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1、 公司程序文件 文件编号：锅炉安装修理过程控制程序编 制： 审 核： 审 定： 批 准： 受控状态： 是 非持有者姓名： 持有者部门： 持有者编号： 2003-发布 2003-实施版 次锅炉安装修理过程控制程序编 号修改号页 码11 目的及适用范围11为确保直接影响锅炉安装修理质量的施工过程处于受控状态，从而保证施工质量符合设计和规范的要求，确保最终工程质量满足用户需要，特制定本程序。12本程序对锅炉安装修理过程的控制职责、内容和程序作了规定，适用于对质量有直接影响的施工过程的控制。2、引用文件21国家和部颁有关技术规范22有关施工工艺标准23记录控制程序24信息沟通控制程序25人力资源控制程
2、序26基础设施控制程序27工作环境控制程序28合同评审与顾客沟通程序29采购程序210原材料、锅炉部件、元件检验、入库保管控制程序211施工机械设备管理程序212锅炉基础复验交接控制程序213锅炉钢架及锅筒安装控制程序214胀管控制程序215焊接控制程序216热处理过程控制程序版 次锅炉安装修理过程控制程序编 号修改号页 码2217电气安装控制程序218仪表安装控制程序219筑炉保温控制程序220辅机安装修理控制程序221烘煮炉及72小时试运行控制程序222标识和可追溯性控制程序223无损检测控制程序224理化试验控制程序225顾客财产控制程序226产品防护控制程序227监视和测量装置控制程序
3、228顾客满意度测量程序229进货检验和试验控制程序230过程与最终检验和试验控制程序231不合格品控制程序232纠正和预防措施控制程序3 职责工程管理部门是负责施工过程控制的职能部门。项目经理部的工程管理部门负责实施。4 质量体系要求：41锅炉安装修理的质量要求依据为手册、有关法规、标准、顾客提供的设计文件及合同中反映的用户要求。42工艺责任师负责锅炉安装修理质量工艺和过程控制系统及其相应制度的版 次锅炉安装修理过程控制程序编 号修改号页 码3贯彻执行、监督、检查。43施工技术负责人必须严格按照锅炉安装修理质量保证系统所规定的程序和内容负责组织完成以下工作： a、组织图纸会审； b、编制施工
4、方案，进行技术交底； c、按职责范围处理施工中的技术问题；d、整理全部施工技术资料并提供竣工图。5 工作程序（见施工过程控制流程图）6 施工准备61技术准备 工程项目开工前，各级工程部门（生产技术部门）要按政府及企业有关管理规定，组织好各项技术准备工作。必须由单位技术负责人（质保工程师）对图纸会审记录进行确认，未经审查的图纸不得进行施工。611施工组织设计或施工方案6111锅炉安装修理必须编制施工组织设计或施工方案。编制的内容及审批程序除按企业手册及“企业管理标准”有关规定执行外，应明确质量目标、质量体系及人员、ABC控制点划分及资料预立卷目录。施工组织设计或施工方案只有在发现以下情况之一时，
5、方允许进行修改：a、与现行标准不符或有差错；b、施工条件变化，使原施工组织设计或施工方案难以实现；c、经验证确有不妥之处。6112施工组织设计或施工方案的修改必须按照原审批程序进行审批。6113锅炉安装修理开工前，各专业责任师和技术人员必须熟知工程的版 次锅炉安装修理过程控制程序编 号修改号页 码4技术要求，按照施工组织设计或施工方案，做好施工前各项准备工作。按划分的控制点实施重点监督、检查。对不符合施工组织设计或施工方案的施工方法负责纠正，对施工组织设计或施工方案中不能保证质量要求的规定，及时进行信息反馈。6114锅炉安装修理施工组织设计及施工方案由企业技术部门负责编制，企业总工程师（质保工
6、程师）审批。6115锅炉修理时，应有锅炉压力容器检验机构的检验报告，明确修理部位，修理方案的编制及审批等按6111条及6131条执行，方案由受压元件的修理项目时，要报锅炉安全监察机构审查。需更换零部件时，更换用材料应符合要求，并按743条执行。6116对新安装的锅炉应绘制管子排列图，标明焊口部位及编号；对修理的锅炉，应绘制平面图，标明修理部位、尺寸或焊口位置、编号。6117由质量保证工程师组织审查开工条件，对不能满足要求的项目责令整改后方可开工。6118向监检部门提交有关准备情况的书面文件资料，接受审查，报批开工报告，并与之确定各主要控制点。612设计交底和图纸会审6121由项目经理部的工程技
7、术部门配合业主组织进行设计交底和图纸会审，设计交底和图纸会审应有书面记录，并纳入交工技术文件管理。6122认真审查锅炉图纸及其相关的工程设计图纸，主要受压元件强度计算书、热力计算书、锅炉质量证明书以及锅炉产品安全质量监督检验证书和产品清单、发货包装清单及配套的外购件出厂质量证明书。对锅炉本体的图纸与整个工程其他专业的图纸进行会审，提前发现问题版 次锅炉安装修理过程控制程序编 号修改号页 码5向设计及业主进行信息返馈。613技术交底6131在锅炉安装修理开工前，施工组织设计或施工方案批准后，必须进行技术交底。技术交底内容及审批程序按“企业管理标准”有关规定执行。如有设计和施工方法的变更，应重新组
8、织变更交底，并以书面形式通知有关单位。工程施工前，施工队技术组应将施工方案的内容向施工班组进行全面的技术交底，并在主要工序施工前，根据需要编制更详细的书面技术交底，作为施工方案的补充向班组交底。 由企业焊接技术管理部门组织进行焊接工艺评定和焊工资格考试。62施工计划由企业的工程计划管理部门负责编制锅炉安装修理的施工网络进度计划或横道图计划，并编制年、季、月施工计划。63材料计划 由项目经理部负责组织编制施工材料计划。64施工机械设备 企业的设备管理部门负责锅炉安装修理施工机具、设备的协调配备，执行施工机械设备管理程序。7施工过程控制71施工过程的质量控制711施工组织设计和施工方案审批后，对企
9、业各级有关人员均有约束力，任何人不得随意改变。712锅炉安装修理前，施工技术负责人必须校对提供的各项技术文件，检版 次锅炉安装修理过程控制程序编 号修改号页 码6验资料及提供的零部件数量，全部符合要求后方可进行安装修理。安装修理过程的每项工作经质量检查员或质量体系人员确认合格后，方可进行下道工序。713在锅炉安装修理过程中，如他方及安全监督部门进行中间检查时，应给予配合。714单位技术负责人应组织施工技术部门贯彻工艺纪律，监督各级人员填写好各项原始记录，杜绝和减少工艺差错，保证可追溯性，及时组织信息返馈。715质量保证工程师及工艺责任师应监督、检查施工工序内容和施工文件是否齐全、完整。716工
10、艺责任师必须按控制点的有关内容，监督、检查控制点的执行情况，并在规定的工艺责任师直接控制的控制点上予以到位控制，并及时处理信息返馈。717施工过程中控制系统的质量保证工作还应执行手册中的有关质量控制管理制度。718对所有施工过程中直接影响质量的过程实施控制，根据其影响质量的重要程度划分A、B、C三级控制点，并按522526的要求使其处于受控状态。72对作业人员的要求施工作业人员的技能必须满足所在岗位的作业要求。焊接人员、探伤工、电工、起重工、电气和仪表调试人员等，应按照有关要求，经培训考核，持证上岗。执行人力资源控制程序。73施工机械设备的控制版 次锅炉安装修理过程控制程序编 号修改号页 码7
11、731施工过程中使用的机械设备应满足过程需要，根据施工组织设计及施工方案要求进行配备，并符合技术要求。a、对根部成型有严格要求的焊口，底层焊接应使用氩弧焊机。b、电气仪表调试应配备与工程情况相适应的调整、试验设备。c、焊口热处理应配备燃油、燃气整体热处理装置或电加热局部热处理装置。d、吊装机械及吊装设备应按吊装方案选用，并确保设备性能达到要求。732按照“施工机械设备管理程序”实施设备的维护、保养和检修，做好记录确保设备正常运转。74工程材料、设备的控制741工程使用的材料、设备必须经过验证，确保末经验证或经验证不合格的材料、设备不投入使用。742配备的监视和测量装置应满足工程需要，并在检定有
12、效期内。743认真审查锅炉（或准备更换）的主要受压元件的材质合格证及质量证明书，对其几何尺寸、弧度、管径、孔径、表面质量情况、无损检测、材料标记保护及移植等资料与实际状况严格复查，并做好详细记录，必要时复验元件、部件的实际质量。744根据供货清单清点所有材料的数量。745项目经理部的技术人员应根据施工方案、技术交底和工艺卡，确定采用的工艺标准，指导操作人员作业，并对过程参数和特性进行监控。75环境的控制根据锅炉安装修理工程的特点，对施工环境提出要求并应予以保证。安排适宜的工作环境。版 次锅炉安装修理过程控制程序编 号修改号页 码8a、传动设备安装应在土建工程施工完毕，冬季具备采暖条件（必要时）
13、进行。b、焊接作业的环境温度、湿度及风速必须符合有关规定；c、电气仪表调试必须在防尘及温度符合要求的环境下进行；d、冬期、雨季施工必须根据需要采取相应的技术措施。对施工环境的控制执行“工作环境控制程序”。76安全措施在施工组织设计、施工方案、技术交底和工艺标准中，应根据工程的具体情况提出相应的安全技术措施，由项目经理部负责组织落实，确保安全。安全措施的制定和实施必须符合安全生产法及安全生产责任制的规定。提倡在工程施工前或工作开始前，进行风险分析，找出人的不安全因素和物的不安全状态，消除风险。77特殊过程771锅炉安装修理各企业应根据企业的质量保证能力和工程特点规定特殊过程。本程序根据锅炉安装修理工程的特点，提出将锅炉基础施工、钢架及锅筒安装、焊接、烘、煮炉及72小时试运行作为特殊过程。772特殊过程控制，按相应过程控制程序执行。8 工程交付按施工合同要求，保质、按期完成合同规定的工作内容，向业主交付工程产品。交工验收应符合相应的施工及验收规范、检验评定标准、国家及地方政府行业主管部门颁发的有关规定。工程竣工应符合施工图及其他设计文件要求。81中间交付版 次锅炉安装修理过程控制程序编 号修改号页 码9811当建设项目内的部分装置或单
