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1、目 录第一章总论1一、项目概况1二、报告编制的依据4三、编制内容4四、结论与建议4第二章业主基本情况6一、企业概况6二、技术负责方简介7第三章项目背景和建设的必要性11一、项目背景11二、项目建设的必要性18第四章项目市场分析23一、市场前景分析23二、市场现状30三、营销策略、方案、模式33四、产品方案33第五章项目建设条件34一、项目位置34二、项目建设条件34第六章项目建设内容及规模38一、建设规模38二、建设内容38第七章技术方案40一、设计原则及指导思想40二、总图布置40三、土地整理42四、道路设计42五、给排水47六、电力、电信54七、绿化54八、方案55第八章项目资源供应65一
2、、林业资源65二、土地资源66三、劳力资源67四、苗木供应67第九章环境保护和节能措施68一、环境保护68二、节能措施69第十章劳动安全卫生与消防71一、消防71二、防火预案72三、安全75四、防治76第十一章项目的管理及实施78一、组织机构78二、项目的监督和评价80第十二章项目实施进度计划与招投标81一、项目实施进度计划81二、招投标方案81第十三章投资估算和资金筹措83一、投资估算83二、资金筹措87第十四章财务评价89一、评估依据、原则和方法89二、基础数据选取90三、收入及税金估算92四、盈利能力分析95五、偿债能力分析96第十五章不确定性分析101第十六章项目风险分析103一、途径
3、103二、资源风险103三、自然风险104四、市场风险104五、防范风险措施104第十七章社会效益评价107一、社会影响分析107二、互适性分析107三、社会风险分析108第十八章项目结论109一、主要研究结论109二、建议109年产1.2万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线建设工程可行性研究报告第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：年产1.2万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线建设工程2、建设性质：新建3、项目建设单位：*（*）包装材料科技有限公司4、法人代表：洪文革5、所有制形式：有限责任公司6、建设地点：*省*工业园区7、建设规模：年产1.2万吨塑膜和4800吨软塑彩印包装
4、材料工厂规模8、建设周期：2008年7月至2009年6月9、主要建设内容：联合生产车间、科技大楼、仓库、塑膜和软塑彩印包装材料生产线相关设备以及其它水电等配套设施。10、项目申报单位：*（*）包装材料科技有限公司11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资17520.14万元，流动资金11550万元，项目总投资额29070.14万元。12、资金筹措：固定资产投资17520.14万元由企业自筹解决；流动资金11550万元中企业铺底自筹5550万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款6000万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率6.372%进行估算）。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年
5、生产能力为12000吨塑膜和4800吨软塑彩印材料，年可创销售收入32650万元，总成本23272万元，年总利润7420.26万元，财务内部收益率IRR：18.92%，财务净现值NPV：19553.68万元，静态投资回收期IRP：6.46年。二、项目可行性研究报告的编制依据作为国民经济的配套服务行业，包装业兼具文化产业的属性和信息产业的功能，是集加工服务、文化和信息产业于一体的行业。经过近20多年的发展，我国包装业已经形成了以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，并拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系。同时，包装市场的国际化、包装业发展的全球化、地区及国际间的相互关联及依存
6、程度也越来越大。目前，我国业已形成珠三角、长三角以及环渤海三大包装产业带。这三大包装产业带的飞速发展同时带动了周边地区的行业发展，包括河南、山西、安徽、*、湖北、湖南6省的我国中部地区包装业也在经济浪潮中迅速崛起，成为行业人士关注的焦点之一。随着软包装行业装备水平的不断提高，塑料包装薄膜向功能化发展的趋势日渐明显，高性能、高阻隔性、高技术含量的塑料包装复合薄膜正成为许多企业的支柱产品和研发目标，从而提高企业的技术水平，提高经济效益，增强市场竞争力。*（*）包装材料科技有限公司自八十年代起开始了食品包装膜的生产与经营，产品销售在福建、江苏、浙江、湖南、广东、*等省，有着广泛的销售渠道和丰富的生产
7、管理经验，鉴于现阶段本公司仅生产CPP、OPP膜，不能直接供给终端用户，使产品的销售存在着较大的局限性，因此，必须进行项目建设，上马软塑彩印包装项目，把产品进行进一步加工，以扩大产品市场占有率，促进产品的更新换代，特提出本项目建设计划。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及*省和所下辖宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、符合*省“十一五”产业结构调整实施意见和*省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录中的第398项产业政策：数字化、网络化、多色化、联动化、
8、管理信息化的出版物印刷和具有多色凹印设备、高档、环保包装生产线的包装装潢印刷品印刷。2、项目投资主体为*（*）包装材料科技有限公司，项目单位有良好的技术队伍和管理高层。3、公司已掌握了软塑彩印包装材料生产技术，其主导产品为软塑彩印包装材料，在国内外有良好的市场条件。4、*省在项目的原料供应方面有条件和保障。5、项目建设工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠、符合国家鼓励发展的政策。6、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称年产12000吨塑膜和4800吨软塑彩印包装材料生产线2.0建设规模吨/年120004800塑膜和
9、软塑彩印包装材料2.1厂房及仓库等建筑面积370002.2生产能力吨120004800软塑彩印包装材料3.0年生产时间天3004.0产品方案4.1塑膜包装材料吨/年120004.2软塑彩印包装材料吨/年48005.0公用工程及动力消耗5.1电 力万度530装机2280KVA6.0劳动定员人4007.0项目建设总占地面积亩1108.0项目固定资产总投资万元17520.149.0项目流动资金投入万元1155010.0年销售收入万元3265011.0其它税金及附加万元1956.8312.0年利润总额万元7420.2613.0财务评价指标13.1投资利润率%25.2513.2投资利税率%32.2613
10、.3全部投资财务内部收益率IRR%18.9213.4财务净现值NPV万元19553.6813.5投资回收期(含建设期)IRP年6.4613.6盈亏平衡点BEP%19.72第二章 项目背景与建设的必要性一、项目提出的背景 化工行业是一个规模效益显著的行业，属于塑料加工业的制膜行业也是如此。自20世纪40年代发展至今，塑料薄膜已成为塑料工业重要的下游产品。 首先，塑料薄膜的应用范围非常广泛，包装市场是塑料薄膜最大的应用领域，由于塑料加工工艺和成品膜性能的提高，近年来，塑料包装的市场份额逐渐增大。塑料薄膜作为软包装，具有质轻、柔软、废料少，占有空间小，成本低和成本有效性高的优点，美国商务通讯公司BC
11、C在专项报告中提供数据表明：世界塑料软包装市场中增长最快的品种是收缩薄膜和拉伸薄膜市场，其年平均增长率为7。 其次，农用薄膜是塑料薄膜另一个巨大的应用范围。古人云“民以食为天”，农业是基础。塑料在农业上的应用推动了农业的发展，这对于提高农作物产量起到了重要的作用。近10年来，世界塑料消费中，农用塑料的消费量约占3，预计在今后10年中，还将维持此比例水平。中国农用塑料在塑料制品总产量中所占的比例一直较高，约在810。随着国内经济市场化进程的不断深入，越来越多的农民调整了种植结构，对各种新型的农用化学物资的需求也不断增大。其中具有增温保墒等性能的农用覆盖材料，包括棚膜、地膜、青饲膜、遮阳网等农用塑
12、料薄膜是当前及今后一个时期应用和发展的重要农用覆盖材料。据农业部预测，到2005年，我国园艺设施栽培面积将达到2300万亩左右，全国地膜覆盖面积将达17亿亩，加上氨化膜、青饲膜和缠绕膜的饲草用膜、塑料育苗容器、遮阳网、防虫网等，约需塑料制品300万吨。 第三，在电子工业领域，高分子薄膜，特别是其中的PET薄膜，由于具有很强的韧性、柔软性、低吸湿性、低透气性、对化学药品的高抗腐性及良好的绝缘性，被广泛应用于电子电气绝缘、电池绝缘体、工业用皮带、金属蒸镀、感光胶片及录音、录像等各类磁带基材等。 另外，分离膜是用特殊工艺和技术制备成的膜材料，它可以分为微滤膜、超滤膜、反渗膜和透析膜等，高分子分离膜现
13、广泛应用于气体分离、海水和苦咸水淡化、污水净化、超纯水制备和食物保鲜方面。目前已商品化的微滤膜以纤维素材料为主，其他材料如聚酰胺、聚砜、聚四氟乙烯等材质的微滤膜也已部分商品化。由于分离膜制造和加工需要高精尖技术，因此其价格和利润是很高的。 塑料薄膜的发展趋势是朝着高性能、多功能化的方向发展。功能化是指在现有功能的基础上赋予薄膜新的特殊功能，包括电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等功能。这个发展方向是与整个高分子材料发展的大趋势是一致的。 高分子材料技术发展的一个重要手段是复合技术，各种形式和实现方法的复合技术将在相当长的时间内成为改善和提高高分子材料性能的主流方法。复合技术在塑
14、料薄膜上的应用也早已开始。通过将不同性能的膜材料叠加在一起，可以赋予新的薄膜以更好的性能，如铝塑复合膜、多层复合膜等，其发展速度远远快于单层膜。通过选择不同的原料和控制厚度，可以得到各种性能和成本的塑料薄膜。 随着经济的发展以及农村产业结构的调整，我国各行各业对塑料薄膜的市场需求仍将不断上升。以塑料工业最发达的美国、日本和德国为例，包装用塑料占塑料总消费的份额都在30左右，而新西兰、芬兰、南非、意大利、墨西哥、匈牙利、西班牙、挪威等国更是超过40。EXXON、PMT、Bruckner等公司是目前世界上最大的双向拉伸薄膜和生产设备的最大厂家。与这些国际大公司相比，我国制膜业企业数量太多、规模太小。 我国塑料包装占塑料消费百分比已达25左右，看起来已经接近发达国家的水平，但考虑到我国塑料的人均消费量仅13千克年，与发达国家的人均消费100千克年相比，差别还是很大。更何况，我国作为农业国家，在农业走向现代化的过程中，对农膜
