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1、麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告麻阳江口顺跃页岩砖厂安全标准化自评报告1.1. 表1安全生产方针与目标评分表（180分）（自评得分：100分）分 类标准化评分内容标准分(分)自 评 情 况自评得分方针(80分)策划是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？4(分数 是4分； 否0分)4安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？4(分数 是4分；否0分)4执行是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？3(分数 是3分；否0分)3安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通?3(分数 是3分；否0分)3安全生产方针是否已传
2、达至全体员工及相关方？2(分数 是2分；否0分)2安全生产方针是否能被公众获取或已向公众披露？2(分数 是2分；否0分)2是否定期评审了安全生产方针的持续适宜性？2(分数 是2分；否0分)2当内外部条件变化时，是否及时对安全生产方针进行修订？2(分数 是2分；否0分)2各部门是否保留供查阅的安全生产方针文本？2(分数 是2分；否0分)2符合性安全生产方针是否体现：1、遵守法律法规与其他要求； 2、企业风险特点； 3、预防伤害和疾病；4、预防财产损失；5、持续改进。15(分数 是3分；最高分15分)6是否通过有效方式确保有效、充分传达安全生产方针：1、显著位置张贴；2、作为员工岗前培训及再教育的
3、内容3、印刷在现场安全手册中。9(分数 是3分； 最高分9分)6绩效安全生产方针是否易于理解？5(分数 是5分；否0分)0安全生产方针是否体现企业安全生产工作主要目标？5(分数 是5分；否0分)5安全生产方针是否与企业的核心业务相适应？5(分数 是5分；否0分)5安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？5(分数 是5分；否0分)0全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？12190%100%(12分)270%90%(8分)360%70%(6分)440%60%(4分)520%40%(2分)620%以下(0分)4小 计8050目标(100分)策划是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾
4、等确定了人员与职责？3(分数 是3分； 否0分)3是否有对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度？3(分数 是3分；否0分)3是否有完成安全生产目标和指标的监测系统？4(分数 是4分；否0分)0执行是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？2(分数 是2分；否0分)0是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？1、人力资源；2、财力资源；3、物力资源；4、技术资源。8(分数 是2分； 最高分8分)4安全生产目标与指标是否分解？2(分数 是2分；否0分)2是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？3(分数 是3分；否0分)3是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测？3(
5、分数 是3分；否0分)0在需要时是否对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新？2(分数 是2分；否0分)2符合性安全生产目标是否与安全生产方针一致？4(分数 是4分； 最高分0分)4设立安全生产目标时是否考虑：1、管理评审结果；2、风险评价结果；3、生产和过程绩效；4、自我评估结果。10(分数 是2.5分； 最高分10分)4安全生产目标是否包含：1、改进安全生产管理的努力和行动；2、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。6(分数 是3分； 最高分6分)3对安全生产目标与指标的完成情况监测的比例？51100%(5分)250%100%(3分)350%以下(0分)3安全生产目标和指标及其完成情况与员
6、工进行沟通的比例？51100%(5分)250%100%(3分)350%以下(0分)3绩效完成安全生产目标和指标的有效性如何？301最佳(30分)2最好(20分)3中等(10分)4一般(5分)5最低(0分)10员工是否理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响？101是(10分)2部分(5分)3否(0分)5小 计10051合 计1801001.2. 表2安全生产法律法规与其他要求评分表（200分） （自评得分：110分）分 类标准化评分内容标准分(分)自 评 情 况自评得分法律法规意识(50分)策划是否对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定？5(分数 是5分； 否0分)5执行是否对
7、员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查？4(分数 是4分； 否0分)4是否根据调查情况制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划？3(分数 是3分；否0分)3是否对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪？3(分数 是3分；否0分)0符合性安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工？51是(5分)2部分(3分)3否(0分)3按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例？5190%100%(5分)270%90%(3分)360%70%(1分)460%以下(0分)3安全生产法律法规意识提升行动得到有效跟踪的比例？51100%(5分)250%100%(3分)350%以下(0分)3绩效安全生产法
8、律法规意识调查是否有效？101最佳(10分)2最好(8分)3中等(5分)4一般(3分)5最低(0分)3安全生产法律法规意识提升的效果如何？101最佳(10分)2最好(8分)3中等(5分)4一般(3分)5最低(0分)3需求识别与获取(50分)策划是否建立了有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求？1(分数 是1分； 否0分)1是否建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度？2(分数 是2分；否0分)2是否确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责？2(分数 是2分；否0分)2执行是否识别了安全生产法律法规与其他要求
9、的需求？4(分数 是4分；否0分)4是否建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道？3(分数 是3分； 否0分)3内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？3(分数 是3分；否0分)3符合性是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？6(分数 是6分；否0分)0已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：1、法律； 2、行政法规；3、部门规章； 4、地方法规；5、国家和行业标准；6、规范性文件及其他要求。9(分数 是1.5分； 最高分9分)3绩效识别并获取的安全生产法律法规与其他要求的充分性？101最佳(10分)2最好(8分)3中等(5分)4一般(3分)5最低(0分)5所识别的安全
10、生产法律法规与其他要求是否适用？51是(5分)2部分(3分)3否(0分)3安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通？5(分数 是5分； 否0分)5小 计10058融入(70分)策划是否对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定？4(分数 是4分； 否0分)4上述规定是否明确了责任部门、人员及其职责？3(分数 是3分；否0分)3执行是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？3(分数 是3分；否0分)3是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？2(分数 是2分； 否0分)2培训时是否特别针对了下列与安全生产相关的要求？1、培训要求；2、法律法规要求的员工测
11、试；3、危害识别要求；4、个体防护用品要求；5、记录保持和报告要求；6、许可要求；7(分数 是1分； 最高分7分)4员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？2分数 是2分；否0分)2符合性获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？9190%100%(9分)270%90%(6分)360%70%(3分)440%60%(1分)540%以下(0分)6对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例？12190%100%(12分)270%90%(9分)360%70%(6分)440%60%(3分)520%40%(1分)620%以下(0分)6绩效安全生产法律法规与其他要求融入的
12、有效性？ 101最佳(10分)2最好(8分)3中等(5分)4一般(3分)5最低(0分)3对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？ 81好(8分)2一般(4分)3差(0分)4相关员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度？ 101最佳(10分)2最好(8分)3中等(5分)4一般(3分)5最低(0分)3小 计7040评审与更新(30分)策划是否有确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度？3(分数 是3分； 否0分)3执行是否按制度对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新？2(分数 是2分；否0分)2当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？2(分数 是2分；否0分)2当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？2(分数 是2分；否0分)0符合性新的或修订的安全生产法律法规与其他要求得到识别、获取、评审、评审与更新的比例？ 51100%(5分)
