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1、工作流程1、 合理化建议流程：3天内建议反馈可以实施沟通落实重大建议小组研讨提出建议副董事长实施部门董事长审批2、 会议流程：通知人员参会告知会议议题会议筹备计划会议发起人副董事长组织会议3、 费用报销流程：发票签字经办人部门审批董事长审批分管领导审批财务部报账4、 停车卡申请流程：发放同意申请人办公室审核公司领导审批5、 档案借阅流程：重要档案同意同意借阅人办公室主任审批董事长审批6、办公用品申报流程：特殊重要用品日用品同意核实、采购、发放申请人办公室主任审批公司领导审批文员7、 网络、通讯管理流程：故障维修同意申请人办公室文员办公室主任董事长审批增加网络、通讯实施8、 印章使用管理流程：盖
2、章同意印章申请印章使用人办公室主任公司分管领导审批9、 招聘流程：同意用人申请申请部门人力资源部分管领导审批实施招聘董事长审批10、人才录用流程:同意人力资源部推荐分管领导审批董事长审批用人部门主管同意通知报到11、入职流程个人资料、证件新员工报到人力资源部入职手续入职培训用人部门岗位专业培训开展工作12、转正流程合格 试用期满新员工入职填写转正申请部门主管审批人力资源部审批企业文化考核配合人员评价专业技能考核分管领导审批董事长审批13、 离职流程：同意离职申请离职员工人力资源部审批部门主管审批办理交接手续办理离职手续离职分管领导审批14、培训流程:董事长审批人力资源部审批申请部门定计划同意监
3、督实施15、合同管理流程：起草组织合同评审签订合同合同存档合同负责人经营决算部审核合同签订部门财 务 部经营决算部备案财务总监经营决算部、合同签订部门、财务部16、 成本管理流程： 1）后勤办公成本管理流程：做成本审批成本备案提供相关内容成本计划后勤行政办公负责人财务部备案项目经理、总工副总审批经理审批负责人经营决算部董事长审批财务部同意2) 项目成本管理流程：17、结算付款流程： 与财务对账无误出具付款通知单备案通知付款时间同意审核相应工程量和价格出具结算付款单 项目质检员签字项目经理项目验收合格项目库管员签字项目安全员签字材料设备部签字工程技术部签字经营决算部施工单位确认分管领导审批董事长
4、审批财务部备案项目负责人完成付款18、资产维修流程：维修成本其他资产办公资产维修申请人办公室材料设备部分管领导审批董事长审批同意实施维修实施维修19、采购流程：1）后勤办公采购流程：收货后同意提交采购需求计划、成本计划申请部门公司领导审批实施采购办理出入库手续2）项目采购流程：了解材料要求提交采购需求计划申请部门经营决算部审核公司领导审批材料设备部考察对比选择供应商签订采购合同供应商交货项目经理审批发出订购单20、出入库流程1）入库流程凭发票、入库单凭发票 入库单质检员根据采购计划单验收凭发票计划单 订购物品货物采购员验收签字材料员验收签字登帐入库部门主管审批出具入库单分管领导审批同意财务部报账2）出库流程凭出库单、领料单凭出库单、调拨单开具出库单计划单领料单计划单领料单根据调拨单 领料单领料单调拨单领料单调拨单物资使用部门材料设备部签字分管领导审批开具出库单、出门证库管员财务入账项目经理审批库管员领料出库
