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1、附件5三方工作程序三方工作程序为圆满完成 的建设任务，实现本工程的工期、质量及投资目标,并做好安全生产工作，经研究，根据施工承包合同和工程监理委托合同及中华人民共和国建筑法的有关规定，制定本工作制度。本工作制度作为规范参与建设的建设单位、监理单位及施工单位相 互工作关系的行为准则，使各方职责、权限及相关工作关系明确，各方 应认真执行，相互配合，相互监督，保证工程建设工作规范、有序地进 行，最终确保工程建设任务的圆满完成。一、开工前的有关工作1、工程开工前，施工单位应将以下资料报项目监理部，经项目监理部 审查合格，并经总监理工程师（以下简称总监）签字同意后方可进行施工：施工单位资质证书、安全生产
2、许可证。专职管理人员和特种作业人员资格证、上岗证，包括项目经理及项 目副经理、专职质检员、专职安全员及电工、焊工、架子工、起重机械工、 塔吊司机及指挥人员、爆破工和其他特种作业人员。施工单位安全生产管理机构及人员设置须按建设部建筑施工企业 安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法要求执行。施工组织设计及施工总进度计划（须由施工单位技术负责人签字并 由施工单位盖章）。对于按国家有关规定达到一定规模的危险性较大的分部分项工程， 施工方须编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人 签字并由施工单位盖章。对于本条内容，按建设部危险性较大工程安全专项施工方案编制及 专家论证审查办
3、法要求须进行专家论证的，由施工单位按具体规定组织 专家论证，并提出专家组书面审查报告。建设单位及监理单位参加论证会， 总监对施工单位根据审查报告进行修改完善后的专项方案审查签字后方可 实施。建设单位、监理单位针对工程重点部位、关键工序要求施工单位编 制的确保施工质量、安全的施工技术方案（具体要求在施工过程中确定）。拟投入施工使用的大型施工机械（包括垂直运输机械、整体提升脚 手架、模板等自升式架设设施、打桩机械等大型机械）的检测检验、验收、 备案手续。安全文明施工措施费使用计划。施工单位用表：A2施工组织设计（方案）报审表A3分包单位资格报审表2、施工单位应填写“施工现场质量管理检查记录(表 A
4、01) ”，总监 进行检查，并做出检查记录。3、分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位 资格报审表和分包单位有关资质资料，审核内容如下：(1)分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、 国外(境外)企业在国内承包工程许可证、安全生产许可证；(2)分包单位的业绩；(3)拟分包工程的内容和范围。4、施工单位应将施工控制测量成果及施工测量放线成果，向项目监理 部进行报验，项目监理部进行检查符合要求后，予以签认。报验及检查内 容包括：专职测量人员的岗位证书及测量设备的检定证书；施工单位对原有控制点成果的检查、校核和新建控制点的测量成果；控制点的保护措施；施工测量放线
5、成果。施工单位用表：A4报验申请表5、施工单位应将试验室的资质证书、试验范围、设备检定证书、试验 人员资格证书等报送项目监理部。6、监理部检查施工单位是否制定确保安全生产的各项管理制度和岗位 责任制，是否制订针对施工现场实际制定应急救援预案，建立应急救援体 系。二、设计技术交底及图纸会审由建设单位主持设计技术交底及图纸会审。图纸会审前，施工单位及 监理单位应组织各专业人员认真审查图纸，汇总审查意见。进行图纸会审 时，由项目监理部负责记录并在三日内整理形成会审纪要，施工单位配合 进行。会审纪要经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同签字盖 章生效。三、建筑材料、设备验收1、施工单位对工程采用
6、的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器 具和设备应进行现场验收。对涉及安全、功能的产品，施工单位应将质量 证明材料及自检结果向项目监理部进行报审，项目监理部进行审核，并按 有关规定对进场实物采取平行检验或见证取样方式进行抽检。对不合格品 坚决要求返工和退货。施工单位原则上应于用材前7天，并不得拖延至用材隐蔽后向监理方 报送有关材料的质保资料。项目监理部应于 2天内并不得延至隐蔽后对核 查意见以书面回复。若有此情况、后果由监理方负责。对未经监理人员验收或验收不合格的材料、构配件和设备，监理人员 应拒绝签认，并不得用于本工程，并立即撤离出场。若有此情况、后果由 施工方负责。2、关于见证取样的规定
7、：(1)要求进行见证取样材料为：结构用钢筋、水泥、外加剂、砌墙砖 以及防水材料、外墙涂料和施工现场的钢筋焊接件、商品硅、砂浆试块等；(2)见证人员由监理单位人员担任，由建设单位授予“见证人书面授 权书”并在“见证取样送样见证人备案书”上签字交试验室备案后，方可 履行其职责；(3)取样时，见证人员必须在现场监督；(4)见证人员必须和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位，对 试样的代表性和真实性负有责任；(5)试样送检时，见证人员必须在检测委托单上签字，并向检测单位 出示见证人书面授权书、见证取样记录、见证取样送样见证人备案书。施工单位用表：A9工程材料/构配件/设备报审表四、隐蔽工程、检验批工
8、程及分项工程、分部工程、单位工程验收1、施工单位应对隐蔽工程认真执行自检、互检、交接检三检制。自检 合格后报监理工程师，监理工程师应进行现场检查，符合要求予以签认。 当隐蔽工程涉及分包单位时，可要求分包单位共同进行现场检查并形成书 面“会签表”签字，经签认后方可进行下道工序的施工。若未经监理签认， 就进行下道工序的施工，施工单位必须无条件无偿返工，且承担索赔后果。 若监理人员失职，徇私舞弊，后果由监理方负责。监理工程师须对基础、主体结构和关键部位施工进行旁站监理(根据 建设部发布的房屋建筑工程施工旁站监理管理办法严格按此规定的内 容执行)、巡视和平行检查，并不得留空档。失职，徇私舞弊者视情节严
9、 重程度给予警告或罚款。隐蔽工程报验应于下道工序施工前进行，并应为监理工程师进行现场 检查预留足够时间。项目监理部收到施工方的报验申请表后，应尽快进行 现场检查，不得无故拖延而耽误工期。若有此情，后果由监理方负责。监 理工程师进行现场检查应尽量安排在白天进行，因工期等特殊原因需要安 排在夜晚或节假日时，施工单位应提前半天与项目监理部约定时间。监理工程师应在验收后明确验收意见，验收合格办理隐蔽验收签证。 对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求 施工方严禁进行下一道工序的施工。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并 要求施工方限时整改，严禁进入下一步
10、工序的施工。若强行进行下道工序 的施工，施工单位必须无条件无偿返工，且承担索赔后果。监理工程师应在验收完成后立即明确验收意见，验收合格办理隐蔽验 收签证。若在验收后半小时内无明确指示，也未在隐蔽验收上签字，应视 为批准，施工单位可进入下一道工序的施工。若有此情、后果由监理方负责。被隐蔽工程的有关检查、试验资料最迟应在隐蔽验收时提出，监理工 程师应于隐蔽验收前回复审查意见。施工单位用表：A4报验申请表2、检验批及分项工程完成，由项目监理部组织进行验收。施工单位应 自检合格，并提交自检资料。验收前施工单位应提前通知项目监理部。3、分部工程完成，由项目监理部组织分部验收。其中地基与基础、主 体结构分
11、部由建设、勘察、设计、施工、监理单位共同进行验收。4、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并 向建设单位提交工程验收报告。单位工程由监理单位组织初验，由建设单 位组织勘察、设计、施工(含分包单位)、监理等单位进行验收。若需进行阶段验收，每阶段验收由施工单位初验后报项目监理部，由 总监组织验收，办理验收签证。单位工程验收合格后，由建设单位委托施工单位将工程移交物业公司 管理(或客户)，物管公司负责移交客户，对于存在的工程质量缺陷施工 单位需在 规定的时间内整改合格并完成移交；监理公司全程参与交接验收工作，并督促施工单位整改交验过程中存在的问题。5、单位工程有分包单位施工时，分
12、包单位对所承包的工程项目按以上 要求进行检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，分包单位应 将工程竣工有关资料交总包单位，总包单位应积极配合，汇总分包单位交 来的竣工有关资料，并做好单位工程竣工验收和竣工归档的资料整理。分 包单位于竣工验收后30天内应将竣工有关资料交由总包单位，无故拖延在 竣工验收后3045天将竣工有关资料交由总包单位时，扣除分包单位对应 的分包合同工程总价的0.5%;无故拖延在竣工验收45天后将竣工有关资料 交由总包单位时，扣除分包单位对应的分包合同工程总价的1%并由分包单位承担其他相关经济损失。施工单位用表：A10工程竣工报验单6、有关施工技术资料的要求施工单位在施
13、工过程中的有关技术资料，应与工程进展同步进行，严 禁作假，质量保证资料应提交项目监理部审查(监理单位自留一份)，其 内容包括：(1)主要材料、构配件和设备的质量证明材料；(2)施工试验报告，如：回填土级配及密实度、地基承载力、水泥试 验、砂石分析及试验、砌体材料试验、砂浆强度试验、商品硅强度及抗渗 试验、钢筋母材及连接试验、接地电阻测试等；(3)商品硅、砂浆等试验室配合比通知单；(4)隐蔽工程及其它施工记录、结构吊装记录、防水试验记录、通水 试验记录、电气设备安装调试记录、变形观测记录等；(5)施工试验提交时间及监理答复期限：商品商品硅配合比资料应随货同行，报送项目监理部。商品砼、砂浆试验报告
14、，应在试验报告出来时及时报送，以便及时对检验批及分项质量作出结论。被隐蔽工程试验资料最迟应在其隐蔽前 1 天提出，监理工程师应于隐蔽验收前书面回复审查意见。（ 6）基础、主体分部质保资料应于验收前 10 天向监理方报送，监理方在 5 日内提出审查意见；单位工程质保资料应于竣工验收前 20 天向监理方报送，监理方在10 日内提出审查意见，并由施工单位提前 10 天向质监站报送。单位工程竣工前，资料由总承包单位整理后交监理方核查。有关资料要求见附录：单位工程质量保证资料内容及要求。（ 7）隐蔽工程验收及其他施工记录工程竣工前，资料由总包单位整理后交监理方审查。监理方派专人负责会同总包单位资料员，按
15、市城建档案馆对单位工程竣工资料档案组卷归档要求，做好工程简述的有关资料整理归档工作，直至取得建设工程档案合格证。其中工程前期资料如项目报告、建设规划许可证等资料由业主提供。监理方在工程竣工后，负责会同总包单位和业主方代表办理工程竣工验收备案及竣工资料归档手续。五、质量缺陷、安全隐患及质量安全事故处理1、施工单位发现质量缺陷、质量事故及安全事故时，应及时报项目监理部，未经监理同意不得自行对质量缺陷、质量事故进行处理。对于严重质量事故和重大安全事故，应按政府有关规定报告。施工方应做好事故发展记录，并采取必要应急处置措施。施工单位应向项目监理部、建设方报送质量事故调查处理报告和经设计单位、相关单位认可的处理方案，项目监理部应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监及时向建设单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量处理记录整理归档。严禁施工单位私下隐秘处理，一经发现，视事故严重程度论处：不影响结构安全者，给予警告处分，并罚款一万元人民币；影响结构安全者，撤换项目经理和相关管理人员，并罚款五万元人民币，相应监理方由于监督不严给予警告并罚款。希望检举，则对检举者给予保护并奖励五千元人民币。2、监理人员发现施工存在质量隐患和安全隐患，应由总监及时下达监理工程师通知单要求施工单位立即进行整改，情况严重的下达工程暂停令，
