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1、泓域咨询/绍兴光刻胶研发项目商业计划书目录第一章 总论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议9第二章 市场分析10一、 光刻胶分类10二、 市场营销的含义10三、 半导体光刻胶多样化需求16四、 全面质量管理17五、 光刻胶技术壁垒19六、 创建学习型企业20七、 国内光刻胶市场规模24八、 光刻胶组成26九、 面板光刻胶种类27十、 关系营销及其本质特征27十一、 体验营销的概念29十二、 客户关系管理内涵与目标30第三章 发展规划分析32一、 公司发展规划3
2、2二、 保障措施33第四章 人力资源36一、 培训效果评估的实施36二、 培训课程设计的程序43三、 企业培训制度的执行与完善44四、 薪酬体系设计的前期准备工作45五、 录用环节的评估48六、 职业与职业生涯的基本概念50七、 招聘活动过程评估的相关概念51第五章 企业文化分析55一、 企业文化管理与制度管理的关系55二、 技术创新与自主品牌59三、 培养现代企业价值观60四、 建设高素质的企业家队伍65五、 企业价值观的构成75六、 企业核心能力与竞争优势85七、 培养名牌员工86第六章 公司治理方案93一、 信息披露机制93二、 监事99三、 董事会模式102四、 公司治理的定义107五
3、、 激励机制113第七章 SWOT分析120一、 优势分析（S）120二、 劣势分析（W）122三、 机会分析（O）122四、 威胁分析（T）124第八章 选址方案分析132一、 推动双循环相互促进，争当服务构建新发展格局重要节点138第九章 经营战略管理141一、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题141二、 融合战略的构成要件143三、 企业技术创新战略的地位及作用147四、 企业文化战略的实施149五、 企业战略目标的含义与作用150六、 企业技术创新战略的类型划分151七、 技术创新战略决策应考虑的因素152第十章 经济效益及财务分析156一、 经济评价财务测算156营业收入、税金及附
4、加和增值税估算表156综合总成本费用估算表157固定资产折旧费估算表158无形资产和其他资产摊销估算表159利润及利润分配表160二、 项目盈利能力分析161项目投资现金流量表163三、 偿债能力分析164借款还本付息计划表165第十一章 财务管理167一、 财务管理的内容167二、 应收款项的概述169三、 短期融资的概念和特征171四、 影响营运资金管理策略的因素分析173五、 企业资本金制度175第十二章 投资计划方案182一、 建设投资估算182建设投资估算表183二、 建设期利息183建设期利息估算表184三、 流动资金185流动资金估算表185四、 项目总投资186总投资及构成一览
5、表186五、 资金筹措与投资计划187项目投资计划与资金筹措一览表187第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：绍兴光刻胶研发项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景下游需求推动国内光刻胶市场规模持续加大。国内光刻胶市场规模自2015年以来增速加快，2019年国内光刻胶市场规模达159亿元，增速15.22%。随着下游需求发展，带动光刻胶行业快速发展，光刻胶市场规模逐步扩大。从产品结构来看，中国本土光刻胶以PCB用光刻胶为主，平板显示、半导体用光刻胶供应量占比很低。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx
6、x投资管理公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1792.15万元，其中：建设投资1074.57万元，占项目总投资的59.96%；建设期利息22.68万元，占项目总投资的1.27%；流动资金694.90万元，占项目总投资的38.77%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1074.57万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用767.85万元，工程建设其他费用288.98万元，预备费17.74万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项
7、目达产后每年营业收入5800.00万元，综合总成本费用4401.44万元，纳税总额630.26万元，净利润1025.75万元，财务内部收益率43.17%，财务净现值2225.06万元，全部投资回收期4.55年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1792.151.1建设投资万元1074.571.1.1工程费用万元767.851.1.2其他费用万元288.981.1.3预备费万元17.741.2建设期利息万元22.681.3流动资金万元694.902资金筹措万元1792.152.1自筹资金万元1329.212.2银行贷款万元462.943营业收入万元580
8、0.00正常运营年份4总成本费用万元4401.445利润总额万元1367.676净利润万元1025.757所得税万元341.928增值税万元257.459税金及附加万元30.8910纳税总额万元630.2611盈亏平衡点万元1794.64产值12回收期年4.5513内部收益率43.17%所得税后14财务净现值万元2225.06所得税后七、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显
9、著，符合国家的产业政策。第二章 市场分析一、 光刻胶分类光刻胶按显示的效果，可分为正性光刻胶和负性光刻胶。如果显影时未曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相反，称为负性光刻胶；如果显影时曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相同，称为正性光刻胶。由于负性光刻胶显影时易变形和膨胀，分辨率通常只能达到2微米，因此正性光刻胶的应用更为普及。按照应用领域，光刻胶可以划分为半导体用光刻胶、平板显示用光刻胶、PCB光刻胶。随着科技的发展，现代电子电路越发向细小化集成化方向发展，随着对线宽的不同要求，光刻胶的配方有所不同，但应用相同，都是用于微细图形的加工，按照应用领域，光刻胶可以划分为半导体用光刻胶
10、、平板显示用光刻胶、PCB光刻胶。二、 市场营销的含义（一）市场营销的定义国内外学者对市场营销的定义有上百种，企业界对营销的理解更是各有千秋。美国学者基恩凯洛斯曾将各种市场营销定义分为三类：一是将市场营销看作是一种为消费者服务的理论；二是强调市场营销是对社会现象的一种认识；三是认为市场营销是通过销售渠道把生产企业同市场联系起来的过程。这从一个侧面反映了市场营销的复杂性。实际上，伴随营销理论与实践的不断创新，营销的概念在不同时期有不同的主流表述。如美国市场营销协会（AMA）在1960年的定义是：“市场营销是引导货物和劳务从生产者流转到达消费者或用户所进行的一切企业活动”，而到1985年，该定义则
11、变成为“市场营销是个人和组织对理念（或主意、计策）、货物和劳务的构想、定价、促销和分销的计划与执行过程，以创造达到个人和组织的目标的交换。”2007年AMA公布市场营销的新定义是：“市场营销是创造、传播、传递和交换对顾客、客户、合作者和整个社会有价值的市场供应物的一种活动、制度和过程。”著名营销学家菲利普科特勒教授认为，市场营销可以区分其管理定义和社会定义。市场营销管理的定义是：“选择目标市场并通过创造、传递和传播卓越顾客价值，来获取、维持和增加顾客的艺术和科学。”而市场营销的社会定义则是：“市场营销是一个社会过程，在这个过程中，个人和团体可以通过创造、提供和与他人自由交换有价值的产品与服务来
12、获得他们的所需所求。”根据上述定义，我们可以将市场营销概念从管理角度其体归纳为下列要点：（1）市场营销的基本目标是“获取、维持和增加顾客”。（2）“交换”是市场营销的核心。市场营销的基本业务就是为了实现交换，不断地“创造、传递和传播”卓越的顾客价值和管理顾客关系。（3）交换过程能否高绩效地顺利进行，取决于营销者创造的产品和价值满足顾客需求的程度，以及对交换过程管理的水平。（二）市场营销的核心概念1、需要、欲望和需求人类需要是市场营销的基石。所谓需要，是指人们与生俱来的基本要求。如为了生存与发展，人们会有吃、穿、住、安全、归属、受人尊重、对知识和自我实现等需要。这些需要存在于人类自身生理和社会之
13、中，市场营销者可用不同方式去满足它，但不能凭空创造。欲望是指想得到上述需要的具体满足品的愿望，是个人受不同文化及社会环境影响表现出来的对需要的特定追求。如为满足“解渴”生理需要，人们可能选择（追求）喝开水、茶、汽水、果汁或者矿泉水。市场营销者无法创造需要，但可以影响欲望，并通过创造、开发及销售特定的产品和服务来满足欲望。需求是指人们有支付能力并愿意购买某个具体产品的欲望。在营销者看来，需求就是对某特定产品及服务的市场需求。优秀的公司总是通过各种方式深入地了解顾客的欲望和需求，并据以制定自己的营销策略。它们认真研究顾客行为和偏好，分析有关用户调查、产品保证与服务等方面的数据，观察对比本公司产品及
14、竞争产品的顾客，以了解他们的喜好，培训销售人员以使他们能发现尚未满足的欲望。2、市场细分、目标市场和定位不同人群的需求往往是不同的。市场营销者需要通过识别人口、心理和行为差异来区分不同的细分市场，然后选择进入具有最大机会的目标市场。对每一个目标市场，营销人员都要开发一种产品（服务），在目标客户群心中建立能够提供某些关键利益的定位。3、产品和服务在营销学中，产品特指能够满足人的需要和欲望的任何事物，其价值在于它给人们带来对欲望的满足。人们购买轿车不是为了得到一种机械，而是要得到它所提供的交通服务。产品实际上只是获得服务的载体，这种载体可以是有形物品，也可以是不可触摸的、无形的“服务”，如人员、地点、活动、组织和观念。当我们心情烦闷时，为满足轻松解脱的需要，可以去参加音乐会听歌手演唱（人员）；可以到风景区旅游（地点）；可以参加校友聚会（活动）；可以参加消费者假日俱乐部（组织）；也可以参加研讨会接受一种不同的价值观（观念）。市场营销者必须清醒地认识到，其创造的产品（服务）不管形态如何，如果不能满足人们的需要和欲望，就必然会失败。4、效用、费用和满足效用
