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1、雪域俄色30万亩基地建设可行性研究报告目录1 总 论41.1 项目概要41.2 编制依据51.3 主要技术经济指标51.4 存在的问题与建议61.5 可行性研究结论62项目建设必要性82.1 项目建设背景82.2 项目需求分析92.3 项目建设的必要性103 雪域俄色人工栽培现状及栽培区划研究133.1 雪域俄色生物学特性133.2 雪域俄色生态学特性133.3 育苗技术研究进展143.4 栽培区区划研究进展143.5 人工造林技术研究进展153.6 项目区土壤肥力分析164 雪域俄色产业发展概况与市场需求预测204.1 产业发展概况204.2 市场预测225 建设条件分析245.1 项目区自
2、然地理条件245.2 项目区社会经济条件255.3 项目区土地资源现状255.4 劳动力资源265.5 林业生产经营水平265.6 外部协作条件275.7 项目实施单位概况275.8 雪域俄色树研究现状275.9 项目建设条件优势286 建设目标316.1 项目建设目标316.2 指导思想316.3 基本原则316.4 主要建设任务327 建设方案337.1 基地区划337.2 立地类型划分337.3 基地布局357.4 建设内容377.5 基地产品387.6 主要技术措施397.7 项目可行性分析408 环境保护428.1 环境现状428.2 项目建设对环境影响分析428.3 环境保护措施4
3、28.4 环境影响评价429 项目组织管理449.1 建设管理449.2 运行管理469.3 招投标管理4810 项目实施进度4910.1 实施进度安排4910.2 投产计划4911 种苗设计5011.1 种苗质量要求5011.2 种苗用量估算5011.3 种苗保障措施5012 投资估算及资金筹措5112.1 投资估算依据及说明5112.2 投资估算5212.3 投资分年使用计划5312.4 资金筹措5413 财务评价5513.1 财务评价依据及方法5513.2 基础数据5513.3 盈利能力分析5613.4 清偿能力分析5713.5 不确定性分析5713.6 主要财务指标汇总5914 综合评
4、价6014.1 风险评价6014.2 影响分析6014.3 效益评价6115 可行性研究结论与建议6315.1 可行性研究结论6315.2 问题与建议64附图 1、区域位置示意图；2、基地布局示意图；3、种苗基地规划布局示意图；4、原料基地建设示意图；4、造林种苗栽植平面图；5、防护围栏立面图；6、站点新建管理综合用房平面图附表1、固定资产投资表；2、借款还本付息计划表；3、流动资金估算表；4、总投资使用计划与资金筹措表；5、销售收入和税金及附加表；6、基地固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；7、成本费用估算表；8、利润及利润分配表；9、财务现金流量表1 总 论1.1 项目概要1.1.1
5、项目名称甘孜州30万亩雪域俄色基地建设项目。1.1.2 建设单位建设单位：甘孜藏族自治州林业局。法人代表：杨庆华。1.1.3 实施单位实施单位：炉霍雪域俄色有限责任公司。法人代表：土布。1.1.4 建设地点甘孜州雪域俄色基地建设位于甘孜州北部地区，包括炉霍、道孚、白玉、甘孜、色达、新龙、康定等7个县。1.1.5 建设性质新建。1.1.6 建设目标到2015年，在甘孜州北部地区的炉霍、道孚、白玉、甘孜、色达、新龙、康定等7个县建成30万亩雪域俄色产业基地。1.1.7 建设内容及规模雪域俄色种植基地严格按照GAP规范建设，新建雪域俄色基地30万亩。1.1.8 建设期限及进度建设周期为4年，2012
6、年-2015年。1.1.9 建设投资及资金来源本项目报批总投资为50786万元，其中固定资产投资46785万元，流动资金3298万元。本项目申请国家资金30400万元，申请银行贷款资金5000万元，申请地方配套资金7600万元，企业自筹7786万元。1.1.10 预期效益预计建设目标实现后，按较好集约经营水平管理，平均每亩产雪域俄色茶鲜叶20公斤，每公斤45元计算，每亩产边茶鲜叶40公斤，每公斤15元计算，达产后每年实现原料基地产值4.5亿元，可直接带动项目区近3万余藏区老百姓致富增收。同时，按人均经营30亩估算，该项目的实施可提供1万人的工作岗位，社会效益良好。另外由于雪域俄色树原料基地的布
7、局主要是以国道317线、省道道孚炉霍段和鲜水河流域、雅砻江流域的两岸为纽带，建成后，将形成景观效果非常好的绿色廊道、通道，也可以促进生态旅游的发展。1.1.11编制单位可研报告编制单位为四川省林业科学研究院。1.2 编制依据（1）中共中央、国务院9号文件关于加快林业发展的决定（2003）；（2）四川省委、省政府关于贯彻中共中央国务院关于加快林业发展的决定的意见（2003）；（3）中央第五次藏区工作座谈会及四川藏区工作座谈会；（4）国家计委、建设部2002年发布的工程建设项目（投资）可行性研究指南；（5）国家计委、建设部1993年4月7日发布的关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价
8、方法、建设项目经济评价参数。（6）四川省林业发展“十二五”规划（2011年）；（7）四川省“十二五”林业产业发展规划（2011年）；（8）四川省甘孜藏族自治州林业发展“十二五”及2020年远景规划（2011年）；（9）甘孜州雪域俄色产业发展规划（2010年）；（10）甘孜藏族自治州统计年鉴（2010年）；（11）炉霍等7县统计年鉴（2010年）；（12）炉霍等7县相关发展规划和文件（2010年）；（13）育苗技术规程（GB/T6001）；（14）造林技术规程（GB/T15776）；（15）造林经营环境保护规程（DB51/T380）。1.3 主要技术经济指标见表13-2所示。1.4存在的问题与建
9、议（1）项目的前期工作是建设项目实施的重要环节。建议本项目要继续做好项目有关的前期工作，加强项目建设资金的筹措，完善各种报批手续，实行项目业主制，落实责任人，建立高效、精明的项目运行管理体制；加强咨询论证，对项目实行科学决策，科学管理，促进项目的顺利实施。（2）目前国内非茶饮品及保健茶发展迅速，保健茶产品市场竞争激烈。建议本项目雪域俄色基地建设在甘孜州统一规划布局的前提下，公司应积极组建雪域俄色种植、加工以及研发科研服务体系，规范化种植技术和采收技术，加强雪域俄色优良品种的选育，同时准备与种植户签订收购协议，保护广大农户的利益。（3）本项目建设业主应积极进行市场调研，依托四川省林业科学研究院等
10、科研院所，建立雪域俄色品种选育体系，筛选、优化适合本地区的优质良种，同时规范基地无公害雪域俄色种植技术的培训工作，提高广大农户的种植技术水平；加强现有人员知识的更新和专业技术人员的引进工作，提高公司管理人员和技术人员的水平。（4）营销网络的建设是本项目成功的关键因素。因此加强市场开拓，建立科学的营销体系，实施名牌发展战略，增强产品市场竞争力，使产品能够迅速占领国内市场，逐步开拓国际市场。因本项目有较好的经济效益和社会效益，对当地农民脱贫致富、地方经济发展有带动作用，建议地方政府给予大力支持，各级财政给予扶持，在税费上给予一定的减免，支持本项目能尽快实施，为繁荣地方经济和社会发展发挥作用。1.5
11、 可行性研究结论（1）雪域俄色为甘孜藏族自治州乡土树种，在鲜水河流域、雅砻江流域及其支流海拔2800m-3500m范围内广泛分布，广大农、牧民有传统的种植习惯和经验，群众基础好。建立雪域俄色基地易为广大农、牧民接受。（2）本基地建设推行GAP规范和SOP操作规程、综合防治策略和生物性农药等生物防治技术，生产无公害雪域俄色叶，市场竞争力大。（3）发展雪域俄色不仅有广阔的市场前景，而且也可带动保健食品、医药工业的发展。项目建成后不仅能加快农、牧民致富奔小康的步伐，而且是增加财政收入的重要途径之一。（4）该项目抓住中央第5次藏区工作会议以及四川省委、省政府有关科技富民强县的精神和要求，以及国家新一轮
12、西部大开发战略机遇，符合国家产业政策、投资方向、选题准确，有利于生态建设和环境保护，有利于农村产业结构调整和农产品的深度开发，对全州农、牧民增收致富有较大的促进作用，经济、社会、生产效益都十分明显。（5）该项目建设规模适度，符合甘孜州实际情况。项目具备建设条件，项目实施后预测企业财务效益较好，项目建设可行。（6）从财务评价看，本项目在生产经营期内平均年销售和经营收入38209.09万元，税后利润17943.68万元；每年上缴所得税6129.05万元；全部投资所得税后内部收益率10.58%，财务净现值（ic=10%）6220万元；所得税前内部收益率17.44%，财务净现值（ic=10%）1563
13、8.3万元；投资回收期所得税后8.39年，所得税前7.81年。各项指标计算结果均符合财务评价要求，财务分析可行，经济效益合理。2项目建设必要性2.1 项目建设背景雪域俄色为藏语，意为变叶海棠 (Malus toringoides (Rehd.) Hughes) ，最早由Wilson于1904年在四川西部采集到标本，属蔷薇科(Rosaceae)苹果属(Malus)陇东海棠系(SeriesKansuensesRehd.)植物，主要分布于我国的四川西部、甘肃东南部和西藏东南部，分布区植物区系成分新老兼备，是我国横断山脉地区特有种，是非常珍贵的植物资源。雪域俄色具有适生范围广、生长快、抗逆性强等特点，
14、是一种优良的荒山绿化和生态环境治理的造林树种，雪域俄色也是我国藏区传统的藏药，具有调血糖、降血脂、降血压等显著人体保健作用，是我国藏区重要的药用植物资源之一，具有极大的栽培与开发利用潜力。鉴于雪域俄色特殊的生物生态学特性和极其明显的药用功能，四川省甘孜州州委和政府一直非常重视雪域俄色资源的保护、研究和开发利用，形成了系列雪域俄色研究成果和技术储备。一是从1998年开始对甘孜州的雪域俄色植物资源开展了全面系统资源调查，基本摸清了雪域俄色植物资源的分布、数量和优良种质资源类型，并规划建设了采种母树林，为雪域俄色的栽培发展奠定了基础；二是从2000年开始进行了雪域俄色树的育苗试验研究，通过五年的攻关
15、已完全解决了育苗的关键技术难题，形成了雪域俄色树种子育苗生产技术规程，先后培育了近1000万株雪域俄色优质苗木，为雪域俄色发展提供了种苗保障；三是从2004年开始结合国家退耕还林工程开展了雪域俄色人工造林试验研究，分别在坡耕地、宜林荒山荒坡、四旁等进行了雪域俄色的人工造林，累计人工栽培发展约3万余亩，造林成活率普遍在85%以上，造林后3年可基本郁闭形成林分，为雪域俄色的人工栽培发展积累了实践经验；四是积极培植了雪域俄色龙头加工企业，炉霍雪域俄色有限责任公司长期专门从事雪域俄色的资源培育和开发利用工作，已成功开发出了雪域俄色茶系列产品，产品已销售到北京、上海等大中城市，深受广大消费者好评，并且积极开展雪域俄色保健药品的开发研究，目前已有保健品方面的初步成果，为雪域俄色产业发展打下了基础。上述四个方面雪域俄色产业的前期工作，为雪域俄色产业发展奠定了较好的基础，并可提供强有力的技术保障。
