《不符合项汇总表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不符合项汇总表（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、不符合项报告汇总表质量/环境管理体系受审核方：镇政府机关职能部门、社区、村委会、公共事业单位、驻岛企业。 整理日期：2021年 10月14日ISO9001:2021质量管理体系ISO14001:2004环境管理体系性质条款不符合描述性质条款不符合描述组织办1严重 审核发现，组织办年初工作方案包括组织“经典颂读活动，实际该项活动已由宣传办组织完成，组织办未准确说明该项活动的组织职责。2严重 审核发现，组织办未提供党员培训教育方案和已实施培训教育的相关记录。3一般8.3 审核发现，组织办针对民主生活会上的党员自检和述职报告中自查的问题，未提供相关处理途径和处理结果。人事、教育办1严重7.1 审核发
2、现，人事教育办未提供本部门工作方案，未按本部门职责要求制定全镇“中长期教育事业开展规划。1一般 审核发现，人事教育办编制了?培训工作实施方法?和?人事工作规章制度?，但均未经批准。2一般 审核发现，人事教育办外来文件未使用?外来文件清单?，且未分类归档。3一般 审核发现，人事教育办未提供协调中小学校、成人教育和幼儿教育的工作记录。宣传办1一般 审核发现，宣传办未提供?受控文件清单?，文件缺少审批和实施日期。2一般 审核发现，宣传办未提供?质量记录清单?，记录未按要求进行编号。3一般 审核发现，宣传办未提供?培训方案?，已实施的培训保存相关的培训记录和有效性评价记录。4一般 审核发现，宣传办组织
3、的宣传活动未提供相应的记录或相关证据。5一般 审核发现，宣传办对组织的各项活动进行了检查，但未提供相关的检查记录。工会1一般 审核发现，工会根据?关于切实加强职工平安生产工作的紧急通知?要求，组织基层单位开展相关活动，收集合理化建议；但实际上局部基层单位没有活动方案，未收集合理化建议；工会对此未制定和实施必要的纠正措施。纪 委1一般 审核发现，纪委?受控文件清单?辨识不全，一、二级文件、局部三级文件未列入；文件缺少审批和实施日期。2一般 审核发现，纪委提供?质量记录清单?记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。3一般8.3 审核发现，纪委不合格控制的记录不符合?不合格效劳
4、控制程序?的要求。团 委1一般 审核发现，团委?受控文件清单?辨识不全，一、二级文件、局部三级文件未列入；文件缺少审批和实施日期。2一般 审核发现，团委提供?质量记录清单?记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。3一般 审核发现，团委组织开展了各项活动，但不能提供相关的检查记录。党政办信息办1严重 审核发现，党政办未提供?文件发放/回收记录表?和体系文件已下发的其它证据。2严重 审核发现，党政办未提供?质量目标分解方案?和本部门?质量目标实施方案?。3一般6.3 审核发现，党政办未建立?办公设备管理规定?。海洋办1一般 审核发现，海洋办未提供本部门?受控文件清单?。2一般
5、 审核发现，海洋办无工作记录表格使用笔记本。3一般 审核发现，海洋办未按照?质量管理手册?要求制定本部门?质量目标实施方案?。4一般7.1 审核发现，海洋办制定2021年海洋办工作打算，缺少工作记录；缺少“渔业技术推广方案。5一般 审核发现，海洋办无工作进度报告。6一般 审核发现，海洋办缺少检查、管理、培训活动等记录。7一般 审核发现，海洋办未提供海洋环境保护和监督、检查记录。林水办1一般 审核发现，林水办本部门三级文件未提供批准、发布手续，没有受控状态标识，无?受控文件清单?。2一般 审核发现，林水办未提供?质量记录清单?；现有记录未受控。3一般 审核发现，林水办有镇政府下发的?2021年度
6、政府工作报告任务分解表?，未按照?质量管理手册?要求制定本部门?质量目标实施方案?；4一般 审核发现，林水办缺少预防措施和应急预案。科技科协办1一般 审核发现，科技科协办未提供专利上报资料的保存记录。武装部 未提出。财政所1一般 审核发现，财政所每月进行了报表分析，但现场未提供自查记录和解决问题记录。统计办 未提出。预算办1严重7.1 审核发现，预算办人员答复不了解镇政府质量目标,不清楚年初工作方案。社会保障办1一般 审核发现，社会保障办有镇政府下发的?2021年度政府工作报告任务分解表?，未按照?质量管理手册?要求制定本部门?质量目标实施方案?；2一般 审核发现，社会保障办未提供有关平安社区
7、建设检查的相关记录。信访综治办1一般 审核发现，信访综治办有关李淑芬工伤期间工资问题协议，无当事人证件保管记录。2一般 审核发现，信访综治办受理的因暖气问题上访事件，无投诉处理意见反应和处理移交记录。交通办1一般 审核发现，交通办未建立?受控文件清单?和?外来文件清单?，2一般 审核发现，交通办2011年3月28日?路政巡查记录?，无记录人签字。旅游经贸办 未提出。民政办 未提出。妇联、文化办1严重 审核发现，妇联、文化办未提供獐子岛镇文化站工作职责。2严重 审核发现，妇联、文化办未提供文化有关场所检查的具体规定。计生卫生办1一般 审核发现，计生卫生办有关吴彩霞?独生子女父母荣耀证?领取资料中
8、无领取人签字。2一般 审核发现，计生卫生办2011年3月25日?独生子女证发放记录?中无领取人签字。便民效劳中心1一般 审核发现，便民效劳中心?受控文件清单?辨识不全，一、二级文件、局部三级文件未列入；文件缺少审批和实施日期。2一般 审核发现，便民效劳中心提供?质量记录清单?记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。3一般 审核发现，便民效劳中心现场提供的工作记录不符合管理规章制度的要求。城建土地环保办1严重 审核发现，城建土地环保办未提供已进行效劳质量监测活动的证据。1严重 审核发现，城建土地环保办未建立与镇政府环境管理体系相关的?外来文件清单?。2一般 审核发现，城建土
9、地环保办本部门三级文件未受控。2严重 审核发现，城建土地环保办未建立针对镇政府重要环境因素的管理方案。3一般 审核发现，城建土地环保办制定了本部门?质量目标实施方案?，有半年工作总结，但质量手册规定每月一报。3严重 审核发现，城建土地环保办未提供镇政府环境?相关方名录?。4一般6.3 审核发现，城建土地环保办无设备维护管理制度。4严重 审核发现，城建土地环保办未提供危险废弃物识别、控制和合法转移的证据。5一般 审核发现，城建土地环保办群众来访登记簿处理栏记录不完善。5严重 审核发现，城建土地环保办未提供对全镇环境控制状况进行监视和测量的记录。6一般8.2.4 审核发现，城建土地环保办无环境管理
10、监测或检查记录，应对分包方海达公司监督检查。6严重 审核发现，城建土地环保办未提供已经进行了全镇环境控制合规性评价的证据。7一般8.4 审核发现，城建土地环保办有数据统计表格，但缺少分析。7一般 审核发现，城建土地环保办已编制?镇政府重要环境因素清单?，但识别不够充分，如环境绿化使用的农药对土壤的污染未加以识别。8一般 审核发现，城建土地环保办未提供重要环境岗位人员相关培训记录。9一般 审核发现，城建土地环保办未提供镇政府环境管理体系文件目录及体系文件下发的相关记录。沙包子社区1一般 审核发现，沙包社区?受控文件清单?辨识不全，一、二级文件、局部三级文件未列入；文件无审批和实施日期。1严重 审
11、核发现，沙包子社区未提供该社区有关环境控制的?外来文件清单?。2一般 审核发现，沙包社区?质量记录清单?记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。2严重 审核发现，沙包子社区未提供该社区环境目标指标和管理方案。3一般 审核发现，沙包社区已实施的培训未保持相关的培训记录和有效性评价记录。3严重 审核发现，沙包子社区未提供?相关方的名录?。4一般 审核发现，沙包社区审核现场不能提供社区领导对各项工作的相关检查记录或证据。4严重 审核发现，沙包子社区沙包社区辖区内的垃圾特别是危险废弃物未进行分类排放。5一般4.4.2 审核发现，沙包子社区未提供该社区对村民进行垃圾分类方面宣传教育的证据。东獐子社区1一般 审核发现，东獐社区?受控文件清单?辨识不全，一、二级文件、局部三级文件未列入；文件无审批和实施日期。1一般 审核发现，恒友源能源开发公司已建立?重要环境因素清单?，但缺少确定重要环境因素的依据。2一般 审核发现，东獐社区?质量记录清单?记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。2一般 审核发现，恒友源能源开发公司建立防火等4项应急预案，但未提供已进行应急演练的证据。3一般 审核发现，东獐社
