《供应商(服务商)管理办法(116修订)(1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商(服务商)管理办法(116修订)(1)（137页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、发行版本：A供应商（服务商）管理办法 修改次数：0 文件编号：QG/SDXS 511-20121 适用用范围本办法规定定了中国国石油天天然气股股份有限限公司山山东销售售分公司司（以下下简称公公司）供供应商（服服务商）的管理内容及要求。本办法适用用于公司司及所属属各全资资单位。控参股公司供应应商（服服务商）管理参照本办法执行。本办法适用于基层库站。2 规范范性引用用文件下列文件中中的条款款通过本本办法的的引用而而成为本本办法的条条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本文件。凡凡是不注注日期的的引用文文件中，其其最新版版本适
2、用用于本文文件。2.1 石石油物采采200094311号中中国石油油天然气气集团公公司物资资采购管管理办法法2.2 中中油建设设200111099号中国国石油天天然气集集团公司司工程建建设承包包商管理理办法2.3 石石油物采采200099号中中国石油油天然气气股份有有限公司司供应商商管理办办法2.4 石石油物采采2000920号号中国国石油天天然气股股份有限限公司招招标管理理办法（试试行）2.5 油油销2201188号销售售公司工工程建设设管理手手册3 术语语和定义义中国石油山山东销售售公司 20012-8-24修订订 20012- 11 -12 实施本办法采用用以下术术语和定定义：3.1 物
3、物资供应应商：是是指向公公司及所所属单位位提供物物资的生生产和经营企企业。3.2 服服务商：是指向向公司及及所属单单位提供供服务的的企事业业单位，包包括工程程承包商商、工程管管理服务务商等。3.2.11 工程程承包商商：是指指承担工工程建设设的总承承包、分分包商及及咨询、勘勘察、设设计、施施工、监监理、检检测等活活动的承承包商和和服务商商。3.3 一一级采购购物资：是指列列入集团团公司一一级采购购物资目目录的物物资。3.4 二二级采购购物资：是指未未列入集集团公司司一级采采购物资资目录的的物资。3.5 专专业管理理部门：指根据据专业管理理权限和和公司相相关处室室和单位位的推荐荐，对本本专业线线
4、管理范范围内的的供应商商（服务务商）进进行预审审，参与与采购管管理办公公室该类类供应商商（服务务商）的的入围考考察、复复审及考考核评价价，对本本专业线线管理范范围内的的供应商商（服务务商）进进行日常常管理的的部门。4 重要要风险4.1 选选择不合合格的供供应商（服服务商），导致企业损失。4.2 对对供应商商（服务务商）数数据库更更新不及及时或修修改错误误，导致致选择了了不合格格的供应应商（服服务商）。4.3 供供应商（服服务商）违规、违纪、违法转包、分包或发包工程项目。5 职责责5.1 企企管法规规处是公公司供应应商（服服务商）管理工作的归口管理部门，负责公司采购管理办公室的日常工作，主要职责
5、是：5.1.11 负责责拟定供应应商（服服务商）管理工作相关制度并组织实施；负责组织落实上级公司供应商（服务商）管理制度；5.1.22 负责收收集机关关各处室、所所属各单单位推荐荐的拟准准入供应应商（服服务商）有关材料；组织审计监察处、财务处、投资计划处等公司采购管理领导小组办公室成员处室以及相关专业处室对供应商（服务商）资质及相关材料进行复审，组织相关处室及单位对拟准入供应商（服务商）进行现场考察，制订公司供应商（服务商）入围名单，报公司采购管理领导小组审批后建立公司供应商（服务商）库；5.1.33 负责组组织审计计监察处处、财务务处、投资计计划处等等公司采采购管理理领导小小组办公公室成员员
6、处室及及相关部部门，审核机关关各处室室向上级级公司推推荐的供供应商（服服务商）准准入、考考评及其其它相关关信息，报报公司采购购管理领领导小组组审批后向上级级公司申申报；5.1.44 负责组组织有关关处室和和使用单单位对准准入供应应商（服服务商）进行考评等管理工作；负责公司供应商（服务商）信息的维护和共享；5.1.55 负责责协调供供应商（服服务商）管管理工作作中的重重大问题题，受理使使用单位位对供应应商（服服务商）的的投诉；5.1.66 负责推推荐向公公司提供供招标代代理、法法律调查查及咨询询委托、外外聘律师师及诉讼讼代理、企业管理咨询与服务以及内控、风险管理等相关的服务商，并对其资格进行预审
7、，参与该类服务商入围考察以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时清理汇总其服务质量以及合同履约等情况。5.2 审审计监察察处是公公司供应应商（服服务商）管理监督工作的归口管理部门，主要职责是：5.2.11 负责对对公司拟拟准入供供应商（服服务商）资质资信材料、商业信誉、履行合同的能力、诚信情况的审查进行合法性、合规性监督；5.2.22负责对对供应商商（服务务商）准准入过程程进行监监督管理理；5.2.33 负责受受理并组织调调查对供应商商（服务务商）核核准准入入及考评评管理过过程中违违规行为为的举报报；5.2.44负责推推荐向公司提供供工程外外委审计计、工程程审计服服务、经济责责任审计计、财
8、务务审计等等相关服务务的服务商商，对该类类服务商商资格进进行预审审，参与与采购管管理办公公室组织织的入围围考察、复审以以及考核核评价；负责该该类服务务商日常常管理，并并及时向向采购管管理办公公室反馈馈服务商商服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.3 财财务处负负责推荐荐向公司司提供资资产评估估、税务务代理、银银行服务务、税控控专用电电脑、税税控专用用打印机机、验钞钞机、支支票打印印机等与财务管管理有关关的供应应商（服服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质
9、量以及合同履约等情况。5.4工程程建设处处负责组织织所属单单位推荐荐向公司司提供油油（气）库库、加油油（气）站站及便利利店的勘勘察、设设计、施施工、监监理工程程服务以以及EPPC、PMCC总包服务务的供应应商（服服务商）。工工程服务务主要包包括：公公司油（气气）库、加加油（气气）站、撬装设设施（撬撬装站）及便利店工程建设的勘察、设计、施工、监理等。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常监督管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.5 质质量安全全环保处处负责推推荐向公公司提供供安全
10、环环保设备备设施（消消防炮、消消防枪等等）、安技装装备、机机动设备备、数质质量设备备、应急急物资、劳劳动防护护用品、油品分分析化验验设备、计量器具、战略储备物资以及油品质量检验委托等与质量安全环保管理有关的物资与服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.6投资资计划处处负责推推荐向公公司提供供投资项项目规划划、可研研、工程造造价咨询询、工程程采购等等服务的的服务商商，对该该类服务务商资格格进行预预审，参参与采购购管理
11、办办公室组组织的入入围考察察、复审审以及考考核评价价；负责责该类服服务商日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.6.11负责推荐荐向公司司提供油油（气）库库、加油油（气）站站及便利利店的新新建、形形象包装装、技术术改造以以及检维维修等物物资和服服务的供供应商（服服务商）。以上物资主要包括：油气监控报警、长输管道项目的工程主要设备、物资；加油（气）站的油罐、潜油泵、液位仪、网架、撬装设施（撬装站）、檐口包装、价格立牌、立柱包装、灯箱、发电机、配电柜、加油机、罩棚灯具、操作井盖、前庭配套设施、可移动价格牌、冰柜、空调、便利店敞开式展示柜、办公家具
12、、床上用品、加油站配电柜（箱）、便利店门窗、罩棚铝扣板吊顶、防静电溢油装置、电液数控阀、容积式流量计、电动执行机构、工艺阀门、金属软管、汽车下装输油臂、火车鹤管、PLC系统、液位计、UPS电源、可燃气体报警系统、管道离心泵、铝制内浮盘、全天候阻火呼吸阀、液压安全阀及阻火器、油气回收装置。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.7信息息管理中心心负责推荐荐向公司司提供台式式电脑、笔笔记本电电脑、工工作站、显显示器等等；单价价20000元以以上的
13、打打印机、复复印机、多多功能一一体机、传传真机、投投影仪、照照相机、摄摄像机、扫扫描仪、录录音笔；网络设设备：路路由器、交交换机、防防火墙、入入侵检测测等；服服务器、小小型机、存存储设备备、UPPS（不不间断电电源）、机机柜等；视频会会议系统统相关设设备（含含MCUU（多点点控制单单元）、终终端、矩矩阵、摄摄像机、屏屏幕、显显示器、控控制器、调调音台、话话筒等）；加油站站管理系系统相关关设备（含含PC服服务器、PPOS机机、FCCC（前前庭控制制器）、UUPS、机机柜、激激光打印印机、针针式打印印机、复复印机、KKVM（多多电脑切切换器）等等）、发发卡网点点相关设设备（含含电脑、读读卡器、密密
14、码键盘盘等）、油油库管理理系统相相关设备备（含PPC服务务器、KKVM（多多电脑切切换器）、机机柜、自自动化集集成平台台）、配配送一卡卡通相关关设备（含含读卡器器等）；油库、加加油站视视频监控控系统设设备（含含前端摄摄像机、硬硬盘录像像机，集集成监控控平台等等）及以上设设备达到到非安装装设备（信信息类）固固定资产产标准的的配件网网络链路路租用、软件开发、信息技术咨询类的物资采购和网络链路租用、软件开发、信息技术咨询类的服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其
15、提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.8加油油站管理理处负责责推荐向向公司提提供IC卡卡营销等等零售促促销咨询询、零售售促销品品、神秘秘顾客访访问等物资和和服务的的供应商商（服务务商），对对该类供供应商（服服务商）资资格进行行预审，参参与采购购管理办办公室组组织的入入围考察察、复审审以及考考核评价价；负责责该类供供应商（服服务商）日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服服务质量量以及合合同履约约等情况况。5.9调度度运输处处负责推荐荐向公司司提供油油品运输输专用铅铅封供应应和油品品运输承承运及与与油（气气）调运运、配送送等有关的供供应商（服服务商），对该类供应
16、商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.10营营销处负负责推荐荐向公司司提供批批发业务务促销品品、营销销策划等等物资与与服务采采购有关关的供应应商（服服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.11总总经理办办公室负责责推荐向向公司提提供办公公车辆、机机关日常常办公用用品、低低值易耗耗品、福福利商
