔偿责任。a) 发生国家、省级、市级产品质量抽查不合格的；b) 已售出产品因产品质量问题，造成用户使用中发生人身死亡事故的；c) 违反程序作业、违章指挥、工作失误，造成直接经济损失5万元以上的；d) 因产品、服务质量问题在用户中造成极坏影响，致使用户投诉曝光造成不良影响或造成直接经济损失在5万元以上的；e) 因责任原因（采购、设计、工艺和制造）造成产品报废，直接经济损失在5万元以上的；f) 质
6、量管理体系外审出现严重不符合项，造成公司未通过外审的责任部门或个人；g) 不按规定审批程序批准特约维修站建站，服务质量低劣，造成不良影响的；h) 已受公司级通报批评处理的领导，6个月内再次被通报处理的。6.1.2 出现以下情况，责任领导诫免谈话，扣减责任部门领导绩效工资500-3000元，扣减直接责任人绩效工资500-3000元，造成经济损失的应承担相应赔偿责任。a) 已售出产品因产品质量问题，造成用户使用中发生人身伤害事故的； b) 违反程序作业、违章指挥、工作失误，造成直接经济损失1-5万元的；c) 因产品、服务质量问题在用户中造成极坏影响，造成直接经济损失在1-5万元的；d) 因责任原因
7、（采购、设计、工艺和制造）造成产品报废，造成直接经济损失在1-5万元的；e) 隐瞒质量事故，袒护质量事故的；f) 不开展“三自一控”，作假欺骗质检人员和改进人员企图蒙混过关的；g) 不按规定评价和管理供方，擅自采购非合格供方的产品；h) 因管理不力，造成公司直接经济损失在1-5万元的；i) 威胁、辱骂、殴打质检人员。6.1.3 违反程序作业、违章指挥或其他质量问题等造成的直接经济损失价值1万元以下的，或造成不良影响的，责任领导通报批评并扣减绩效工资100-1000元，扣减直接责任人绩效工资100-2000元，造成的直接损失由责任部门承担(注:造成损失小于考核金额,按全额索赔执行)。6.1.4
8、出现6.1.1条款和6.1.2条款质量事故的责任单位和责任人，取消当年评优资格，情节严重的，在扣减绩效工资的同时需给予相应的行政处分或解除劳动合同按公司相应规定执行。 - 6 -6.2 质量指标考核(各部门质量指标、目标见年度责任状)序号质量指标考核内容1采购件质量抽查合格率(采购部) 1.低于部门目标值1个百分点以内（包含1个百分点）的，考核责任部门200元；2.低于部门目标值1至2个百分点考核责任部门500元；3.低于部门目标值2个百分点以上，考核责任部门1000元。2自制结构故障反馈率(钢结构分厂) 1.根据实际退回件情况实施全额索赔；2.超出部门目标值（销量*Q），每超过1起，考核责任
9、部门500元。（Q：分厂目标值）3成品一次交检合格率（装配、涂装分厂）采购件一次交检合格率（采购部）按每低于部门目标值1个百分点考核责任部门200元。4错漏检造成的重大、批量质量问题（各相关分厂、部门）按全额索赔外，每起考核责任部门500元。5内部顾客满意度（各部门、分厂）按每低于部门目标值1个百分点考核责任部门200元。6外部顾客满意度（质量部、服务部）按每低于部门目标值1个百分点考核责任部门300元。7质量索赔率（三包索赔）（采购部）低于部门目标值，在5个百分点以内（包括5个百分点），考核责任部门200元；低于部门目标值5-10个百分点的，考核责任部门500元；低于部门目标值10个百分点以
10、上，考核责任部门1000元。8质量索赔率/工时（采购部）低于部门目标值，在2个百分点以内（包括2个百分点），考核责任部门200元；低于部门目标值2-5个百分点，考核责任部门500元；低于部门目标值5个百分点以上，考核责任部门1000元。9三包件返回率（服务部）按每低于部门目标值2个百分点考核责任部门100元。10设备完好率(工程部) 按每低于部门目标值1个百分点考核责任部门200元。注：1）以上不足一个百分点或一个项次的，按一项考核；2）纳入公司绩效考核项目的质量指标，按公司绩效考核规定执行，不再重复考核；3）以上没有涉及到的其它质量目标，出现没有达标的，根据测量周期对责任部门按200-100
11、0元/项落实考核。6.3质量管理体系审核不符合项考核6.3.1 外审6.3.1.1 出现严重不符合项的，对责任部门领导（管理者代表确定）按条款6.1执行。6.3.1.2 出现一般不符合项的，责任部门应在收到不符合项通知单后，15天内完成不符合项的整改（包括纠正措施及证明材料），没有按期完成整改的或未按要求进行整改的，按每个一般不符合项考核责任部门500-2000元,由部门落实到责任人，无法落实责任人的，对责任领导加倍考核。6.3.1.3 以文件形式（包括电子邮件）提出要求专项整改的各类问题，没有按期完成整改的或不按要求进行整改的，按每项100元考核责任部门，由部门负责人落实到责任人，无法落实责
12、任人的，对责任领导加倍考核。6.3.2 国家、省、市、集团等相关部门进行的现场审核、产品抽查等6.3.2.1对于国家、省、市等上级相关部门进行的现场审核、产品抽查等所开出的不符合项或问题按质量管理体系外审的标准进行考核；但如果因抽查结果造成不良影响或通报的，扣减相关责任人绩效工资500元。6.3.2.2 因以上问题造成严重不良影响或产品不合格的，按6.1条款执行。6.3.3 内审6.3.3.1对内审出现不符合项的责任部门按内部审核程序要求组织整改，没有按期完成整改的或未按要求进行整改的，按每个一般不符合项考核责任部门200-1000元,由部门落实到责任人，无法落实责任人的，对责任领导加倍考核。
13、6.3.3.2 以文件形式（包括电子邮件）提出要求专项整改的各类问题，没有按期完成整改的或不按要求进行整改的，按每项100元考核责任部门，由部门负责人落实到责任人，无法落实责任人的，对责任领导加倍考核。6.3.3.3 因以上问题造成严重后果或不良影响的，按6.1条款执行。6.3.4 质量管理体系监督检查6.3.4.1对体系抽查发现的各类问题或不符合项，没有按期完成整改的或不按要求进行整改的，按每项100元考核责任部门，由部门负责人落实到责任人，无法落实责任人的，对责任领导加倍考核。6.3.4.2对质量稽查发现的问题按公司制定的相关制度或规定条款加倍实施考核；抽查出现不合格整机的，按1000元/
14、台整机的标准对责任单位进行考核；具体要求按整机装配、调试、涂装过程统计与考核方法执行。6.3.4.3因以上问题造成严重后果或不良影响的,按6.1条款执行。6.4 外部质量考核因产品质量问题和服务质量（技能）问题造成重大反馈或重大质量损失(直接经济损失在5千元以上)、退换车、报怨和投诉等，经落实属实的，根据实际发生的损失及影响，对责任部门或个人进行全额索赔，并按以下标准进行考核。6.4.1 重大反馈a) 属外协件质量问题的，由对应配套厂家承担相应的损失费用，处罚500-10000元；b) 属自制件质量问题的，由责任分厂承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。c) 属发车质量问题的，由责任部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。d) 属装配、调试及涂装责任问题的，由对应责任部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。e) 属服务质量问题、服务技能问题（包括判断失误），代理服务的，服务部应要求特约维修站承担相应的损失费用，并处罚2001000元；自行服务的，由责任部门承担相应的损失费用，扣减相关责任人绩效工资200-1000元。f) 因以上各类质量问题，仍会造成潜在影响或损失的，根据实际发生情况，可向责
